1、精選優質文檔-傾情為你奉上 公司隱患排查治理管理制度1.目的為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，建立公司安全檢查與隱患治理長效機制，加強各類隱患監督管理，防止和減少事故與職業病的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。 2.適用范圍本制度適用于本公司各單位的安全檢查與隱患排查管理。3.隱患的含義3.1安全生產事故隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。3.2職業病隱患 指用人單位違反職業

2、衛生法律、法規、規章、標準、規范和管理制度、操作規程等規定，在職業病危害現場管理和職業衛生基礎管理方面存在的可能導致作業人員健康損傷或職業病發生的缺陷。4.隱患分級與分類4.1隱患的分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，生產安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患，職業病隱患分為一般職業病隱患和重大職業病隱患。（1）一般事故隱患與一般職業病隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患與重大職業病隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除

3、的隱患。4.2.隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。4.2.1基礎管理類隱患包括：1)資質證照2）安全生產管理機構與人員3）安全生產責任制4）安全生產管理制度5）安全教育培訓6）安全生產投入7）應急管理8）職業衛生基礎管理9）相關方管理10)安全生產管理檔案11）基礎管理其他方面4.2.2生產現場類隱患包括：1）設備設施2）場所環境3）從業人員操作行為4）消防及應急設施5）供配電設施6）職業衛生防護設施7）輔助動力系統8）現場其他方面5.職責5.1公司董事長對公司安全檢查與隱患治理負全面領導責任，負責組織建立健全公司安全檢查與隱患治理的長效機制，保證安全資金的投入，協調解決各類

4、安全隱患。5.2分管負責人職責公司安全總監等是公司隱患排查治理過程的主要負責人，負責組織公司安全生產監督檢查、考核與重大專項行動，監督落實公司的重大隱患治理。5.3公司安全環保部負責公司范圍內安全檢查與隱患治理的具體組織協調工作，督促重大隱患治理，負責相關信息的收集匯總、上報。5.4科研中心負責指導、協調、督促安全操作規程、安全方案或專項安全技術措施方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設項目隱患排查治理，督促相關方案、措施的交底與落實。5.5設備物資部負責指導、協調、督促危險化學品、電氣、設備、特種設備操作人員及相關方等方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設項目隱患排查治理。5.6經濟考核審計部負

5、責指導、協調、督促廠房、土建工程及工程分包方等方面隱患排查治理，參與新、改、擴建設項目隱患排查治理。5.7 人力資源部負責指導、督促安全教育、特種作業人員培訓及安全管理人員配置等方面隱患排查治理，協調解決所分管范圍安全隱患。5.8財務部負責指導、督促安全生產投入等方面隱患排查治理，協調解決安全資金足額按時支付。5.9各分公司、項目部對所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負責，負責編制本單位隱患項目排查清單、制訂排查計劃并組織實施。對發現的各類隱患予以通報，分析原因，制訂整改措施、責任人、整改時間，并整改驗收。負責每月將本單位每月的安全檢查與隱患治理信息收集整理，上報公司安全環保部。6.隱患排查6.

6、1隱患排查的類型隱患排檢查按責任分工分為分公司級排查、班組級排查（項目部級排查），崗位級排查（班組及崗位排查），按排查的內容、時間等要求分為：日常隱患排查，綜合性隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、專業性隱患排查等；6.2隱患排查清單各分公司、項目部根據設備實施與作業活動風險分析與評價成果，針對所有管控措施編制生產現場隱患排查清單，按照安全生產、職業衛生法律法規及企業標準化建設等要求，結合公司實際編制基礎管理類隱患排查清單，經審批后執行。6.3隱患排查計劃各分公司根據生產運行特點，結合自身實際，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人

7、員等。6.4隱患排查頻次：序號檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1分公司級隱患排查每月分公司安全生產領導小組2班組級（項目部）隱患排查每半月車間主任及班組長等（項目部安全生產領導小組）3崗位（班組）日常隱患排查每班班長及工序負責人4專業性隱患排查每季度工程部、設物部、安全環保部5季節性隱患排查每季度安全環保部、工程部6節假日隱患排查安全環保部、綜合部7事故類比隱患排查等安全環保部6.5排查內容(1)安全生產與職業衛生法律法規執行，管理制度管理制度健全和落實情況；(2)設備、設施安全運行狀態，危險源控制狀態，安全警示標志設置情況；(3)作業場所達到職業病防治要求情況；(4)從業人員遵守安全生產管

8、理制度、職業衛生管理制度和操作規程情況，了解作業場所、工作崗位危險因素情況，具備相應的安全生產知識和操作技能情況，特種作業人員持證上崗情況；(5)發放配備的勞動防護用品情況，從業人員佩帶和使用情況；(6)現場生產管理、指揮人員違章指揮、強令從業人員冒險作業行為情況，以及對從業人員的違章違紀行為及時發現和制止情況；(7)生產安全事故應急預案的制定、演練情況；(8)其他應當檢查的安全生產事項。6.5.1定期隱患排查（1）各單位的定期隱患排查由其檢查范圍第一責任人組織進行，主要查設備的不安全因素，人的不安全行為和管理上的漏洞，檢查結果除在本單位安全例會上講評和通報外還要作為月度績效考核的依據。（2）

9、公司安全環保部定期對各單位履行排查的情況進行抽查，對未按規定履行職責的單位及事項應提出考核意見。6.5.2專業性隱患排查專業性隱患排查是對電氣、設備、消防、等進行專業性隱患排查和職業病危害檢查。排查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術人員或專業管理人員具體編制，檢查時逐項認真記錄，發現的問題通知有關單位整改，檢查資料歸檔備查，并上報安全環保部及有關主管部門。6.5.3季節性隱患排查對防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節性的安全檢查，要根據季節特點及實際情況有所側重。由各單位安全環保部具體負責,按有關要求組織相關人員進行，并將檢查和整改情況上報公司安全環保部。6.5.4綜合

10、性隱患排查（1）綜合性隱患排查的內容應包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。（2）查思想是查各級領導和全體職工對安全生產的重視程度，看各級領導和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹立，通過檢查會議記錄和安全生產情況、安全生產活動的時間、安全工作記錄以及與領導和職工談話等，對單位領導重視安全生產程度作出評價。（3）查領導是查領導是否把安全生產提到重要的議事日程上，是否做到“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）。對安全工作取得明顯成績、作出貢獻的人員，是否及時表彰、獎勵。對忽視安全的思想、行為和造成事故的責任者，是否按照有關規定，及時進行

11、嚴肅的批評教育和處罰。（4）查制度是查安全生產責任制及安全生產各項管理制度、安全技術操作規程的貫徹執行情況，有無違章指揮、違章作業和違反勞動紀律的現象。分公司對這些現象是如何處理的，效果如何。（5）查管理是查安全生產第一責任人和分管安全生產的領導是否盡職盡責，安全生產管理機構設置及專、兼職安全人員的配備是否符合規定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產責任制度是否得到落實，各級領導和員工的年度績效目標協議中是否有安全內容，安全教育，安全檢查，事故處理，安全考核，安全獎罰、是否認真落實，安全生產的各項基礎工作做得怎樣，有關資料、數據是否完整準確。（6）查隱患是查是否作到安全文明生產、職業安全防護。

12、查各類聯鎖、信號等安全裝置是否齊全、有效，設備、設施、工作、附件是否有缺陷；防護用具是否符合安全要求和按規定使用；查安全技術措施是否落實；查生產、施工場地是否符合安全要求；查生產操作有哪些不安全行為等。（7）查整改是查各類安全檢查出的問題和隱患是否下達整改通知單，各單位是否按照規定進行“三定”管理（定責任人、定整改時間、定整改措施），是否按期完成整改工作。（8）查事故處理是查各職能部室及生產車間以及各類傷亡或非傷亡事故，是否能按照“四不放過”的原則，對事故進行事故經過的原因分析、制定整改措施、對責任人進行嚴厲處罰、對職工群眾進行教育等。（9）綜合性安全檢查的內容，其他類型的檢查也可根據不同特點

13、和需要擇條采用。6.5.5節假日隱患排查 節假日隱患排查主要對節前安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查。6.5.6事故類比隱患排查重點對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全排查，防止類似事故在公司內發生。6.6隱患排查的程序按“隱患排查準備”“實施隱患排查”“分析判斷”“隱患處理”“整改驗收”程序進行。6.6.1隱患排查準備檢查前一般要確定檢查對象、目的、任務；確定檢查內容、方法、步驟；編寫檢查表或檢查通知；準備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員

14、。6.6.2實施隱患排查安全檢查的步驟一般是：訪談查閱文件、記錄現場觀察儀器測量；查閱文件、記錄的范圍是：設計文件、作業規程、安全措施、責任制度、操作規程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執行。6.6.3分析判斷對檢查出的各種問題要認真分析原因，確定其危險性。6.6.4隱患處理對判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求并組織實施，同時向從業人員通報相關內容，為及時整改的做好防范措施。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。6.6.5整改驗收整改（書面、口頭）情況要進行整改復查。誰下的整改意見，誰去復查整改結果，形成閉環。7.隱患的建檔 各單位都應建立事故隱患排查登記臺帳并上報公司安全環保部。安全環保部應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患排查登記臺帳。對未整改的項目需注明未整改原因、采取的措施、計劃整改完成時間，整改完成后報公司安全環保部備案。 附件一 隱患整改通知書 檢查日期年 月 日編號：檢查人受檢單位檢查部位隱患名稱隱患等級整改單位整改負責人整改期限隱患描述整改措施考 核編制人審 批說明：隱患整改通知書一式三份，安環