1、XXXXXX進銷存流程家購超市進銷存流程1 主題內容與適用范圍本標準規定了家購超市商品管理的職責分工及流程。本標準適用于家購超市。2 目的：為規范進銷存流程，明確各部門職責，保障商品流動暢通，特制定本標準。3 工作內容：31 建立檔案及編碼311 建立供應商檔案，產生供應商編碼3111 采購部與供應商簽訂合同后，采購員填寫供應商資料登記表，提交信息物流中心錄入。3112 信息中心錄入系統，產生供應商編碼，并將其填入供應商資料登記表中，錄入員簽字。3113 信息中心復核人按照供應商資料登記表對電腦信息進行復核，復核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按樓層進行分類存檔。312 建立合同檔案，產生合

2、同編碼3121 采購員提交供應商資料登記表的同時，將經過采購部經理、總經理、財務部審批簽字后的供應商經營合同提交信息中心錄入。3122 信息中心錄入系統，產生合同編碼、品牌編碼，并將其填入供應商經營合同中，錄入員簽字。3123 信息中心復核人按照供應商經營合同對電腦信息進行復核，復核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按樓層進行分類存檔。313 建立商品檔案，產生商品編碼3131 采購員在提交供應商經營合同的同時填寫商品資料登記表，提交信息中心錄入。3132 信息中心錄入員錄入系統，產生商品編碼，并將其填入商品資料登記表中，錄入員簽字。3133 信息中心復核人按照商品資料登記表對電腦信息進行復核

3、，復核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按品牌進行分類存檔。32 采購訂貨321 由采購人員依據訂貨申請以及實時庫存錄入采購訂貨單，由采購部經理進行采購訂單的確認及審核。322 采購部通過互聯網、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應商，要求供應商按期備貨、送貨。33 商品驗收331 供應商送貨至驗貨區，收貨部嚴格按照供應商所持訂貨單對商品進行驗收，逐一核實標識、質量、商品名稱、規格、數量等。對少于訂貨單數量的商品按實際數量收貨；對多出訂貨單數量和無訂貨單的商品不予收貨。332 驗收完畢后，收貨部按照實際收貨情況錄入電腦，并打印商品驗收單一式三份，供應商、驗貨人雙方簽字，收貨部加蓋收貨專用章，一份留

4、存，一份交予供應商，一份轉財務部作為結算對賬單。333 收貨部將商品入庫，并通知理貨人員到倉庫提貨。334 收貨部在每日下班之前，依供應商打印收貨日報表并附上商品驗收單中財務部一聯，確認無誤后送交財務部做賬，同時作為結算對賬單據。335 關于贈品：若為可銷售的贈品，進行贈品驗收，并將贈品驗收單轉交財物；若為不可銷售的贈品，收貨部驗貨后轉到營運部，營運部建立“贈品登記臺賬”進行統一管理。34 銷售、退貨341 銷售3411 收款員進行收款，主動提示顧客出示會員卡，掃面商品完畢后，選擇顧客相對應的支付方式進行結賬。3412 對于掃描過并未結帳的商品如進行單品取消，須由收銀領班授權進行商品取消操作。

5、342 退貨3421 所有退貨業務統一在服務臺完成。3422 服務臺接收退貨商品，必須核對顧客手中的銷售小票，逐一核對商品及其數量，正確無誤后錄入系統，并在原有銷售小票標示商品已退，同退貨小票一同交予顧客。35 收銀對帳351 收銀員實行早晚班輪換制。早晚班收銀員需進行交接班，早班收銀員A打出收款員報表，點清所收錢款后交予晚班收銀員B進行核對。352 晚班收銀員B結班后，打印出總交易報表、收款員報表，然后將相應表格連同所收錢款打包加鎖后，交當班收銀班長，收銀班長在保安的陪同下放入財務部保險柜，打亂密碼。353 次日營業前收銀班長在保安的陪同下取出昨日收款包，發放到各收銀臺。收銀員B按面額整理錢

6、款，填制現金交款單、信用卡交款單。354 收銀領班于指定時間在保安陪同下將整理好的錢款及原始單據打包加鎖后放入財務部保險柜，等待銀行人員收款。355 銀行人員清點、核對無誤后，在原始單據上簽字蓋章，如有差異，收銀領班需查明原因并對問題進行相應的處理。356 收銀領班將總交易報表、收款員報表匯總后交與財務做賬。36 供應商退貨361 部門主管依據退貨申請按規定格式填寫退貨單。在填寫退貨單時，商品的成本價要填寫商品的采購成本，不能填寫商品的平均成本或建商品編碼時的成本；商品的銷售單價要以退貨時電腦中的銷售單價為準。362 退貨單須經過部門主管、營運部經理、財務部（財務部需要核對供應商是否已結清貨款

7、）、總經理審批簽字。363 理貨人員持簽字后的退貨單將所退商品送至退貨區，收貨部依據退貨單逐一核對商品及其數量，正確無誤后，錄入系統，生成商品退貨單一式四份，供應商、理貨人員、驗貨人在退貨單上簽字，收貨部加蓋退貨專用章，并開具出門證。364 商品退貨單一份物流中心留存，一份交與供應商，一份轉財務部作為結算對賬單，一份交于采購。365 信息中心在每日下班之前，依供應商打印退貨日報表并附上退貨單財務部一聯，確認無誤后送交財務部做賬。37 調價371 售價調整：3711 采購人員依據供應商書面調價通知或市場采價獲得調價信息，調價數量為該商品所有庫存，按規定格式填寫售價調整單。3712 售價調整單經樓

8、層主管、營運部經理審批簽字后（當調整售價使之低于成本價時須總經理審批簽字），由采購人員錄入。3713 采購部經理按照售價調整單對電腦信息進行復核，復核人簽字。一份留存，財務部、營運部各執一份。3714 營運部在調價生效后對變價的商品更換價格標簽。 372 進價調整3721 采購人員依據供應商書面調價通知或市場采價獲得調價信息，經雙方談判商定調價高低和調價數量，按規定格式填寫進價調整單。3722 進價調整單經供應商、部門主管、營運部經理、財務部審批簽字后（當調高成本價時須總經理審批簽字），由采購人員錄入。3723 采購部經理按照進價調整單對電腦信息進行復核、入賬，復核人簽字。一份供應商，財務部（

9、作為結算對賬單）、營運部各執一份。 38 庫存調整381 庫存調整用于調整商品的庫存數量。當商品因盤點盤錯（出損益表后發現錯誤）以及其他原因造成電腦庫存與實際庫存有差額時進行庫存調整。382 部門主管根據電腦庫存與實際庫存的差異填寫庫存調整單一式三份，經部門主管、營運部經理、總經理、財務部審批簽字后，提交信息中心錄入。383 信息中心根據庫存調整單，錄入商品損益單對電腦庫存進行相應調整，錄入員簽字。384 信息中心復核人按照庫存調整單對電腦信息進行復核、入賬，復核人簽字。一份留存，財務部、營運部相應樓層各執一份。39 盤點391 信息中心保存所有部門的盤點庫存數據。理貨人員整理、歸類商品，按實

10、際清點數量錄入盤點槍。交由信息部錄入商品初盤單。392 部門主管對已盤完的部門進行交叉復盤，復盤范圍100%，保證盤點數據的準確性。交由信息部錄入商品復盤單。393 信息部出具商品復盤確認單交盤點小組。盤點小組對照實貨進行復查，填寫正確數量，交信息部錄入。394 抽盤人員進行抽盤，錄入盤點槍，交由信息部錄入商品抽盤單。395 信息部出具商品收盤確認交盤點小組。盤點小組對照實貨進行復查，填寫正確數量，交信息部錄入。396 信息部出具與預盤存盤點單交財務，財務對盤存結果進行分析，確認無誤后，信息部入賬，更新庫存信息。397 盤點單一式三份，一聯財務，一聯營運，一聯經理。398 財務部對經銷商品進行

11、全面監盤。310 促銷3101 采購人員依據供應商書面促銷通知，經雙方談判商定調價高低，按規定填寫商品促銷單。3102 商品促銷單經供應商、部門主管、營運部經理審批簽字后，由采購人員錄入系統。3103 采購部經理按照商品促銷單對電腦信息進行復核、入賬，復核人簽字，留存。3104 打印商品促銷單一式三份，一份留存，一份采購經理，一份營運。 311 臨時合同進價及聯營臨時扣點3111 臨時合同進價31111 采購人員依據供應商書面促銷通知，經雙方談判商定調價高低，按規定填寫商品臨時合同報價單。31112 商品臨時合同保價單經供應商、部門主管、營運部經理審批簽字后，由采購人員錄入系統。31113 采

12、購部經理按照商品臨時合同報價單對電腦信息進行復核，復核人簽字，留存。 3112 聯營臨時扣點31121 采購人員依據供應商書面促銷通知，經雙方談判商定調價高低，按規定填寫臨時合同提成率單、臨時商品提成率單。31122 臨時合同提成率單、臨時商品提成率單經供應商、部門主管、營運部經理審批簽字后，由采購人員錄入系統。31123 采購部經理按照臨時合同提成率單、臨時商品提成率單對電腦信息進行復核，復核人簽字，留存。 312 結算3121 經銷結算31211 預付貨款：采購部填制付款單，經采購部經理、財務部、總經理審批簽字后，提交財務部；財務部進行登記、核對后，根據付款方式、期限、金額安排付款。發票隨

13、商品到貨時同來，收貨部完成收貨后負責將發票、收貨單、貨物裝箱單等原始單據傳遞到財務部結算中心進行審核、整理。發票單獨寄送的，直接寄送到財務部結算中心進行審核整理。31212 貨到付款：收貨部完成收貨后，采購部填制付款單，經采購部經理、總經理審批簽字后，提交財務部；財務部進行登記、核對后，根據付款方式、期限、金額安排付款。發票隨商品到貨時同來，信息物流中心完成收貨后負責將發票、收貨單、貨物裝箱單等原始單據傳遞到財務部結算中心進行審核、整理。發票單獨寄送的，直接寄送到財務部結算中心進行審核整理。31213 賬期付款：財務部在對賬日出對賬單，經與供應商核對確認后，供應商持結算單據、打印付款單、開據發票送財務部，財務部審核、整理后，在結算日付款出賬。31214 付款完成后，結算員進行確認，并提交到財務系統進行記賬工作。31215 如當月付款發生錯誤在下月進行調整。31216 財務部對應結算而未結算的供應商，寫明原因提報總經理。3122 聯銷結算31221 核算期結束后由財務部對聯銷銷售數據進行核算。31222 對