1、監理服務提供過程控制程序1 .目的為向業主提供優質的監理服務，確保施工監理全過程得到有效控制，以滿足合同規定要求。2 .適用范圍適用于公司各工程項目的施工監理服務全過程的控制。3 .職責3.1 建設監理部負責本程序的歸口管理。3.2 總監理工程師（項目總監）3.2.1 負責組建工程項目監理部，根據合同和該項工程特點，主持編制工程項目的監理規劃和審批監理實施細則，進行監理服務的策劃。對合同的實施和相關質量體系過程的有效執行負全責，并定期向業主和公司總經理報告工作。3.2.2 負責主持簽發監理過程中形成的各種重要文件、月報、總結；主持現場有關重要會議，提出監理服務過程的質量控制要求。3.3 總監代

2、表負責按總監理工程師授權組織實施項目監理過程的管理；負責各分項（部）工程的“四控二管一協調”3.4 專業監理工程師負責編制專業監理實施細則，并負責本程序在各自專業范圍內正確有效地實施。4 工作程序4.1 施工準備階段的監理4.1.1 根據合同要求，由總監理工程師主持召開會議，確定現場項目監理部的人員配置與設備的要求。4.1.2 總監理工程師組建具有規定資質、專業工種齊全配套、年齡結構合理、以相應級別職稱為主的項目監理部。4.1.3 總監理工程師組織各專業監理工程師到建設監理部和綜合部領取所需監理文件、資料和檢測設備及工具等物。4.1.4 總監理工程師主持編寫工程項目監理規劃，報總工審批，專業監

3、理工程師根據工程特點，按工程進度編制監理實施細則及安全監理細則4.1.5 總監負責組織討論、審批施工組織設計、會審施工圖紙、參加設計交底會議，項目部負責保存有關記錄。4.1.6 由總監理工程師組織專業監理工程師審查工程開工條件，對符合條件的，即簽發開工令。4.1.7 總監理工程師負責組織分析委托監理合同及工程施工承包合同，、明確監理服務范圍、雙方權利及義務。并了解施工合同中有關工質量、安全、工期、造價等目標的具體條款，以供監理過程中監督實施。4.2 施工階段的工程質量控制4.2.1 工程質量的事前控制。4.2.1.1 確定質量標準，明確質量要求。4.2.1.2 建立本項目的質量監理控制要點。4

4、.2.1.3 施工場地的質檢驗收：a現場障礙物的拆除、遷建及清除后的驗收；b.現場定位軸線及高層標樁的測設、驗收。4.2.1.4 審查施工單位的資質a總監組織檢查工程主要技術負責人及管理人員是否到位、與資質是否相符；b.總監理工程師或總監代表審查分包單位資質，簽認“分包單位資質報審表”。4.2.1.5 工程主要材料、設備的控制a審查工程所用原材料、半成品的出廠證明、產品合格證或質量保證書；b.抽檢材料、半成品質量，對主要材料鋼材、水泥、電器材料等監理員進行現場見證、取樣并監督其外委送檢過程；c對采用的新材料、新型制品，應檢查技術鑒定文件；d.對重要原材料、制品、設備的生產工藝、質量控制、檢測手

5、段應實地考察；e核查結構構件生產廠家生產許可證，考察其生產工藝；f設備安裝前，按相應技術說明書的要求檢查其質量。4.2.1.6 施工機具的質量控制a對影響工程質量的施工機械，應按技術說明書檢查其相應的技術性能，不符合要求的，不得在工程中使用；b.檢查施工方使用的水準儀、經緯儀等檢測、計量器具是否有相應的檢定合格證，并形成檢查記錄，檢定合格的儀器方可使用于項目現場。4.2.1.7 審查施工單位提交的施工組織設計或施工方案，審查并簽認“施工組織設計（施工方案）報審表”：a.審查施工組織設計或施工方案，能否保證工程質量，措施是否可靠；b.要求施工單位針對工程具體情況編制重點分部（項）工程的施工方案文

6、件；c.要求施工單位提交針對當前工程質量通病制定的技術措施；d.要求施工單位提交為保證工程質量而制定的質量預控措施；e.要求總包單位編制“土建、安裝、裝修標準工藝流程圖”；f.審核施工單位關于材料、預制品、構件、施工試驗和見證取樣計劃；g.審核施工單位制定的成品保護措施；h.審查施工單位選擇的檢測機構資質；i.完善監理月報、監理工地例會、質量事故的報告制度等。4.2.2 工程質量的事中控制4.2.2.1 施工作業過程質量控制：現場巡查、旁站和平行檢查相結合。對施工用的原材料、構配件和設備所提供的質量證明材料進行審核，同時應按規定進行抽樣復驗。4.2.2.2 工序交驗檢查：堅持上道工序不經監理檢

7、查驗收，簽認合格，不準進行下道工序的原則。4.2.2.3 核驗分項工程質量：由專業監理工程師，根據承包單位填報的“分項工程檢驗批質量驗收記錄”到現場進行一定比例的抽查，合格者，予以簽認。4.2.2.4 隱蔽工程驗收：由專業監理工程師根據承包單位填報的“隱藏工程驗收記錄”到現場進行檢測、核查。4.2.2.5 分部（子分部）工程質量驗收：由總監理工程師負責根據承包單位完成自檢合格后，組織施工項目經理和建設單位、勘察、設計單位項目負責人進行現場抽檢、核查。4.2.2.6 監理現場檢查記錄：監理人員在現場巡視中發現的一般性質量、安全等問題，及時簽發監理現場檢查記錄，內容有：發現的問題、要求整改的時間、

8、要求項目經理簽字，監理人員跟蹤復查，改正結果是否符合要求。若不符合要求，監理人員及時向總監匯報，由項目總監決定是否向施工方發出監理工程師通知單。4.2.2.7 工程質量事故處理：分析質量事故的原因、責任；審核、批準處理工程質量故的技術措施或方案；檢查處理措施的效果。4.2.2.8 做好設計變更及施工進度計劃的審批工作4.2.2.9 行使質量否決權，下達停工指令。為了保證工程質量，出現下述情況之一的，由總監簽發停工令：a工程質量降低雖經指出后，未采取有效整改措施，或采取了一定措施而效果不好，繼續施工的；b.擅自采用未經檢驗認可的原材料、半成品、構配件；c擅自轉包工程；d.未經申報認可，分包單位擅

9、自進場作業的；e無可靠質保措施貿然施工并已呈現質量下降趨勢的。4.2.2.10 嚴格工程開、復工報告審批制度。總監簽發“開工（復工）報審表”。4.2.2.11 總監理工程師在對工程進度款的支付簽署時，應關注施工方質量、安全，經合格驗收后，再簽發“工程付款憑證”。4.2.2.13 組織現場質量協調會，嚴格監理例會制度（一般中型以上工程，每周召開一次工地例會）。4.2.2.14 定期向業主報告有關工程質量動態情況，保持與業主經常性的溝通。4.2.3 工程質量的事后控制4.2.3.1 當工程達到竣工交驗條件時，由總監理工程師組織各專業監理工程師對質量情況作全面的檢查，并對影響竣工驗收的遺留問題簽發“

10、監理通知單”，要求承包方進行最終整改。4.2.3.2 項目總監理工程師組織相關單位進行單位工程竣工預驗收（初檢）。4.2.3.3 項目總監理工程師組織對單位工程初檢后的質量評估。4.2.3.4 項目總監審核竣工圖及其它技術文件資料。4.2.3.5 總監組織專業監理工程師整理工程監理技術文件資料并編目建檔，交綜合部存檔。4.2.4 關鍵工序和特殊工序的質量控制4.2.4.1 確定關鍵工序和特殊工序根據工程特點、功能及其它相關要求，由總監和施工方項目經理或技術負責人共同確認該項工程的關鍵工序和特殊工序，并明確其分布點位，共同對其強化監控；a施工過程中各分項工程施工前，專業監理工程師應檢查施工單位是

11、否按規范、規程、標準、施工組織設計和圖紙等要求，編寫了包括安全在內的技術交底文件。必要時，應檢查施工方的書面技術安全交底記錄；b.項目總監應在確定工程項目質量目標的基礎上，對關鍵工序、特殊工序設置合理的質量控制點，并根據監控的深度確定“見證點”和“停止點”。c凡列為“見證點”的質量控制對象，項目監理人員必須在其施工前就到達現場進行見證，和對其過程實施重點監控。d.特殊工序應設置“見證點”。凡列為“見證點”的質量控制對象，要求監理工程師必須對該點實施監控。凡未經監理工程師檢查、認可，施工單位不能越過該點繼續施工。e對關鍵部位、關鍵工序的施工過程旁站監理，按照建設部2002年建市2002189號的

12、房屋建筑工程施工旁站監理管理辦法的要求，監理人員實施旁站監理，并形成旁站監理記錄。4.2.4.2 下列工序應設置質量控制點：a鋼筋下料及綁扎；b.定位放線；c基礎驗槽；d.碎、砂漿試配申請單、碎現場攪拌、原材料現場計量等有關控制；e商品砼季節性施工的現場控制；f模板設計控制；g.重要設備及附著結構物的預埋螺栓或鐵件的位置；h.結構焊接材料試驗結果；i防水材料復試及防水施工；j管道埋設閉水試驗；k絕緣搖測、接地電阻等。4.2.4.3 上述“見證點”、“停止點”均應在監理規劃或質量計劃中加以明確。4.2.5 加強施工中質量隱患的預防和不合格品的糾正監控：a各級監理人員應針對所設置的施工工序質量控制

13、點或分部（項）的工程情況，事先預見其可能發生的質量問題和隱患，有針對性地提出相應的預防措施；b.項目監理人員要特別重視和加強旁站和巡視，具體的旁站和巡視要求由總監在編制監理規劃中明確，并在專業監理工程師編寫的監理實施細則中具體細化，并嚴格執行，以確保工程施工質量始終處于受控狀態；c監理工程師在施工監理過程中，必須實施監控，對違章操作、不按設計要求和不按施工圖紙、不按施工規范、規程或質量標準施工的現象，予以及時糾正，嚴格控制；4.2.6 嚴格實施技術復核制度a各專業監理工程師應在下道分項工程施工前，對前道工序進行復核性檢查，如果發現問題應及時處理。凡未經監理工程師簽認報驗單的分項工程不得進行下道

14、工序；b.工程中凡使用新材料、應用新工藝、實施新結構、推廣新技術時，監理工程師應事先進行考查，并指令施工單位或有關廠商提供有效的質量認證、使用方法及應用環境等技術證明文件，經確認無誤后，才能批準使用。同時，應對其跟蹤監控，直到完成或安裝到位，達到合格標準；c監督施工單位是否安排了適宜的工作環境，以確保安全生產。4.2.7 監理人員監控施工過程中，通過巡查、旁站等發現問題，均應留有記錄，并應達到可追溯性要求。對過程檢查形成的資料應隨時整理、積累，并按記錄控制程序執行。4.2.8 項目總監理工程師或總監代表，應對本項目監理人員及監理服務質量進行日常性檢查，做好檢查記錄。4.2.9 總監理工程師要對

15、本程序在項目監理部的實施情況進行定期檢查和日常抽查。4.3 施工階段的進度控制4.3.3 下列進度控制內容具體由總監代表負責實施，總監理工程師審核：a施工組織設計中所編制的總進度計劃，是否符合施工合同的要求；b對施工方提交的施工進度計劃進行審核、審批；c通過督查進度計劃實施，重點掌握施工方年/季/月度計劃的執行情況如何。4.3.4 上述內容主要通過專業監理工程師和項目總監的簽批方式進行控制。一經發現問題則及時進行處置，并據此編入“監理月報”。4.4 工程施工階段的投資控制4.4.3 控制依據：a工程設計圖紙、設計說明書及設計變更、洽商記錄；b.市場價格信息；c省、市概預算定額、取費標準、工期定

16、額等；d.施工合同的變更或協議；e分項/分部工程質量報驗簽認單；f國家和本市有關法規和規定；g.建設工程施工合同或協議條款。4.4.4 控制內容及實施a工程開工前，施工合同簽訂后，由總監理工程師簽發預付款支付證書；b.施工階段，由監理工程師按月完成計量核對工作；專業監理工程師審核確認；總監理工程師簽發工程款支付證書；c總監負責簽署因設計變更、洽商所產生的“費用報審表”；d,竣工結算前，專業監理工程師應嚴格審核結算報表；總監理工程師負責簽發結算性支付文件。4.5 工程施工階段的安全控制4.5.3 總監理工程師負責審查施工組織設計以及有關安全技術措施或專項施工方案是否符合安全法規和工程建設強制性標準要求。4.5.4 監督施工單位的安全技術交底情況，對重要關鍵部位，如：腳手架安裝與拆除、塔吊的安裝與拆除、臨時用電的布設、龍門架的安裝與拆除等，進行適時監督，并負責保留施工單位相關記錄，用于監督施工單位的實施情況；在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改，必要時簽發監理工程師通知單，并對其反饋整改情況，予以監督；情況嚴重的，應當要求施工單位暫停止施工，簽發停工令并及時報告建設單位。4.5.5 當