1、低溫食品物流外包運行業務流程為有效控制低溫食品的經營成本， 提高財務結算效率， 減少物流 中間環節，降低該類商品的缺貨率，簡化門店的操作流程，保證商品 供應及時準確。 在仔細分析外包商提供的物流服務條款的基礎上， 根 據公司同外包商達成的初步合作意向制定低溫食品物流外包運行方 案，具體如下：一、操作單位1、管理部門：物流配送部2、配合部門：采購部 財務部 信息工程部 營銷運營部3、物流外包商：XX食品貿易發展有限公司（以下簡稱XX）二、業務范圍的界定1、XX 負責門店低溫商品的實物進、出、存管理；2、XX 負責商品的配送管理， 負責制定配送方案 （按雙方約 定的時間將商品配送到各門店 ）；3、

2、XX 負責商品的換、退貨管理；4、物流配送部負責派遣人員負責商品訂貨及進、 出、存單 據流的全面管理， 業務流程的制定執行； 并負責門店的 配送編排工作。5、財務部負責商品盤點工作及庫存調賬，物流配送部配 合。6、信息工程部負責在XX為本司單據員安裝電腦及商友系統，并同 XX 的系統聯網，負責每 15 分鐘和總部交 換、處理一次數據；在物流配送部安裝電腦及商友系統， 并同總部系統聯網，負責部分程序的調整， 。7、采購部負責供應商收取配送的談判及合同簽訂工作； 負 責供應商商品的送貨及缺貨跟進、 協調工作， 保證商品 及時到冷庫。8、營銷運營部負責安排門店按要求發送配貨， 驗貨、收貨， 收貨當天

3、審核單據等。三、具體業務流程1、配貨 各分店根據配送編排表的安排在送貨前一天 9 ：00 點之前 統一向系統一般補貨模塊發送配貨需求 （分店配送貨必須 即時發送數據）并同時將需求制成 EXCEL 文件用內部郵 件發送到單據員處（兩個數據絕對要一致） 。 信息工程部負責在門店發送當天中午 12 點前完成門店配 送單據的處理并生成配貨單和缺貨目錄 （在查詢缺貨模塊 里增加按“供應商”查詢功能并可以單品匯總， 12 月 31 日完成）； 訂貨員根據配貨需求在當天下午 3 點前完成對供應商的缺 貨訂貨工作并將訂單傳真到相關供應商， 下午完成商品常 規庫存檢查、處理缺貨、出貨后的常規補貨工作。 我司單據

4、員在門店配貨第二天上午 10 點前將不按庫存全 額生成該批商品揀貨單交到 XX 物流中心。（信息部在 12 月 31 日前完成無庫存情況下能生成揀貨單的系統改進。同時要使系統增加我司單據員主動分貨的單據能生成揀 貨單并可審核發貨的功能） 當天商品的購進單必須在當天分店發送配貨數據產生缺 貨目錄后才能審核。 當天揀完貨后單據員需在下班前審核出貨單并發貨。 （信 息部保證在下班前總部系統能增加庫存， 發貨時系統不能 自動生成損溢單， 12月 31日完成）2、供應商送貨 供應商在收到訂單后當天必須將貨源情況反饋到我司訂貨 員處。 供應商根據訂單內容保證在第二天中午 10：30 之前將所需 商品送到

5、XX 倉庫，將送貨單和訂單交 XX 收貨員收貨； 供應商送貨到場后，我方單據員即制驗收單交 XX收貨員 先進驗貨。3、XX收貨 XX收貨員仔細核對商品后在送貨單和驗收單上簽名、蓋 章確認。（如出現數量不夠、 規格不符的需在驗收單上進行修 改并簽名確認）； XX收貨員將送貨單、驗收單交我司單據員簽名、蓋章， 由單據員轉制購進單交供應商； 商品如不符收貨標準， 收貨員有權拒收并通知我司單據員； 單據員須在當天將到貨實際情況反饋到訂貨員處。4、儲存XX 負責所有商品的實物管理、保質期管理、商品庫存管 理；商品以我司門店收貨時檢驗的質量為標準，所有商品出 現質量問題、庫存數量差異問題等均由 XX 負全

6、責； 5、 XX 配、送貨 我司單據員根據門店的配貨需求轉制二聯揀貨單交 XX 倉 庫管理員配貨。 XX倉庫管理員必須嚴格按照出貨單揀貨并簽名確認，保 證數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清晰。 XX倉庫管理員揀完貨后將揀貨單交我司單據員復核并轉 制三聯出貨單，送貨時需單貨同行。 門店驗收收貨后，必須在單上簽名、蓋章確認，一聯單返 回我司單據員存檔，一聯XX留底。 所有門店收貨后必須當天完成送貨單據簽收手續。6、車輛配裝、配送 商品的裝載必須遵循“重下輕上” 、后送先裝原則，對外觀 相近、容易混淆的商品盡量分開裝載； XX收到出貨單后必須在當天門店下班之前將商品完好無 缺地送到門店，簽收出貨單

7、。在同分店進行商品交接時仔細 檢查貨物有無損壞，如有須隨車拉回，在單上注明原因； 司機回場后將門店簽收后的出貨單交單據員進行存檔；7、退、換貨 （附件一：退貨標準 ） 我司單據員根據同供應商簽訂的協議及要求，定期在公示 板上發布冷凍食品退貨通知。 門店按照退貨通知打印退倉單連同商品交當天送貨司機帶 回。倉庫管理員按照退倉單名細將退貨入倉，然后將退單交回單據員。由單據員通知供應商退貨。供應商退貨時由單據 員打印退廠單交倉庫管理員退貨，退完貨后管理員將簽收的 退單交回單據員存檔； 在搬運和運輸過程中非人為造成的商品損壞，門店須當天隨車退回，由 XX 通知供應商換貨。 由于配、送貨和單據處理造成的商

8、品差錯，門店須在下次送貨時將商品退回。8、盤點 由財務部派人會同單據員、 XX 人員每月兩次（試行）對庫存商品盤點，對商品數量、質量、保管條件進行檢查； 盤點由財務部制定計劃，物流配送部出庫存表。 盤點以我司帳面庫存數為依據進行核對，如有差異由金粵豐人員對盤點出來的差錯進行核 查， 給出差 錯 原因并承 擔因此造成的 損失； 財務部提交盤點報告，經公司審核后，可采取長短或者盤 點時出長短的方式調整帳存。四、人員管理 物流配送部負責單據員、訂貨員的全面管理。單據員工作地點在 XX ，訂貨員工作地點在配送中心單據員負責出貨單、購進單、退廠單、溢單處理，通知供 應商退貨，商品盤點工作。 訂貨員負責訂

9、貨單的處理，缺貨跟進、商品庫存管理。 單據員的工作時間與XX上班時間同步； 單據工作采取六天制，單據員每周日固定休息一天；單據員補休或請假時 由配送中心單據組指定人員頂班，頂崗人員采取輪崗制。 XX負責收貨、送貨、退貨過程中的所有單據回收工作，保證單據及時到達我方單據員手中。物流配送部二 00 八年十月十日附件一：精品文檔冷凍商品退貨標準一、不可退貨情況1、配送的冷凍商品如果是由于配送商儲存不當或運輸不當造成的壞貨不予退貨，損失由配送商承擔。2、配送的冷凍商品如果是由于門店停電或壞柜造成的壞貨不予退貨，損失由門店承擔。3、配送的冷凍商品如果是由配送倉或門店管理不善造成的過期商品（總含稅進價額超過 200 元）不予退貨，損失由配送倉或門店承擔。二、可退貨情況1、配送的冷凍商品如出現非人為的破包、變質和