1、修訂一覽表序號修訂前內容修訂后內容修訂日期修訂者備注制訂審 核核 準日 期目 錄0.1頒 發 令30.2任 命 書30.3公司質量方針和質量目標40.3.1質量方針：40.3.2質量目標40.4公 司 簡 介40.5質量手冊管理51范圍52引用標準63定義64 質量管理體系74.1總要求74.2文件要求75.0管理職責：85.1管理承諾85.2以客戶為中心85.3 品質政策85.4策劃85.5職責、權限和溝通95.6管理審查9附1公司組織架構圖10附2部門質量職能分配表10附3崗位及部門的職責和權限116.0 資源管理146.1 資源管理的目的及范圍146.2 人力資源146.3 基礎設施14

2、6.4 工作環境147產品實現157.1產品實現的策劃157.2與顧客的關的過程157.3設計開發167.4采購167.5生產和服務的提供167.6監視和測量裝置的控制178 測量、分析和改進188.1總則188.2 監視和測量188.3不合格品控制198.4 數據分析198.5改進200.1頒 發 令廣州市合嘉歡裝飾有限公司【質量手冊】（QM-001）,根據質量管理體系-要求（GB/T19001:2008 idtISO9001:2008）標準制定，闡述了本公司的質量方針和質量目標，對本公司的質量管理體系作了具體描述，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領性文件與行為準則，從發布之日起，公司全

3、體員工必須貫徹執行。本公司將通過培訓和溝通，確保上述文件被全體員工正確理解和執行：本公司將過評審和改進，不斷完善上述文件，使之持續符合GB/T19001:2008標準、相關法律法規和合同規定要求。總經理：2009年08月 08日0.2任 命 書為了保證我公司的質量管理體系的有效運行和持續改進，現授權 本公司XXX部XX經理 X X X 為公司的管理者代表，并授予以下職責和權限：1) 對公司的質量管理體系負責，確保按GB/T19001:2008標準建立、實施、保持和改進質量管理體系；2) 向董事長/總經理報告質量管理體系的運作以及內部審核情況，包括改進的需求；3) 在本公司范圍內，促進以顧客為中

4、心意識的形成和提高；4) 代表公司就質量管理體系有關事宜與外部各方面進行聯絡。 總經理： 2009年08月 01日0.3公司質量方針和質量目標質量方針： 質量方針：質量為根、信譽為本、追求卓越、永無止境內涵解釋：（1）確保施工項目 100 合格。（2）保持室內裝飾設計檔次處于國內領先地位和國際先進水平。（3）以一流的設備和施工工藝創造精品率達到98以上。（4）真誠服務，合同履約率達到100，讓業主100滿意。公司質量體系運作的過程中始終把質量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質量責任分解到各個崗位、各個環節、各個工種，使嚴格的質量管理貫穿于不斷變化的設計、施工、

5、服務的全過程，真正做到人人有職責、事事有程序、作業有標準、檢驗有規范、不良有糾正、體系有監督！質量目標1 工程一次驗收合格率100%；2 顧客滿意率達到92%內涵解釋：所有工程的一次交驗合格率為100%；使92%以上的顧客滿意。0.4公 司 簡 介廣州市合嘉歡裝飾工程有限公司系國內優秀股份制企業。本公司自創立之初便導入各項優秀的系統管理技術，如：ISO14000：2004環境管理國際標準、六個標準差、OA辦公自動化等，期許能改變目前裝飾行業規模小、服務意識差、管理混亂的局面。我公司完全依據ISO9000：2008要求建立了質量管理系統。本公司先后榮獲“廣州市成長最快的裝飾公司、中華人民共和國裝

6、飾設計乙級單位、中華人民共和國裝飾施工乙級單位、中國室內裝飾協會團體會員、中國建筑裝飾協會團體會員、中國工商業聯合會團體會員”等稱號。營業項目：各項室內外裝飾工程及相關工程材料的經營。公司主要設備：高級精度檢測儀器和辦公管理設備一批等。負責人：總經理：余榮軍企業宗旨：合嘉歡奉行設計是合嘉歡的靈魂、質量是合嘉歡的生命、服務是合嘉歡的形象！企業使命：成就美麗家園！經營理念：誠信、謙和、求實、創新！ 核心目標：締造精品空間，讓空間改變心態！認真執行落實三心服務，即：飾前服務讓客戶稱心、飾中服務讓客戶省心、飾后服務讓客戶放心！一次裝修，終生朋友！市場戰略：先賣質量，再賣數量。經營哲學：時時念危機，天天

7、求發展！設計原則：安全、適用、美觀、環保！我們主張原創，反對封閉設計師獨立地位的行為！有限空間無限關懷，合嘉歡祝您合家幸福安康！發展動力：知識改變命運，學習成就未來！努力將合嘉歡打造成為一個學習型組織！公司地址：中國廣東省廣州市花都區寶華路心心大廈八樓。公司電話：（020）36901418、36901428、33253949、33691835。公司傳真：（020）36901418。公司電子郵件地址：YRJYRJ 263.NET 公司網頁： 0.5質量手冊管理本手冊由管理者代表組織制訂和修改，經總經理批準后，發布實施。本手冊現行版本為A/0版，有效標識為QM-001.。本手冊分“受控”和“非受控

8、”兩種狀態，在封面均有明顯標識，管理辦法規定如下：手冊受控版本統一編號，登記后發放。發放范圍為本公司的經理、各有關部門領導以及管理者代表認為需要發放的人員或崗位。發放后由行政部文管中心負責跟蹤，進行換頁或換版工作，持有者應妥善保管。手冊“非受控”版本根據需要經總經理或管理者代表批準后發放，發出后不追蹤，不收回。手冊的更改不通知“非受控”本的持有人。手冊的修改以換頁或換版的方式進行。換頁時由文管中心將修改頁和修改通知發給“受控”手冊的持有者，換頁并經發放人驗證后，手冊持有者和發放人應分別在“質量手冊換頁修改控制記錄”中“持有人”和“驗證人”欄內簽字；換版時，由文管中心統一發放新手冊，同時收回舊版

9、“受控”手冊。1范圍1.1本手冊是本公司質量管理體系的核心文件，為保證本公司有效地開展質量活動，防止不合格的發生提供了統一的標準和行動準則。本手冊用于公司內部質量管理，也可作為向顧客提供質量保證能力的依據。1.2 本手冊的應用范圍為本公司所承接的各項室內外裝飾工程及相關工程材料的經營及承包。0. 3本公司依據GB/T190012008 (idtISO9001:2008)質量管理休系-要求編寫。2引用標準 GB/T19001:2008質量管理體系 基礎和術語。3定義本手冊及公司其它質量管理體系文件的術語采用質量管理體系 基礎和術語中的術語和定義以及下述定義：客戶：指同本公司以協議或合同的形式，將

10、其擁有的建設項目交與本公司承建的人士及機構（在ISO9001：2008中指顧客）。合同文件：指客戶與本公司達成一致的條文。合同要求：指客戶和本公司簽定的合同文件中規定的要求。承包人：指在協議中約定，被承包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。供應商：以合同或協議形式向本公司提供材料、貨品或設備的人士或廠商。建設單位：工程項目的出資人或組織，亦可稱為客戶（用戶）、甲方和使用單位。隱蔽工程：指將被其它工序或分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢察的工序或工程項目。三檢制：指施工中施工班組自檢、施工員復檢、質檢員終檢（最終檢驗）的一種工序控制方法。設計單位：指發包人委托的

11、負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。監理單位：指發包人委托的負責本工程建立并取得相應工程監理資質等級證書的單位。監理工程師：指本工程監理單位委派的總監察工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人與承包人在專用條款中約定。工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工作。圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料），或由本公司設計室繪制的圖紙。不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。4 質量管理體系4.1總要求本公司依據ISO9001：2000標準，結合公司的實際情況，建立、實施和保持

12、文件化的質量管理體系，并持續改進其有效性。建立質量管理體系時，應明確其所需的并適用于本公司的相關過程，并規定此等過程的順序和相互關系。為確保這些過程的有效運行和控制，公司必須制定相應的管制準則和方法，并提供充分的資源和資訊，以支持這些過程的運作和監控。對此等過程進行監視、測量和分析。 實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果，并持續改進之。必須按照ISO9001：2000標準管理這些過程。本公司有外發加工過程為勞務分包詳見【采購控制程序】4.2文件要求本公司質量管理體系文件由以下文件構成：a) 質量手冊，編碼為：QM001A；b) 程序文件，編碼為：QPXX（編號）；c) 作業文件，編碼為

13、：WIXX（編號）；闡明質量管理體系的范圍、各單位的職責和權限以及體系過程之間的相互聯系和工作接口與公司相關手冊共同構成質量管理體系過程的操作文件包括項目策劃書、施工組織設計、項目質量計劃、施工方案等文件及記錄文件手冊程序文件支持性文件d) 記錄表格；編碼為：QFXXX（編號）。e) 外來文件。質量手冊a) 闡述了本公司的質量方針和質量目標；b) 描述了本公司質量管理體系的范圍、結構及其運作方式；c) 說明本公司質量管理體系各過程的控制方法和程度；d) 向顧客證實本公司具備滿足其要求的能力；e) 質量手冊的管理參見0.5。文件控制本公司對質量管理體系運行過程涉及文件的分類如下：a) 管理性文件

14、；b) 技術性文件和外來文件;具體管理詳見文件控制程序。記錄控制.1為對質量記錄進行控制，以提高工程質量符合顧客要求和質量管理體系有效運行的證據，特制定質量記錄控制作業程序。.2公司質量記錄分為兩大類：a) 有關質量管理體系運行的記錄，如：管理評審記錄，內審記錄、文件發放記錄等。b) 有關產品符合性的記錄，如：采購申請單、各類驗證記錄、確認文件、交付文件等。.3質量記錄的控制詳見質量記錄控制作業程序。5.0管理職責：5.1管理承諾本公司最高管理層承諾通過以下方式, 對公司品質管理系統進行展開、實施及有效性持續改善:a) 對公司全員宣導“一切為滿足客戶需求及符合法律等要求”精神;b) 制定并貫徹

15、執行公司的質量方針(見0.3);c) 明確公司各項品質目標(見0.3和)及評核其達成率;d) 定期進行對公司管理系統進行管理評審(見5.6);e) 提供和確保必要的各項資源(見第6章節).5.2以客戶為中心公司最高管理層要求各職能部門通過管理程序/規定的執行（如“【合同評審程序】”及“××檢驗規定”等）來確保客戶需求已被界定與實現，并通過客戶滿意度調查，來了解及監督客戶滿意度的達成，直至客戶滿意為最終目的。5.3 品質政策本公司品質政策(見0.3)依以下內容制定與實施：a) 最高管理階層依據客戶需求、法令要求、公司期望等，搜集企業內、外部之相關資訊所擬定；b) 強調提高客戶

16、滿意度與持續改善品質體系；c) 建立與品質政策相配套的品質總目標及定期評核其達成率;d) 在公司內部確保品質政策傳達給全員并達成一致的理解；e) 每年的管理評審會議上對品質政策的持續適應性和進行檢討和必要的修訂;5.4策劃品質目標公司已建立與品質政策相呼應和量化的品質目標（見0.3公司品質遠景總目標），并藉由品質政策管理展開至各層級及職位,制定出相適應的【部門品質目標】（附錄二）,其中包括滿足產品要求所需的內容.質量管理體系策劃a) 本公司質量管理體系的策劃與建立,是在最高管理階層的直接參與下進行的,并通過確立公司組織結構圖和【要素分配矩陣圖 】、制定【部門質量職能分配表】的基礎上,策劃出品質

17、管理系統,形成了以“品質手冊”、“程序”、“工作指引”和“品質記錄”為內容的四級層次的質量管理體系;其中對于GB/T19001:2008不適用本公司的項目在“品質手冊”中加以說明;b) 本公司質量管理體系的策劃之中,已對質量管理體系需要變更策劃和實施時,建立了“內部審核”、“管理評審”、“文件檢討”等程序, 以維持系統的完整性.5.5職責、權限和溝通職責和權限本公司最高管理層通過確定【組織結構圖】和批準【崗位及部門的職責和權限】，來確保公司內的職責和權限得到規定和溝通。管理者代表本公司最高管理者通過發布【任命書】確定公司管理者代表,并賦予以下方面的職責和權限：a) 確保質量管理體系所需的過程得

18、到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求;c) 確保在整個組織內提高滿足客戶要求的意識;d) 為品質管理系統之對外聯絡人和管理審查會議之召集人。內部溝通1. 公司為確保企業內的有效溝通，對各部門職能的劃分及主要責任作出了明確的規定(詳見公司組織圖及各職位【崗位及部門的職責和權限】)；2. 根據公司運作實際情況,通過定期或不定期的會議，促進溝通有效性的達成;3. 日常一般溝通可以考慮下列形式:a) 公司要求及通知使用-公告，通知等;b) 部門之間的相關工作-內部聯絡單;c) 專項議題的小型會議-項目內容及會議議程;5.6管理審查總則公司最高管理者確定每年至少舉

19、行一次管理審查會議，于會中要以各項資訊或結果、報告審查品質管理系統之合適性、正確性及有效性;檢討包括之內容,評審的結果記錄在有關會議記錄上,由管理者代表保存并同時負責實行. 詳見【管理評審程序】評審輸入管理審查的項目,須包括下列內容:a) 各項內部審核及外部審核之結果;b) 客戶投訴及反饋之內容;c) 制造過程運行狀況及產品合格率等方面內容;d) 糾正措施及預防措施之落實情況;e) 上一次管理審查決議事項落實程度與效果評估;f) 可能影響品質管理系統正常運作之項目;g) 各項目標達成率的檢討及針對系統改善的各種建議的討論與決議;評審輸出通過對以上管理審查項目的檢討,須視檢討結果在以下方面作出決

20、議或改善行動:a) 品質管理系統的進一步改善及各b) 管理流程及生產過程優化改進;c) 與客戶要求相關之產品方面的改善;d) 公司資源需求計劃的制定與落實;附：1公司組織架構圖注：財會部/后勤部不納到ISO9001:2008質量管理體系中。附：2部門質量職能分配表： ISO9001:2008中的章節與標題董事會總經理管理者代表質監管理部市場拓展部采購管理部項目管理部工程設計部人力資源部4品質管理系統4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理階層承諾5.2客戶要求重點5.3品質政策5.4規劃5.5職權、責任與溝通5.6管理審查6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3設施設備6.4工作環境

21、7產品實現7.1產品實現流程之規劃7.2與客戶相關之過程7.3設計開發刪除7.4采購7.5生產與服務作業生產與服務提供生產與服務流程確認標識與追溯性客戶財產產品之防護措施 7.6量測及監控設備之管制8量測及監控8.1 總則8.2量測及監控客戶滿意度衡量內部審核流程之衡量及監控產品之檢測與監控8.3不符合品之管制8.4資料分析8.5改進：表示與部門主要相關的要素。：表示與部門次要相關的要素。附：3崗位及部門的職責和權限：1) 總經理a) 審核公司的決策、質量方針。b) 制訂公司組織架構和任命管理代表。c) 公司事務的最終決策和核準。d) 行使公司章程和董事會授予的其它權責。e) 審核公司的質量目

22、標，任命各部門主管/負責人。f) 負責處理公司所有內、外行政事務。g) 保證公司的經營管理方針、政策、計劃在管轄范圍內的貫徹、實施。h) 擬定職責范圍內的管理制度、工作計劃，并具體實施。i) 負責主持管理評審。2) 管理者代表a) 負責建立、實施和保持質量管理體系；b) 向公司報告質量管理體系的運行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎；c) 負責使有關部門理解顧客的要求；d) 負責公司質量管理體系的有關事宜與外部的聯絡工作；e) 負責制定管理評審的計劃及組織管理評審活動；f) 負責批準內審計劃并任命內審組長。3) 人力資源部：a) 負責指導、監督培訓管理程序的實施；b) 組織開展公司人事

23、管理工作，制訂、落實公司人事管理制度和政策；c) 組織開展人員聘用工作；d) 負責組織作好公司勞資管理工作；e) 組織開展員工考核工作；f) 組織開展公司培訓工作；g) 逐步開展員工個人職業生涯設計工作。4) 工程設計部：a) 確定近期和未來裝飾行業發展趨勢的評估，負責新材料、新工藝開發的具體實施。b) 負責新施工工藝、新創意實施的進度管理和控制。c) 負責開發樣板房設計文件、工藝文件、質量標準的制定。d) 負責對材料、零配件和供應廠商的技術考核，并與品質管理部、采購管理部共同確定供應商。5) 客戶服務部：a) 維護公司公共形象。b) 貫徹公司的服務經營理念。c) 經常了解客戶資訊息，盡量把投

24、訴處理在發生之前。d) 客戶的定期回訪。e) 電話通知相關合作伙伴來公司接受培訓。6) 采購管理部：a) 負責按供應商的有關資料，對供應商進行選擇，并組織對供應商的評估，確定合格供應 商名單。b) 負責下訂貨單，執行已經審查和核準的采購計劃，并進行跟催工作。c) 對公司各部門提出的材料改善問題，負責及時與供應廠商聯系溝通，以滿足公司相關部 門的要求。d) 在保證質量的前提下，盡可能地開辟貨源，以保證貨源的低成本和供貨的及時性。e) 負責聯系供應商退換不良品或退貨，當施工安裝急需作為特采使用時，與客戶溝通降價處理來料。7) 市場拓展部：a) 負責開拓市場、建立客戶檔案和樓盤資料，負責與客戶進行溝

25、通，確保公司提供的裝飾工程服務滿足客戶要求。協助總經理對裝飾合同的內容進行審查和實施，確保每筆裝飾b) 工程款及時回籠，運用合同監督管理手段防止和減少資金流失。c) 協助總經理，按合同法對客戶進行資格審查。d) 負責收集和反饋信息，給總經理促成下一輪裝飾工程、簽訂合同的良性循環，并建立裝飾工程跟蹤服務。e) 負責公司的對外宣傳工作，協助總經理建立健全客戶網絡。8) 項目工程部：a) 組織項目組建策劃和各項前期準備工作，制定、協調、跟進施工安裝計劃、進度。；b) 組織對分包商進行評審、選擇和管理；c) 組織開展公司工程質量管理工作；d) 組織開展公司項目安全和文明施工工作；e) 對工程項目實施過

26、程進行動態管理，對項目實施過程進行協調、管理和控制；f) 組織公司工程項目的服務保修工作，進行業主滿意度測評；g) 在管理者代表的協助下，組織公司質量管理體系在工程項目上的貫徹與實施。9) 質監管理部：a) 負責進料、制程和竣工的質量檢查和確認。b) 負責IQC（進料）和QA（竣工）檢驗文件的制定、審查和核準，審查本部門的品質日報、周報和月報。c) 負責全公司量規儀器的統籌管理、安排校正和統計工作。d) 負責本部門員工的技能培訓和考評及日常人事、行政工作。e) 負責公司內質量的矯正、預防措施的具體實施。f) 負責公司內品質記錄的統計技術管理工作。g) 負責本部門管理制度和作業指導書的制定和審查

27、。律的檢查、督導。10) 文控中心a) 建立公司質量管理體系文件臺帳，監督各部門對有效文件的管理；b) 做好各類受控文件的分發、回收、歸檔、銷毀等工作。c) 做好外來文件的管理工作；d) 做好文件的修改/修訂工作，并及時分發/回收；e) 編制公司的質量記錄一覽表，對質量記錄的管理進行監督。6.0 資源管理6.1 資源管理的目的及范圍本公司實施資源管理的目的為:a) 實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。本手冊涉及的資源管理范圍：a) 人力資源，見6.2；b) 基礎設施，見6.3; c) 工作環境，見6.4。6.2 人力資源a. 各部門負責人編制本部門崗

28、位工作入職要求，入職要求中應明確該崗位工作人員的學歷、培訓及工作經歷的具體要求。b. 人力資源部編制各部門負責人的入職要求，必需滿足以下條件之一：具備與工作內容相關的技術職稱、學歷、受過相關的職業培訓、二年以上相關工作經歷。 培訓意識和能力a. 培訓工作由行政部負責；b. 培訓計劃；c. 特殊工種的培訓；d. 培訓記錄；e. 培訓評估，每年年底由行政部組織部門負責人及培訓老師等參加年底培訓工作會議，評估培訓的效果，征求培訓的意見和建議；f. 對影響質量活動開展人員的能力進行確認；g. 通過培訓確保員工認識到他們活動的關聯性和重要性。6.3 基礎設施公司需要根據生產實際需用及質量體系運作的需求，

29、配置以下所需的設施：a. 工作場所及相關設施；b. 設備硬件和軟件；c. 支持性服務。6.4 工作環境 公司組織作業場所必須的設施并創造良好工作環境包括：a. 安排合適的住所；b. 提供生產必須的工具、設備、設施等。項目工程部負責對設備進行維修保養及使用。 項目工程部保持作業現場清潔衛生，確保作業的職業衛生和安全，遵守勞動法規。7產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1總則a) 為確保質量手冊和質量體系程序文件在工程項目中得到貫徹和實施，公司有關部門應按照合同和手冊要求，針對每一工程項目進行策劃，具體按照項目策劃管理程序執行。b) 策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及

30、技術交底等。其中：投標用的施工組織設計由技術發展部編制，供施工用的施工組織設計，以及項目質量計劃、施工方案、技術交底等，由項目依據相關規定和要求編制。c) 施工組織設計與項目質量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質量計劃應包括以下方面的內容：Ø 需達到的質量目標；Ø 實際運作過程的步驟；Ø 在項目的各不同階段，職責、權限和資源的具體分配；Ø 采用的具體程序和指導書；Ø 適宜階段（如設計、開發）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱；Ø 隨項目的進展進行更改和完善策劃結果的形成文件的程序；Ø 達到質量目標的測量方法；Ø

31、為達到質量目標必須采取的其它措施；Ø 對工程項目施工的符合性提供證據，做好質量記錄。策劃過程控制a) 質量策劃的宗旨是按質量管理體系的各項要求進行操作，以使設計、施工生產在組織機構、人員配備、材料、設備和檢驗測試手段等方面均符合標準要求的前提下運作。b) 公司各部門和項目應根據合同要求和有關規定，依據管理權限作好相應的質量策劃工作。在質量策劃完成后，由相應的授權人員對質量策劃文件進行審批。7.2了解與顧客有關的過程顧客需求識別，在合同(協議)正式簽定之前，由市場部負責對顧客要求進行確認，包括：a. 客戶對工程的需求；b. 客戶未作要求，但是預期的或工程產品必需的要求；c. 有關工程產

32、品的責任，包括法律和法規的要求。產品要求評審，在合同（協議）簽定之前，還需要對具體工程的要求進行評審。評審確保：a. 合同中規定的質量和工期等要求條件都已明確理解；b. 與合同（協議）不一致的要求已得到解決；c. 本公司已具備完成合同的能力；d. 客戶真實、可靠、并具有履約能力；e. 必要時，同客戶就合同中存在的問題進行磋商，以便取得一致意見；評審內容要求正確、完整、便于理解和實施。與顧客溝通，公司應就有關工程信息、合同的變更等有關事項，同客戶協商解決，達成一致意見。.1工程施工合同，必要時，負責部門應與工程分承包方和材料設備供應方及客戶協同進行。.2當本公司提出改變合同時,必須與客戶協商,經

33、確認后,按照合同評審程序的相關規定進行。7.3設計開發本公司無7.3設計開發，因公司無設計開發資質及不承擔設計責任;只是對裝修工程進行裝飾設計。7.4采購對供應商單位的評價由市場部負責對供貨單位進行適合性和可靠性的選擇和評價，內容包括：a. 對供貨單位的信譽、資源、業績、供貨能力、原來與之合作的經歷等進行綜合調查對比，擇優選用，建立檔案，并定期進行復查，有效控制。b. 對客戶指定的供應商單位同樣要進行評價，對不能滿足要求和質量保證的，應將評審結果書面報告客戶協商解決，并有文字記錄。市場部信息/資料.1對直接影響工程質量材料的市場部，由項目工程部或項目工程部編制市場部計劃，市場部負責人審批后，按

34、計劃進行市場部，并按有關要求進行驗收、保管和發放。.2工程分包方由項目工程部會同市場部進行考查、評價和選擇。工程分承包合同應以總承包合同相關條件為基礎文件，在相關內容中不得有抵觸和遺漏。市場產品的驗證.1大宗材料的檢驗，大宗材料的市場部，市場部和人力資源部可以在貨源處對市場部材料的質量進行驗證。驗證的時間、地點、質量要求和放行方式，均應在市場部文件中做出明確的規定。但不能把該驗證作為已對材料的質量進行了有效控制的依據，其責任仍在供貨方。.2客戶對材料的驗證，當合同有規定時，客戶或其代表有權在貨源處對確定要市場部的材料質量和已市場部驗收的材料質量狀況進行驗證，但不能把該驗證作為客戶已對材料質量進

35、行了有效控制的依據，其責任仍在我方。.3客戶提供材料的驗證，當客戶提供有物料或指定供應商時， 由質監管理部負責驗證，當出現不合格時，按8.3的要求處理。7.5生產和服務的提供生產和服務提供的控制.1根據工程特點和技術要求進行質量策劃并編制施工流程圖。施工流程圖內容包括：施工準備、過程控制和竣工驗收三個階段。.2嚴格對工序停止點進行控制。上道工序檢驗合格，不準轉入下道工序，以施工員和質檢員在安裝記錄上簽字為準。.3對施工機械管理要求：對機器設備進行維護和保養，該修理的要先修理合格才能使用，要求臺帳、實物標識和驗證狀態相符合。.4單位工程交工驗收具備的條件：a. 該單位工程所含分項和分部工程必須全

36、部完成，并經全部檢驗合格。b. 交工資料齊全、完整、簽字完善、填寫清楚并符合規定要求。生產和服務過程的確認.1特殊過程的界定：本公司為焊接為特殊過程，按國家有關規范及下列方法執行：a. 過程方法確認及評審；b. 設備的認可和人員資格的鑒定；c. 使用特定的方法和程序；d. 對記錄的要求；e. 出現不合格時，再次確認過程。標識和可追溯性.1為防止產品混淆使用或在需要時對產品的形成過程進行追溯，項目工程部、采購管理部等部門根據需要確定使用標識的方法。.2對有追溯性要求的原材料、過程服務產品及成品予以唯一性標識，并由相關部門有關人員做好記錄，以便需要時追溯產品的形成過程。.3對產品進行標示，可采用標

37、牌、標簽、記錄等形式，但應保證對產品狀態的標識是唯一的。顧客財產.1為識別、驗證和保護顧客提供給本公司使用或構成產品一部分的顧客財產，有關人員應嚴格執行相關規定。.2人力資源部負責對客戶提供的材料進行識別；項目工程部等部門負責對客戶提供圖紙文件資料進行識別，并在工程承包合同中明確規定。.3本公司相關部門對客戶財產進行監督檢查，若發現不合格品，按8.3的要求處理。.4各相關部門按合同要求對客戶提供的財產進行驗證、貯存和維護，并按合同規定的用途使用，未經客戶同意不得挪作他用或處理。.5若客戶提供的財產有丟失、損壞和不適用等情況，有關人員應做好記錄并及時向客戶報告，協商處理辦法。產品防護 .1公司對

38、原材料提供專用場所堆放，做好標識，并派專人管理。 .2應規定防止產品損傷或變質的準則。7.6監視和測量裝置的控制為維護本廠量規儀器的精確度與穩定性，以識別其實行監控之量測能力與量測要求一致，確保產品符合規定要求。人力資源部負責量規儀器的校驗和管理。量規儀器管理要求a. 儀表、設備等的規格、型號、編號、存放地點、技術狀況、檢驗周期、校驗類別、標識等，進行詳細的登記，要求帳物相符。b. 要有適宜的存放環境條件；c. 在搬運、保養和貯存過程中，其準確度和性能應保證完好無損；d. 表明其校準狀態的合適標志記錄。在實施檢測過程中，若發現檢測和試驗設備未處于校準狀態時，檢驗員應報告給部門主管，由部門主管立

39、即組織評定已測試結果的有效性，并做好記錄，制訂糾正措施和處理方法。7.6.5本公司沒有能力校準的檢驗、測量和試驗設備，應請當地經批準的計量檢驗部門進行校驗，不準擅自自行檢驗。負責校驗的部門要出具校準證明文件。本公司暫無用于產品檢測的計算機軟件；如在后期有使到將在產品檢測前進行校正確認。8 測量、分析和改進8.1總則本公司實施測量、分析和改進過程及涉及這些過程的規定或要求條款如下：a) 證實產品符合性的監視和測量過程，如顧客滿意程度監視過程（見）、不合格品的控制（見8.3）等過程。b) 確保質量管理體系符合性的監視和測量過程，如內部質量管理體系審核（見）、過程的監視和測量(見8.2.3)等過程；

40、c) 持續改進質量管理體系的效性的分析和改進過程，如數據分析（見8.4）、實施糾正和預防措施（見8.5）等過程。8.2 監視和測量 顧客滿意的監視 .1 顧客滿意的監視是指觀察或調查顧客對其要求已滿足的程度的意見;本公司從以下方面調查顧客滿意:a) 客戶對本公司已施工完畢的工程的功能性、安全性、時間性等的評價；b) 客戶對本公司正在施工的工程的進度、安全性等評價；c) 客戶對交付使用的鍍鋁鋅彩色壓型板的功能性、安全性、時間性等的評價。.1調查采用問卷的方式進行，收集相關意見和建議，并對調查表進行統計，確定客戶的潛在需求和要求，以及公司需改進的方面，并組織持續改進。內部審核 .1 內部審核至少每

41、年進行一次,管理者認為需要時,可增加內審的次數;.2審核內容涉及所有與質量體系有關的過程,審核的范圍根據質量活動和重要性及運行要求確定審核的單位和部門；.3 審核組成員需經專門培訓取得內審員資格證書，并與被審核活動或范圍無直接的責任，審核組長由管理者代表任命。.4 審核計劃由管理者代表批準后實施，審核組依據審核計劃和檢查表進行審核。.5 審核報告由管理者代表批準后分發公司各有關部門。公司各部門就審核結果涉及本部門的不合格，制定糾正和預防措施并在規定的時間內進行整改。審核組對糾正措施執行情況進行跟蹤檢查和做出評價。 注：內審具體參見內部質量審核控制程序。 過程的監視和測量.1 對生產/施工工序的檢驗或試驗,實行由班組“自檢”、施工員“復檢”和質檢員“終檢”的“三檢制”，上道工序不合格，不準轉入下道工序。.2 確因生產/施工急需而來不及進行檢驗或試驗而轉序，按過程控制程序中例外轉序規定要求執行（但不適用于隱蔽工序）。8.2.4 產品的監視和測量.1進料檢驗和試驗 .1.1人力資源部負責對市場部物資和合同規定由客戶提供的物資進行檢驗和試驗 ,檢驗或試驗不合格者,按不合格品控制程序有關要求執行