1、中體十三局集團有限公司古城項目部管理文件 甲供材料管理體系及管理制度四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程 【合同編號：FJGC/C】甲供材料管理體系及管理制度編制單位：中鐵十三局集團有限公司古城電站項目部編制時間： 二O一一年一月 文件目錄1、 本管理制度文件適用范圍2、 材料管理組織體系3、 項目部涉及甲供材料管理的各部門職責4、 甲供材料管理制度5、 材料計劃及核銷編報要求6、 典型工作流程甲供材料管理體系及管理制度根據四川華能涪江古城水電站關于甲供材料核銷、材料管理的相關規定，按照分公司職代會關于材料核銷、材料管理工作會議精神，我部現將四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程甲供材料管理體系及管

2、理制度編報如下：一、本管理制度文件適用范圍：適用于四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程【合同編號：FJGC/C】二、材料管理組織體系：丁立超總工程師計劃合同部部長韋美林唐富均物資設備部部長材料員張 洋財務部部長龔 麗工程部部長劉宇山庫房管理員周興福三、項目部涉及甲供材料管理的各部門職責：1、工程部：1.1負責月、季及年度材料計劃的編制、報送；1.2負責審核各施工工作面申報的材料使用計劃，協助物資供應部編制相關的材料計劃；1.3負責計算本工程已完成未結算工程量；1.4負責材料核銷工作的管理，以及材料核銷節超情況的匯報；1.5負責中間材料核銷、竣工材料核銷的編制、報送；1.6負責對材料核銷反映出的量

3、差情況進行分析；1.7負責與監理核對材料耗量指標，建立材料單耗手冊；2、物資供應部：2.1負責材料數量檢驗、確認收貨、建立入庫憑證及臺賬；2.2負責通知并配合現場實驗室進行材料質量驗收；2.3配合監理、發包人協調處理材料數量誤差爭議；2.4負責與發包人物資部進行材料對賬、建立甲供材料臺賬；2.5負責材料出庫管理、建立出庫臺賬；2.6負責與各施工工作面或發包人物資部辦理材料退庫手續；2.7負責與發包人物資部辦理不合格材料處理手續；2.8配合工程部編報材料計劃，配合計劃合同部做好材料核銷。3、計劃合同部：3.1負責配合工程部編報材料計劃；4、現場實驗室：4.1負責材料入庫前的質量驗收；4.2負責原

4、材料檢驗報告的編制、報送，并對檢驗結果負責；4.3負責混凝土及砂漿配合比的優化，并監督工程部按配合比拌料；4.4配合中心實驗室進行材料抽檢。四、甲供材料管理制度：1、材料的入庫管理1.1、材料入庫前，應先對材料數量進行驗收。材料數量驗收應嚴格。材料數量驗收采取現場收量，甲供材料到場后，承運方和我方共同核對承運單的品牌及數量，核對無誤后雙方簽字。1.2、材料數量誤差處理原則：小于等于千分之三時按供貨商出庫單數據為準；大于千分之三時以地磅實際稱量結果為準。當供應商對我方稱量結果有異議時，由我方應先與供應商協商處理。若不能達成一致意見，我方將本著保證工程正常施工的前提，在通知監理、發包人并采取影像記

5、錄現場情況后，進行卸貨處理，然后由監理及發包人協調處理。1.3、材料入庫前，應先對材料質量進行檢查、驗收。材料質量驗收應在監理工程師旁站的情況下，由項目現場試驗室按照本合同材料質量管理規定的頻率和方法取樣檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員依據試驗人員的檢查記錄進行入庫登記，嚴禁不合格材料入庫。1.4、當項目現場試驗室檢查發現材料質量不合格或存在不合格隱患時，應立即通知監理、發包人，由“三方”共同對該批次材料進行抽樣檢驗，該檢驗結果為本批次材料質量檢驗的最終檢驗結果，若檢驗結果合格方可入庫，若檢驗結果不合格，由我方進行處理，由此產生的費用按合同約定執行。1.5、材料入庫后應及時做好入庫憑證，并完善材料

6、入庫臺賬以備查。1.6、材料入庫應分類存放，擺放整齊并做好標識。2、材料的現場管理2.1、根據本標施工工作面分布情況，本標共設置四個主倉庫，每個主倉庫均配備專人負責看守，防止偷盜。2.2、鋼材按品種、規格、質量等級分層碼放，采取下墊防潮、防銹措施，上部搭棚進行防雨，周圍雜物、雜草清理干凈，將存放場地地面硬化，掛牌標識進行保管。2.3、水泥設專庫保管，要求庫房不潮不漏，按產地、強度等級、出廠日期分別碼放，垛高每垛10袋，離墻離地（地面光潔，防潮措施較好的庫房可不離地，離墻一般在30cm左右）。水泥出庫堅持先進先出的原則，掛牌標識進行保管。2.4、砂石骨料應堆放成方，高度不得低于1m，使用過程中從

7、一邊取用，及時清底。成方堆放的材料保持一邊成線，掛牌標識進行保管。3、材料的出庫管理3.1、材料出庫采取領料審批制，通過多部門參與，形成內部監督機制，以防倒賣材料。各工作面班組長為材料領用人，材料領用人負責向項目工程部申報材料使用計劃，經工程部現場技術負責人審批后，提交項目物資供應部辦理材料領用手續。3.2、倉庫保管員應嚴格執行憑領料單發貨，領料單內容填寫應包括：材料使用部位、材料品種及規格、材料數量、材料領用日期、材料領用人、材料管理員及現場技術負責人三方簽字；嚴格執行四不發貨原則，即內容填寫不全不發貨、名稱規格不準確不發貨、數量涂改或不清晰不發貨、無“三方”簽字不發貨。3.3、材料實行按計

8、劃限量領用，各施工工作面當月材料的領用量應與當月監理工程師審批的計劃量匹配，不允許無計劃或超計劃量領用。3.4、為防止材料久存變質，降低材料自然損耗成本，材料出庫執行“先進先出”的原則，倉庫保管員應優先推薦利用舊滯材料；對變質報廢的材料應及時清理，嚴禁不合格料出庫。3.5、材料出庫后應及時做好出庫臺賬以備查。4、材料的施工管理4.1、鋼材：加強現場施工的科學管理，優化材料下料管理，盡可能的節約用材。4.2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比試驗工作，依據試驗成果動態調整水泥、砂石骨料的配比。5、材料的退庫管理5.1、內部退庫管理：為防止材料浪費，對未使用完的材料，若近期無使用計劃，應及時退庫保管，

9、并辦理退庫手續。5.2、工程竣工后，對未使用的材料、備用材料及確保工程質量前提下合理節約的材料應及時清點退庫，并辦理退庫手續五、材料計劃及核銷編報要求：1、材料計劃1.1月計劃：每月14日由工程部根據次月施工進度計劃計算次月材料預計使用量，在考慮庫存量及10天的儲備量后，確定次月甲供材料計劃量。經計劃合同部、物資設備部校核后于每月15日前報送監理。1.2季度計劃：由工程部根據次季度施工進度計劃計算次季度甲供材料計劃量。經計劃合同部、物資供應部校核后于10日前報送監理。季度計劃為月計劃的參考及校核，應隨著實際施工的調整而及時調整。1.3年度計劃：由工程部根據次年施工進度制定次年甲供材料計劃。經計

10、劃合同部、物資供應部校核后于12月10日前報送監理。2、材料核銷2.1根據合同約定，本標甲供材料的核銷范圍原則上僅限于鋼材、水泥、砂石骨料。2.2根據根據古城水電站計量與支付實施細則及管理辦法，材料核銷分為中間核銷和完工結算核銷。2.2.1中間核銷：按月進行，核銷時段為上季度末月26日至本季度末月25日。中間材料核銷資料應于該月結算報表一起報送監理。中間核銷內容包括甲供材料應耗量、庫存量、實際供應量，其中：甲供材料應耗量=單耗指標×工程量，單耗指標以施工承包合同規定并經監理部和發包人核準的單位指標為準，工程量包括核銷時段已結算工程量和已完成未結算工程量。2.2.2完工結算核銷：以完工

11、結算為依據。甲供材料完工應消耗量=單耗指標×工程量。單耗指標以四川華能涪江古城水電站招投標文件中專用條款為依據，工程量以監理部和業主審核的最終完工結算量為準。六、典型工作流程：A、材料計劃編報流程：1、工程部按施工進度計劃編制材料使用計劃量2、總工程師審核材料單耗量3、物資供應部審核庫存量及儲備量4、工程部修訂材料計劃5、報送監理B、材料入庫流程：1、物資供應部進行數量驗收2、現場實驗室進行質量驗收3、填寫入庫憑證4、材料入庫分類管理C、材料出庫流程：1、各施工工作面班組長填寫材料使用計劃2、工程部現場技術負責人審核3、物資供應部出具領料單4、倉庫保管員憑領料單發貨D、材料對賬流程：1、物資供應部分類統計每月材料收貨憑證2、每月26日30日與發包人生