1、產品質量考核實施細則1目的根據集團公司的目標責任狀、公司質量管理制度和全員“節能降耗”的要求，為進一步提高產品質量，制定本考核細則。2范圍本細則適用于公司生產的稀硝酸、硝酸鉉、復合肥產品的質量考核。3職責1技術質量部負責在產品出現質量問題對責任部門和責任人進行考核。3.2本細則由技術質量部負責編制、審核及修訂。4工作過程1生產產品質量考核4.1.1產品入庫前，因質量問題被判定為不合格，需按照不合格品控制程序進行評審，根據評審結果做以下處罰：a) 經評審為讓步待處理的，或半成品被讓步接收轉入下道工序使用的，由技術質量部明確責任班組后，扣除當班產品20%的計件工資，并填制質量處罰通知單(QR870

2、.1-01表)交人力資源部，從責任班組工資中扣除；b) 經評審需返工，返工后經復檢合格的，其返工工資和相關生產費用由責任班組或責任人承擔，若責任班組為非生產班組，則返工工資及其它生產費用由技術質量部填制質量處罰通知單交人力資源部，從責任部門或責任人工資中扣除。c) 經評審需降價銷售的，不計計件工資，造成質量事故的，按照質量事故報告及處理程序予以處理。4.1.2在生產過程中由于嚴重違反操作規程而導致的批量不合格的廢品，通過技術質量部及相關部門認定后，按照該產品的生產成本計算其損失，由責任班組和相關責任人全額賠償，由技術質量部填制質量事故損失賠償單(QR1021-02)交人力資源部從責任人工資中扣

3、除。4.1.3來料加工產品按技術質量部下發的質量要求和檢驗標準進行檢驗，被判定不合格的按評審意見予以處理。4.1.4入庫合格產品出庫前由于倉庫管理員責任所導致的產品結塊、外觀質量差等非內在質量問題的，所造成的直接經濟損失由物流保障部承擔，由技術質量部填制質量事故損失賠償單交人力資源部從責任人工資中扣除；屬內在產品質量問題的（如產品粉化、強度低、養分不合格等），由技術質量部按質量事故報告及處理辦法進行處理。4.1.5不合格半成品未經評審進入下道工序的，除扣減其相應的半成品計件工資外,并對責任部門相關責任人處以200元的罰款，由技術質量部開具質量處罰通知單交人力資源部，直接從計件工資中扣除；不合格

4、產品未經評審直接銷售的，對物流保障部處以400元的罰款，并通報批評，造成質量損失的由物流保障部負責賠償。4.1.6對硝酸鉉產品一次交驗合格率在97%（含97%）99%范圍內的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的1%；在95%（含95%）97%范圍內的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的2%；在93%（含93%）95%范圍內的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的3%；低于93%的產品，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的5%。4.1.7對復合肥產品一次交驗合格率在95%（含95%）97%范圍內的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的1%；在93%（含93%）95%范圍內的，扣責任單位（班組

5、）當月計件工資總額的2%；在91%（含91%）93%范圍內的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的3%；低于91%的，扣責任單位（班組）當月計件工資總額的5%。4.1.8在生產過程中，由于班組人員成本意識薄弱，出現明顯浪費現象的，技術質量部對相關責任人處以200元罰款。4.2出庫產品質量考核產品出庫時，需按照分析和檢驗程序進行檢驗，檢驗合格后，憑檢驗結果通知單出庫；對出庫檢驗不合格時，需進行評審，并按第三條、第四條、第五條責任到相關生產班組（產品水分除外）。由技術質量部開具質量處罰通知單交人力資源部從工資中扣除。出庫檢驗合格，在用戶處出現不合格現象，按質量事故報告及處理辦法予以處理。5相關/引用文件Q/KCQMS2-870-2018不合格品控制程序Q/KCQMS2-1021-2018質量事故報告及處理辦法Q/KCQMS2-860-2018分析和檢驗程序6記錄質量處罰通知單（QR870.1-01表）編制：邵驍賢審核：肖衛兵批準：楊國富質量處罰通知單QR870.1-01表（年月日）第