1、壓力管道安裝糾正預防措施控制程序1目的及適用范圍糾正和預防措施的目的是為了防止現存和潛在不合格 情況再發生，確保工程（產品）及體系的符合性。本程序適用于管道安裝工程施工生產中不合格品和體 系運行中不合格項的糾正和預防。2引用文件2.1 內部審核程序2.2 不合格品控制程序2.3 合同評審與顧客溝通控制程序2.4 文件控制程序2.5 信息溝通控制程序2.6 顧客滿意度測量控制程序2.7 記錄控制程序3職責3.1 企管部門負責組織體系不合格項的糾正和預防，對存 在和潛在的不合格項發出糾正和預防措施處理單并跟蹤 驗證實施效果。3.2 公司質檢部門是負責產品不合格判定的歸口管理部門，技術部門是糾正和預

2、防措施制訂和實施的歸口管理部門，二級單位質檢部門對出現存在和潛在的不合格品發出糾正和預防措施處理單，二級單位的技術部門負責糾正 和預防措施的制訂和具體實施，質檢部門跟蹤驗證實施效 果。3.3 管理者代表或質量保證工程師負責監督、協調、糾正 和預防措施的實施。4工作程序（見流程圖）5糾正措施的工作程序5.1 不合格的識別：a）過程、產品出現的一般問題；b）過程、產品出現的較大問題；c）過程、產品出現的重大問題；d）顧客對產品投拆時；e）供方產品或服務出現不合格；f）管理評審發現不合格時；g）內審發現不合格時；h）其他不符合體系文件要求時。5.2 對出現上述a、e情況，按不合格品控制程序的有 關規

3、定執行。5.3 對出現上述d種情況，質檢部門填寫糾正和預防措 施處理單中不合格事實欄，由責任單位或部門分析原因。5.4 分析原因可采用排列圖、因果圖等統計技術。5.5 責任單位或部門根據原因分析制訂相應的糾正措施并 實施，措施的編制必須考慮其可行性、經濟性及有效性。質 檢部門跟蹤驗證其實施效果，對效果不明顯的，應重新分析 原因，制訂措施并實施，達到顧客滿意為止。5.6 對出現上述b種情況、或a種情況同一性質的問題、e 種情況同一供方的問題連續發生時，由二級單位質檢員填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，二級單位的技術部門進行原因分析并制訂糾正措施報二級生產單位技術負責人審批，二級單位質檢

4、員跟蹤驗證實施效果，并將 結果報至企業質檢部門。5.7 對出現上述c種情況，質檢部門填寫糾正和預防措 施處理單中“不合格事實”欄，由公司技術部門組織二級 單位技術部門進行原因分析制定糾正措施報企業總工程師 審批，質檢部門跟蹤驗證實施效果， 并將結果報至企管部門。5.7.1 如效果不明顯應重新分析原因，采取新的糾正措施， 對有效的糾正措施應考慮納入相應的技術文件，需修改工藝 標準，由技術部門提出修改意見，按文件控制程序和記錄控 制程序執行。5.8 對出現上述f、g、h情況，企管部門填寫糾正和預 防措施處理單中“不合格事實”欄，由責任單位或部門進 行原因分析，制定糾正措施并實施，企管部門跟蹤驗證實

5、施 效果。5.8.1 如效果不明顯應考慮更改有關文件，需更改的文件， 由責任部門提出修改意見，報企業管理者代表審批，文件修 訂執行文件控制程序。6預防措施的工作程序6.1 預防措施的工作程序a）施工生產中產品的各種問題；b）顧客意見；c）工程（產品）質量通病；d）內審報告；e）管理評審報告。6.2 質檢部門要及時、重點分析上述 a、b、c信息記錄， 發現和分析潛在不合格問題， 使用糾正和預防措施處理單 填寫不合格事實，責任單位或部門分析原因，制定預防措施并實施。6.3 預防措施的編制必須考慮其可行性、經濟性及有效性。6.4 質檢處跟蹤驗證實施效果6.4.1 如果效果不明顯責任單位或部門應重新分析原因，采取新的預防措施并實施。6.5 對上述d、e企管部門根據以往的內審報告，管理評審 報告等發現有潛在不合格事實時，由企管部門填寫糾正和 預防措施處理單的潛在不合格事實欄，責任單位或部門分析原因，編制預防措施并實施。6.6 預防措施的編制必須考慮其可行性、經濟性及有效性。6.7 企管部跟蹤驗證其實施效果。6.7.1 如果效果不明顯，責任單位或部門應重新分析原因， 編制新的預防措施。7糾正和預防措施匯總分析在每次管理評審前企管部門負責統計、分析、糾正和預 防措施的實施情況，編制糾正和預防措施實施情況報告，作 為管理評審的輸入之