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文檔簡介

1、采購業務完整流程一、接受采購任務單采購部收到由銷售部傳來的采購任務單后，作為開始進行采購業務依據，嚴格按照單據所列內容進行采購。如下表所示：采購任務單要求入司時間：采購令號序號名稱規格 /型號申請人:單位數量備注二、 采購詢價采購員在采購過程中要求做到多家比價，單價較大的貨物須做到至少三家詢價。三、 采購合同簽訂采購員通過詢價，確定供應商，經上級領導審批，制作采購合同，簽署生效。四、 辦理付款對于須支付預付款項，供應商要求款到發貨的業務，采購員可辦理預付款手續，辦理付款手續。軟件操作： K3 軟件登陸一財務會計一應付款管理一付款一付款單填制付 款單，新增注意事項： 1、項目令號。錄制新增“付款

2、單”，單據表須有一列錄制項目令號，項目令行都錄入，要求準確。五、 催貨付款后，采購員須密切關注貨物的交付情況，防止供應商拖延貨期，保證正常到貨六、 收貨檢驗貨物到貨，采購員須開圭寸檢查貨物的名稱、規格、數量、有無損壞等信息。七、 采購訂單錄制采購合同簽訂后，采購員可錄制采購訂單，要求訂單內容與采購合同內容必須一致。號須每軟件操作：K3 軟件登陸一供應鏈一采購管理一采購訂單一采購訂單新增注意事項：1、權限設置。只有采購人員和會計有權限進入“采購訂單”2、項目令號。錄制新增“采購訂單”，單據表須有一列錄制項目令號，項目令號須每行都錄入，要求準確八、 辦理入庫手續采購員在訂單錄制完畢，貨物到貨后，連同持采購合同一起到庫房辦理入庫手續。九、 錄制采購發票收到采購發票后， 采購人員須在軟件系統中錄入采購發票；沒有采購發票的， 采用虛擬 發票方式，進行錄入。軟件操作：K3 軟件登陸一供應鏈系統

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