1、協同辦公系統OA流程使用說明 （2015年3月6日整理稿）注意事項：1、 每一個流程的基本流轉與原則，一般遵循三部分，一部分為部門內部審核：申請人-區域經理-部門經理-分管領導。標準為四步，根據實際情況跳轉。二部分為總經理審核：總經理審批。三部分為備檔：相關部門備檔。 如果涉及到需要職能管理部門審批的，在第一部分與第二部分之間增加職能管理部門的審核步驟，如：工程部審核、行政人事部審核、財務審核等。 如果涉及到總部審核的，一般加在分公司總經理審核后，特殊情況除外。2、 每個流程后面屬性標簽中注明是否需要總部對應管理部門參與審核與備檔，是否為公共流程。3、 每個流程中審批環節可以退回給申請人，不能

2、退回到審核環節中的任一節點。在備檔環節只能向下轉交備檔，不可以向上退回。4、 各個流程的使用權限會有一定的限制，所以每個OA帳號所能發起的流程有一定的差異化。5、 自由流程為處理特殊事情，而找不到相對應的流程時使用。該流程可以提交給公司架構內的任何一個人，流程步驟為發起人自定義。6、 OA中需要提供標準格式的附件表格的，請各OA操作員在公共文檔中OA中涉及附件表格目錄下下載，并在申請流程時上傳。一、行政管理類1.1、員工打卡(登記)異常申報流程用途：適用于公司全體實行打卡（或登記）人員考勤異常的申報處理。使用權限：未按要求打卡（登記）的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：1、上班時，因特殊

3、原因未能在考勤規定時間前打卡（或登記）的；下班時，因特殊原因未能在考勤規定時間后打卡（或登記）的；因特殊原因當天上下班未能打卡（或登記）的，應使用本流程。2、發生上述未能及時打卡(或登記)原因的，員工本人應在發生后1小時內使用本流程進行申報審批。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有實行打卡（或登記）考勤的人員開放，公共流程。2、流程流轉：考勤異常員工本人-上級領導簽署意見-部門經理審核-行政負責人審批-行政部考勤員和當事人備檔。3、特殊說明：行政負責人審核完成后，是否需要上級領導或公司領導審批，由各分公司自行決定。附件要求：無附件要求1.2、員工公出

4、申請與總結匯報流程用途：適用于公司員工公出申請和公出總結審批。使用權限：需要公出的員工本人為申請人（或發起人）使用說明：1、因工作需要或根據領導安排需要，臨時離開工作場所外出辦理相關工作業務或事項的，公出員工應在公出前使用本流程進行審批，并在公出任務完成后使用本流程進行總結。2、特殊情況或公務緊急不能及時辦理相關公出申請審批手續的，相關人員應按管理權限向其部門負責人或公司相關領導進行申報請示，經部門負責人或公司同意并在行政部進行預備案后可公出。3、出差不適用本流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：公出員工本人-上

5、級領導簽署意見-部門經理審核-分管領導審核-總經理審批-行政負責人、人事負責人和當事人備檔。附件要求：無附件要求.3、員工出差總結匯報流程用途：適用于公司員工出差任務完成或結束后的工作總結匯報審批。使用權限：出差的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：1、因工作需要，員工已按要求已履行審批手續并經批準同意出差的，其在出差任務完成或結束回到公司后使用本流程。2、總部直接管理的各分公司總經理和其他相關分公司領導，在出差計劃結束后3天內填報并進行審批。3、本流程是出差費用報銷的前置手續，本流程只有經上級領導審閱后員工才能報銷出差費用。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各

6、分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：出差員工本人-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-總經理審批-行政負責人、人事負責人和當事人備檔。3、特殊說明：各分公司總經理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求1.4、公司資質證照使用申請流程用途：適用于各分公司或總部因工作原因，需要使用公司層級的相關印章、資質證照和法人簽名等情形的申請審批。使用權限：需要使用資質證照的當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、因開展工作，需要在相關文件、合同、協議、制度、證明資料或報表上加蓋公司公章、財務專用章、合同專用章、法人印簽章等的，應在使用前使用本流程履行審批手續。2、因開

7、展工作，需要對外提供或外借公司相關資質文件、證照文件或相關證明文件辦理相關業務工作的，應在使用前使用本流程履行審批手續。3、因開展工作，需要公司法人在相關法律文件、政府公文或合同協議等文件上簽名的，應在使用前使用本流程履行審批手續。4、對于涉及需要審核審批的文件、合同、協議以及相關事項的，需求申請人員應按公司相關規定與流程要求履行完審批手續后，再申請本審批流程。否則不予審批。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。 2、流程流轉：需求人申請-區域經理簽署意見-部門經理復核-分管領導審核-分公司總經理審批-行政人事中心審核

8、-公司總經理簽批-行政人事中心、資質印章管理責任人、申請當事人備檔。3、特殊說明：此流程只作為資質證照和印章使用申請審批流程，不涉及其它事項審批；同時也不能替代其它審核審批審批程序。附件要求：使用本流程進行申請審批的，應將相關審核批準同意的文件作為附件提供。1.5、公司資質證照辦理申請流程用途：適用于各分公司和總部因工作原因，需要辦理（公司、各分公司或門店）各種證照、印章和相關政府審批文件等情形的申請審批。使用權限：需要辦理相關資質證照的分公司或總部相關當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、因公司經營管理需要，公司、各分公司或門店需要辦理相關證照、印章、資質或相關審批文件的，應

9、在辦理前使用本流程履行審批手續。2、因政府監管要求，公司、各分公司或門店必須辦理相關證照、印章、資質或相關審批文件的，應在辦理前使用本流程履行審批手續。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。 2、流程流轉：需求人申請-區域經理簽署意見-部門經理復核-分管領導審核-分公司總經理審批-行政人事中心審核-公司總經理簽批-行政人事中心、資質證照管理責任人、申請當事人備檔。3、特殊說明：此流程只作為相關資質證照和印章辦理審批流程，不涉及其它事項審批，同時也不能替代其它審核審批流程。附件要求：使用本流程進行申請審批的，應將相關證明

10、文件或資料作為附件提供。1.6、合同協議審查審批流程用途：適用于公司（分公司、總部相關部門、各門店）因經營與管理原因，需要對外簽訂相關合同或協議的（勞動用工類除外）審核審批。使用權限：需要簽訂合同或協議的分公司或總部相關當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、分公司、公司總部相關部門和各門店需要簽訂除勞動合同以外的其它各類合同、協議的，應在簽訂前使用本流程履行審批手續。2、需要簽訂合同或協議的部門負責人應根據合同或協議的內容、性質和公司管理要求，自行決定是否將合同或協議提交給相關部門進行專業評審。參加評審的部門負責人應按照要求出具評審意見。3、合同或協議的審查、審批部門，必須按照

11、規定要求出具審查意見。4、申請人應將合同或協議書正式文本和涉及的所有相關文件資料作為附件，一同提供審查審批。5、合同或協議書經批準后，公司合同管理員按照批準的合同或協議書文本根據公司合同管理規定和資質證照使用流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。 2、流程流轉：合同責任人申請-區域經理簽署意見-部門經理組織評審-分管領導審核-總部對口管理中心業務審核-分公司總經理審查-資金管理中心審查-行政人事中心審查-公司總經理簽批-行政人事中心（合同管理員）、資金管理中心和申請當事人備檔。3、特殊說明：

12、此流程只作為合同或協議文本內容的會簽和審查審批流程，不涉及其它事項審批，同時也不能替代其它審核審批流程。附件要求：使用本流程進行申請審批的，合同書文本、協議書文本和所有涉及的相關資料等為必備附件。1.7、公文審查審批流程用途：適用于對公司發布、公布的重要管理制度，對外出具、提供和報送的相關公文、法律文件等資料的審查審批。使用權限：所需要公布、發布或對外出具與報送的公文起草當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、因經營管理需要，分公司、公司總部相關部門和門店需要公布或發布重要重要管理制度的，應在公布或發布前使用本流程履行審批手續。2、因經營或政府監管需要，分公司、公司總部相關部門和

13、門店需要對外報送或提交的具有法律效律的文件、證明與政府監管資料的，應在對外報送或提交前使用本流程履行審批手續。3、申請人應將擬要公布、發布或對外報送的文件資料作為附件，一同提供審查審批。4、公文經批準后，公文管理部門（或人員）按照批準的公文文本根據公司管理規定和資質證照使用流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：公文起草責任人-部門經理簽署意見-分管領導審核-行政人事部審核-總經理審批-行政部（公文管理員）和當事人備檔。附件要求：使用本流程進行申請

14、審批的，擬公布、發布或對外報送的文件資料等為必備附件。1.8、工作協調聯系申請流程用途：適用于各分公司和總部在對內、對外工作中，出現本部門無法獨立完成而需其他相關部門（或總部、分公司）給予幫助、合作、協調或進行處理情況時的申請審批。使用權限：需要協調的該項工作的當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、在工作中，出現需要由多個內部部門共同配合、給予支持或分別處理完成相關重大、復雜的工作任務時，需要協調的該項工作的當事人應使用本流程履行申請手續。2、在工作中，出現或發生需要與工廠之間、各分公司之間、各分公司與總部與之間進行相關重要工作協調、支持與幫助的，需要協調的該項工作的當事人應使

15、用本流程履行申請手續。3、發生非常規性的本部門無法獨立完成的重要工作、目前公司沒有具體處理規范要求的涉及多部門復雜工作以及公司管理規章制度或業務流程明確規定要求使用工作協調聯系申請單的工作，相關當事人應使用本流程履行申請手續。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-申請部門負責人簽署意見-分管領導審核-總經理審批-被協調聯系部門和申請人備檔-被協調聯系部門工作完成后回復申請人。附件要求：無附件要求1.9、人員獎懲申請流程用途：適用于分公司和公司總部員工的獎勵與處罰

16、的審核審批。使用權限：認為符合獎勵或處罰條件的分公司、總部和門店的各級員工為申請人（或發起人）。使用說明：1、在工作和生活中，出現或符合應當給予獎勵或處罰而沒有被實施獎勵或處罰的，相關員工（被獎勵或處罰員工本人、知情人或上級領導）可以使用本流程履行審核審批手續。2、依據公司管理規定，在工作中發生或出現應給予相關人員獎勵或處罰，而未被相關部門或人員發現或沒有被獎勵或處罰的，相關管理人員應使用本流程進行審核審批。3、公司規章制度明確規定必須履行審核審批手續的獎勵與處罰，相關當事人（員工本人、管理責任人）必須使用本流程進行審核審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總

17、部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-被申請人直接上級意見-被申請人部門負責人意見-行政部意見-被申請分管領導審核-行政人事負責人審核-總經理審批-行政部行政負責人和申請人備檔。附件要求：使用本流程進行申請審批的，相關證明文件資料為必備附件。1.10、人員獎懲通知流程用途：適用于公司對員工本人進行獎勵或處罰的通知與公告。使用權限：公司和各分公司行政人事部負責人、行政管理人員、行政人事分管領導者為申請人（或發起人）。使用說明：1、員工因符合獎勵規定或因違章違紀，被公司（或分公司）決定給予獎勵或處罰的，應使用本流程進行通知和通告。2

18、、公司或分公司行政人事部行政管理人員或相關管理者，應依據公司（或分公司）相關具體明確的管理規定、或經過正式審批同意的獎懲決定、或公司相關領導的正式批示，填寫和出具本流程通知。3、相關行政管理人員或相關管理者，必須是在相關事實情況核實查明和公司有明確具體的獎懲規定條款或經過公司領導正式審批同意的決定之后，按照規范和本人的管理權限使用本流程。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流程，對各分公司和總部行政人事部行政管理人員或行政分管領導開放，公共流程，特定限制流程。2、流程流轉：行政管理人申請-行政人事負責人簽發-被獎懲人上級領導、被獎勵或

19、處罰當事人和人事部負責人備檔。附件要求：使用本流程進行通知的，相關事實證明文件和領導正式審批同意的決定等資料為必備附件。1.11、行政物資使用申請流程用途：適用于公司（各分公司、總部和門店）員工領用、借用各類辦公用品、辦公耗材、勞保用品、后勤服務品等屬于行政管理類物資的使用申請審批。使用權限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物資的員工（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、在工作中發生需要配置或領用相關行政管理物品時，相關員工（或部門、門店）應在需求之前使用本流程履行申請審批手續。2、所有行政物資使用需求人，只須使用本流程進行申請，不需要考慮是否需要采購或要走采購申請流程。流程處理：

20、1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-部門負責人審核-行政部負責人審批-行政負責人（或行政物資管理員）和申請人備檔。附件要求：無附件要求1.12、行政物品和資產使用處理申請（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于對公司（各分公司、總部和門店）行政管理類的物品和資產的報修、更換、報損、報廢等處理的審核審批。使用權限：因工作原因配置或使用行政管理類物品和資產的使用或管理負責人為申請人（或發起人）。使用說明：1、配置或使用的行政管理類物品和資產，在工作中出現需要維修、更換、調劑、報損、變賣、報廢或進行其他處理時，行政管

21、理類物品和資產使用或管理負責人應使用本流程履行申請審批手續。2、此流程只是對行政物品和資產是否進行處理以及如何處理進行審批。其具體處理的實施工作與要求，應按公司相關專項管理規定和業務操作流程規范進行。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-部門負責人出具意見-分管領導意見-行政部負責人審核-物品和資產處理（檢修、測試、評估）部門意見-財務部負責人審核-公司總經理審批-行政物品和資產管理人、資產處理負責人和申請人備檔。附件要求：使用本流程申請更換、報損和報廢處理的，

22、相關檢測檢修或評估意見等資料為必備附件。1.13、行政物資申購申請流程用途：適用于公司（分公司、總部和門店）各類行政管理類的物品和資產的采購申請審批。使用權限：公司（分公司和總部）行政人事部行政物資管理人員或相關管理者為申請人（或發起人）。使用說明：1、因經營管理工作需要，公司（分公司、總部和門店）出現相關行政管理類物品或資產消耗、損失或額外需求而要增加時，行政物資管理人員應根據行政物資使用申請的情況使用本流程履行申請審批手續。2、公司（分公司、總部和門店）的自營商品、票卡幣、經營消耗物品等物資，屬于經營類資產，不適用本流程。3、行政物資的采購實施負責部門，在公司未制定和公布新的專項管理制度與

23、措施前，行政物資采購申請按本流程執行，具體采購實施按原有方式執行。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司（分公司和總部）行政部行政物資管理人員或行政分管領導開放，公共流程特定限制流程。2、流程流轉：行政物資管理人申請-物資使用需求部門出具意見-分管領導審核-行政人事部負責人審核財務部負責人審核-公司總經理審批-公司行政負責人、申請人和采購負責人備檔。附件要求：使用本流程進行行政物資申購申請的，相關行政物資使用申請表或領導批示文件等資料應為附件。1.14、門店保險備案申報流程用途：適用于各分公司新開門店或老店撤場、撤銷后雇

24、主責任保險的申報備案和辦理監督管理。使用權限：各分公司區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）為申請人（或發起人）。使用說明：1、各分公司有新開門店的，該門店的區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）應在新門店完成前期各相關工作后，開始營運之前使用本流程辦理門店保險參保申報審批手續。2、各分公司有門店撤場或撤銷，該門店的區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）應在該門店撤場或撤銷并停止營運后，使用本流程辦理門店保險停保申報審批手續。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核、備案監督流程，對各分公司區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）開放，公共流程，特定限制流程。2、

25、流程流轉：區域運營管理負責人申請-部門負責人簽署意見-分公司行政人事部審核-分管領導審核-公司總經理審批-分公司行政負責人、申請人和總部行政負責人備檔。附件要求：使用本流程進行門店保險備案申報的，公司相關專項規定和保險條款規定的相關文件資料為必備附件。1.15、門店事故申報（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于各分公司門店發生安全事故后的申報備案和處理監督管理。使用權限：各分公司門店店長（或區域運營管理負責人、區域經理）為申請人（或發起人）。使用說明：1、門店發生安全事故后，門店店長應在安全事故發生12小時內使用本流程辦理門店安全事故申報手續。2、門店發生雇主責任險規定的安全事

26、故后，應按照公司相關專項規定和保險條款規定的要求將門店事故匯報表、事故照片或器械照片等一并提報。3、門店發生雇主責任險規定的安全事故后，門店店長或各分公司行政部相關負責人必須按公司相關專項規定和保險約定條款的規定，按規范的要求以短信的形式通知總部行政專項負責人。4、門店發生安全事故后，門店店長無法或不能及時使用本流程辦理門店安全事故申報手續的，應通知或聯系本區域運營管理負責人，由其區域負責人或區域經理按要求進行門店安全事故申報。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核備案與監督處理流程，對各分公司門店店長、區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）開放，公共流程，特定限制流程。

27、2、流程流轉：申請人申請-分公司行政負責人審核-分管領導（或總經理審核、審批）-總部行政負責人審核-行政人事總監審核-分公司行政負責人、申請人和總部行政負責人備檔。附件要求：使用本流程進行門店事故申報的，公司相關專項規定和保險條款規定的相關文件資料為必備附件。1.16、周/月工作計劃與總結（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于公司各級管理人員、管理類員工和專業人員的工作計劃與工作總結的提交與審核備案。 （分公司總經理級別的開放總部對應流程，由總部總經理審核分公司總經理相關OA申請。）使用權限：公司各級管理人員、管理類員工、專業人員和門店店長為申請人（或發起人）。使用說明：1、經

28、理級以下人員，每周最后一個工作日24:00前應向其直接上級提交一份次周工作計劃，每月28日24:00前應向其直接上級提交一份當月工作總結。2、經理級管理人員，每周最后一個工作日24:00前向其直接上級負責人提交一份當周工作總結和次周工作計劃，每月28日24:00前向其直接上級負責人提交一份當月工作總結和次月工作計劃；分公司經理級管理人員在提交周和月計劃與總結的同時并抄報總部對應管理中心負責人（提報計劃與總結時在辦理人員處選擇總部對應管理中心負責人，即可實現抄報）。3、總監級或中心負責人，每周一24:00前向總經理提交一份上周工作總結和次周工作計劃，每月最后一個工作日24:00前向總經理提交一份

29、當月工作總結和次月工作計劃。分公司經理以上管理人員在提交周和月計劃與總結的同時并抄報總部對應管理中心負責人（提報計劃與總結時在辦理人員處選擇總部對應管理中心負責人，即可實現抄報）。4、總監級以下人員提交的周和月工作計劃與總結，當事人的直接上級審閱后應再轉報至其上一級領導審閱。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流程，對公司各級管理人員、管理類員工、專業人員和門店店長開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-總經理審批-行政部備檔。3、特殊說明：各分公司總經理使用總部開放的流程。附件要求：無

30、附件要求1.17、日工作日志匯報流程用途：適用于員工每日工作日志的提交與審核備案。經理級以下人員的工作日志提交審核。使用權限：公司經理級以下工作人員和各門店門店店長為申請人（或發起人）（公司后勤服務和門店員工不適用）。使用說明：1、經理級以下人員每日20:00前應向其直接上級提交一份當日工作日志。2、工作日志申報人的直接上級審閱后，應再轉報至其上一級領導處。流程處理：1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對公司經理級以下工作人員和各門店門店店長人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理審核-分管領導審核-行政部備檔附件要求：無附件要求二、人事管理類2.1、

31、部門崗位設置和人員編制核定申請流程用途：適用于公司和分公司各部門崗位增加設置、人員增加編制等情形的申請審批。使用權限：因工作需要增加崗位或人員的公司或分公司部門負責人、分管領導以及門店店長（或管理責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、公司和分公司所屬的部門或門店因經營管理和日常需要增加崗位設置的，應使用本流程履行審批手續。2、公司和分公司所屬的部門或門店因經營管理和日常需要增加人員編制的，應使用本流程履行審批手續。3、分公司經理級管理崗位、總部直管崗位和經理級以上崗位，應報總部審批；其他崗位應報總部行政人事中心審核備案。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總

32、部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司部門負責人、分管領導以及門店店長開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理簽署意見-部門負責人審核-分管領導審核行政人事負責人審核-總經理審批-對口管理中心總監審核-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事部、分公司人事部和申請當事人備檔。附件要求：無附件要求2.2、年度人力資源需求計劃申報流程用途：適用于公司和分公司各部門人員年度需求計劃的申報審批。使用權限：公司和分公司各部門負責人、分管領導（或管理責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、公司和分公司所屬的各部門應在每年2月底前，使用本流程申報本部門全年需要招聘增加的人員情況

33、。2、本流程只作為公司或各分公司人力資源招聘統籌管理的依據，不能替代公司的部門崗位設置和人員編制核定申請流程和人員增補申請審批流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各部門負責人和分管領導開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-分管領導審核行政人事負責人審核-總經理審批-總部行政人事中心、分公司人事部和申請當事人備檔。附件要求：無附件要求。2.3、人員增補申請審批流程用途：適用于公司和分公司各部門或門店補充、增加人員的申請審批。使用權限：公司和分公司各部門負責人、分管領導以及門店店長（或管理責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

34、1、公司和分公司所屬的部門或門店因經員工流失出現人員空缺，需要增加或補充人員的，應使用本流程履行申請審批手續。2、公司和分公司所屬的部門或門店已履行完畢部門崗位設置和人員編制核定申請流程并獲批準，而要增加人員的，應使用本流程履行申請審批手續。3、公司和分公司所屬的各部門或門店因增加崗位、增加人員編制而出現的增加或補充人員的，相關部門或門店必須先使用部門崗位設置和人員編制核定申請流程履行申請審批手續，經批準后方可使用本流程。4、分公司經理級管理崗位和總部直管崗位，應報總部行政人事中心審核備案；分公司經理級以上崗位，應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，

35、又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司部門負責人、分管領導以及門店店長開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理簽署意見-部門負責人審核-分管領導審核行政人事負責人審核-總經理審批-對口管理中心總監審核-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事部、分公司人事部和申請當事人備檔。附件要求：使用本流程進行人員增補申請審批的，部門崗位設置或人員編制核定申請審批文件、人員離崗離職相關審批文件等為必備附件。2.4、人員錄用申請審批流程用途：適用于公司總部和分公司各部門、門店所補充增加人員的錄用審批。使用權限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人、人力資源分管

36、領導為申請人（或發起人）。使用說明：1、經過面試符合公司、分公司和用人部門相關錄用條件，擬錄用為公司新員工（含試用）的，由行政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。2、本流程僅作為公司或各分公司人員錄用審批使用，不能替代人員面試流程。3、分公司經理級管理崗位人員的錄用，應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級和分公司經理級以上崗位人員的錄用，應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司人力資源管理人

37、員、行政人事部負責人或人力資源分管領導開放，公共流程，特定限制流程。2、流程流轉：申請人申請-行政人事部（或人力資源部）負責人審核-總經理審批-對口管理中心總監審核-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力資源部）備檔。附件要求：使用本流程進行人員錄用申請審批的，人員增補招聘審批文件、面試結論文件、崗位任職和管理等文件為必備附件。2.5、人員崗位轉正申請審批流程用途：適用于公司和分公司各部門、門店新錄用員工通過試用期考核、轉崗（或晉升、降職）員工通過新崗位考核申請轉正的申請審批。使用權限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人、人力資源分管領導為申

38、請人（或發起人）。使用說明：1、新員工按照公司和分公司管理規定通過試用期考核需要轉正的，應由所屬政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。2、因轉崗、晉升或降職等原因發生崗位變動的員工，按照公司和分公司管理規定通過新崗位任職考核需要轉正的，應由所屬政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。3、本流程僅作為公司或各分公司新員工和崗位變動人員轉正審批使用，不能替代新員工轉正考核和崗位變動人員新崗位任職考流程。4、分公司經理級

39、管理崗位人員轉正的，應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級和分公司經理級以上崗位人員轉正的，應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導開放，公共流程，特定限制流程。2、流程流轉：申請人申請-行政人事部（或人力資源部）負責人審核-總經理審批-對口管理中心總監審核-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力資源部）備檔。附件要求：使用本流程進行人員轉正申請審批的，人員招聘面試文件、人員錄用（或崗位變動）審批

40、文件、試用期（或新崗位任職期間）考核文件、試用期轉正（或新崗位任職）考核文件、崗位任職管理等文件為必備附件。2.6、人員崗位變動申請審批流程用途：適用于公司和分公司所有員工的崗位變動申請審批。使用權限：認為符合公司和分公司崗位變動條件的總部和分公司員工或相關領導為申請人（或發起人）。使用說明：1、員工按照公司和分公司管理規定，認為本人符合相關崗位任職資格要求或具有擔任相關工作崗位工作能力，并希望自己變動到該工作崗位上進行工作的，員工本人應使用本流程履行申請審批手續。2、按照公司或分公司管理規定，上級管理人員認為其隸屬的下屬員工不能勝任目前工作崗位或具有特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望該

41、下屬員工變動（轉崗、晉升或降職）到該工作崗位上進行工作的，該上級管理人員應使用本流程履行申請審批手續。3、按照公司或分公司管理規定，所屬（或上級）人力資源管理人員認為相關員工不能勝任目前工作崗位或不具備相關任職資格或具有特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望為該員工變動（轉崗、晉升或降職）到該工作崗位上進行工作的，所屬（或上級）人力資源管理人員應使用本流程履行申請審批手續。4、員工崗位變動申請獲得批準的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分公司相關管理規定和管理權限，開展和辦理員工相關勞動用工變更手續。5、本流程僅作為公司或各分公司員工崗位變動申請審批使用，不能替代勞動用工變更手續辦

42、理流程和離崗（或離職）工作交接流程。6、分公司經理級管理崗位應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級和分公司經理級以上崗位，應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-行政人事部（或人力資源部）負責人審核-分管領導審核-總經理審批-對口管理中心總監審核-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。附件要求：使用本流程進行人員崗位變動申請審批的，員工基本

43、資料文件、日常管理考核文件、崗位變動依據文件、變動崗位任職與管理等文件為必備附件。2.7、人員薪資福利變動申請審批流程用途：適用于公司和分公司所有員工的薪資福利待遇變動申請審批。使用權限：認為符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件的總部和分公司員工或相關領導為申請人（或發起人）。使用說明：1、員工按照公司和分公司管理規定，認為本人符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件，而要求變動本人相關薪資福利待遇的，員工本人應使用本流程履行申請審批手續。2、按照公司或分公司管理規定，上級管理人員認為其隸屬的下屬員工符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件，而要求為下屬員工變動相關薪資福利待遇的，該上級管理人員應使用

44、本流程履行申請審批手續。3、按照公司或分公司管理規定，所屬（或上級）人力資源管理人員認為相關員工符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件，并希望為該員工變動相關薪資福利待遇的，所屬（或上級）人力資源管理人員應使用本流程履行申請審批手續。4、員工相關薪資福利待遇變動申請獲得批準的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分公司相關管理規定和管理權限，為員工辦理相關變更手續。5、本流程僅作為公司或各分公司員工相關薪資福利待遇變動申請審批使用，不能替代相關變更手續辦理流程。6、分公司經理級管理崗位應報總部行政人事中心審核備案，分公司經理級以上崗位應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各

45、分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-行政人事部（或人力資源部）負責人審核-總經理審批-行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。附件要求：使用本流程進行薪資福利待遇變動申請審批的，員工日常管理考核文件、薪資福利待遇變動依據文件等為必備附件。2.8、員工培訓計劃申報流程用途：適用于公司和分公司各部門、營運區域和門店人員學習培訓計劃的申報審批和備案。使用權限：公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域

46、經理為申請人（或發起人）。使用說明：1、公司和分公司所屬的各部門、門店和區域負責人應根據公司與分公司的管理要求，使用本流程申報本部門、本區域內和單門店全年、半年、季度和月度的培訓學習計劃。2、本流程只作為公司或各分公司的部門、門店員工培訓學習計劃申報使用，不能替代公司的學習培訓申請流程。流程處理：1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-行政人事負責人審核-總經理審批-總部行政人事中心、分公司人事部和申請人備檔。附件要求：無附件要求

47、。2.9、學習培訓申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于公司和分公司外部學習培訓、總部組織分公司學習培訓、分公司多門店或多部門集體跨地區學習培訓、分公司需要總部開展或協助開展的學習培訓的申請審批。使用權限：公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：1、因經營管理和發展等原因，公司或分公司需要組織相關人員參加外部機構的學習培訓或邀請外部人員開展內部學習培訓的，擬參加部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導或組織安排部門負責人應在學習培訓開始前，使用本流程履行申請審批手續。2、因日常管理、經營發展和市場等原因，總部

48、需要集中組織分公司相關部門、門店或人員開展相關集中或跨地區學習培訓的，學習培訓的組織安排部門負責人或分管領導應在學習培訓開始前使用本流程履行申請審批手續。3、分公司因日常管理、經營、市場和業務等原因，需要集中組織本分公司多門店或多部門跨區域進行集中學習培訓的，學習培訓的組織安排部門負責人或分管領導應在學習培訓開始前使用本流程履行申請審批手續。4、分公司因管理、人員、資源等原因，不具備開展相關學習培訓活動或分公司自行開展相關學習培訓活動不經濟，而申請總部進行統籌協調開展相關學習培訓活動的，相關分公司部門負責人或分管領導應使用本流程履行申請審批手續。5、本流程僅作為公司或分公司相關學習培訓活動與項

49、目的申請審批使用，不能替代公司的學習培訓總結匯報流程。6、分公司的學習培訓申請流程，一律要報總部行政人事中心備案；分公司組織參加學習培訓費用超過5000元及以上的，應按管理權限報總部對口管理中心、行政人事中心和公司總經理審核批準。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導（或責任人）開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-行政人事負責人審核-總經理審批-總部對口管理中心審核-總部行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心

50、、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。附件要求：使用本流程進行學習培訓申請審批的，相關培訓資料文件、費用預算文件、工作安排處理和管理資料等為必備附件。2.10、學習培訓總結匯報流程用途：適用于公司員工參加或完成外部學習培訓活動后的總結匯報審批。使用權限：參加外部學習培訓活動后的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：1、因經營管理和發展等原因，員工參加公司和分公司組織的外部學習培訓、總部組織的學習培訓、分公司組織的多門店或多部門跨區域的學習培訓結束后，應按管理要求使用本流程履行總結匯報審批手續。2、所有人員的學習培訓總結匯報，一律要報總部行政人事中心備案；經過總部審批的學習培訓活

51、動和分公司經理級及以上人員的學習培訓總結匯報，應按管理權限報總部對口管理中心、行政人事中心和公司總經理審核批準。3、本流程是員工學習培訓費用報銷和福利待遇享受的前置手續，本流程只有經上級領導審閱后員工才能報銷相關費用和享受相關待遇。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司所有人員開放，公共流程。2、流程流轉：申請人申請-區域經理審核-部門經理簽署意見-分管領導審核-行政人事負責人審核-總經理審批-總部對口管理中心審核-總部行政人事中心審核-總經理審批-總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備

52、檔。附件要求：使用本流程進行學習培訓總結匯報審批的，相關學習培訓課件和資料等為必備附件。2.11、勞動合同處理審批流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的勞動合同新簽、續簽和變更處理的申請審批。使用權限：公司和各分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導為申請人（或發起人）。使用說明：1、因經營管理和發展等原因，公司和分公司各部門、門店錄用新員后需要簽訂勞動合同的，應由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。2、因員工個人原因、經營管理和公司發展等原因發生崗位、待遇以及勞動合同內

53、容變動，需要對已簽訂的勞動合同進行變更或修改的，應由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。3、員工已簽訂的勞動合同到期需要續簽的，應由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。4、公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導，應按照公司相關管理規定，依據員工面試和錄用審批文件、勞動合同續簽考核文件、人員崗位或待遇福利變動審批文件等，使用本流程履行勞動合同新簽、續簽或變更申請審批手續。5、本流程僅為員工勞動合同新簽、續簽和變更處理的申請審批，不能替代公司的勞動合同簽訂流程、錄用審批流程、試用期考核流程、勞動合同簽訂考核流程、人員崗位或待遇福利變動流程、人員離崗離職流程。6、分公司經理級管理崗位人員的勞動合同新簽、續簽或變更的，應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級和分公司經理級以上崗位人員的勞動合同新簽、續簽或變更的，應報總部審核或審批。流程處理：1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負