1、精選優質文檔-傾情為你奉上國 國美電器有限公司經營管理手冊采購系統分冊采購合同管理規定歸屬體系：國美電器有限公司經營管理手冊采購系統分冊文件編號：國美采003撰寫單位：國美電器采購中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級： 機密 一般合計頁數：50頁 正文頁數：24頁附件個數：31個制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項197、附件23總裁審批管理研究室審核撰寫人1目的：采購合同是公司業務檔案的重要組成之一，為做好采購合同的管理，維護企業的合法權益，記錄真實的業務活動，特制定本規定。2范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司總

2、部采銷中心、總裁辦、監察中心；各分部2.2發布范圍：國美電器總部各中心、各部門；各分部3名詞解釋3.1采購合同：是合同中的一種，它是公司采購業務檔案的重要組成部分；是公司采購業務活動的真實記錄，是各項業務交流活動的法律依據，也是業務管理工作中重要的基礎工作；3.2經銷合同：采購合同的主合同的一種，公司所經營的商品是與廠家、各地分部、辦事處或代理商直接合作時所簽訂的協議，經銷協議付款方式為現款或賬期（合同范本見附件7.1）；3.3代銷合同：公司的經營商品是與廠家或代理商合作時所簽訂的協議，代銷協議付款方式為實銷實結，結算周期原則上不低于15天（合同范本見附件7.2）；3.4包銷機：甲乙雙方為促進

3、甲方產品在乙方賣場的銷售，甲方以包銷價格向乙方提供產品，以助于甲乙雙方共同提高影響力和獲取市場更高關注。是公司在廠家的現有產品系列型號和將要推出的產品系列型號中優先排選的，性能、外觀與其它型號有明顯區別的，性能、價格比有明顯優勢的，由公司獨家銷售的產品。3.5普通補充協議：普通補充協議對原合同書中部分條款進行修訂，并對該合同書中未約定或約定不明的事項進行補充的協議（普通補充協議合同范本見附件7.9）。4職責4.1采購中心負責采購各種采購合同范本的制定和統一管理；5作業內容：5.1合同的類別（1）主合同：經銷合同、代銷合同；（2）附屬合同：補充協議、售后服務保證協議、特價機協議、包銷機協議、專供

4、機協議、工程機協議。（3）合同附件：承諾函、公司列表。5.2經銷合同：（1）經銷合同洽談標準：具體條件參照合同談判要點管理規定執行。（2）經銷合同預案格式：（見附件7.3和7.4）5.2代銷合同：（1）代銷合同洽談標準：具體條件參照合同談判要點管理規定執行。（2）代銷合同預案格式：（見附件7.5和7.6）5.3簽訂經、代銷合同中部分條款的要求及注意事項：(見本采購合同管理制度第6項內容)5.4特價機協議：5.4.1特價機協議范本:（見附件7.7）5.4.2特價機協議審批單: （見附件7.8）5.5.3特價機管理規定：（詳見特價機審批管理規定）5.5補充協議：根據性質分為普通補充協議和特殊補充協

5、議:5.5.1普通補充協議5.5.2特殊補充協議又分為： 5.5.2.1供應商上（撤）店協議:（1）供應商上（撤）店協議；（見附件7.10）（2）供應商上（撤）店審批流程：（見附件7.11、7.12）（3）供應商上（撤）店審批表：（見附件7.13、7.14）（4）供應商上（撤）店管理規定：詳見供應商上（撤）店審批管理規定。5.5.2.2主體變更三方協議范本：（見附件7.15）5.5.2.3三方協議（供貨）范本：（見附件7.16）5.5.2.4多方協議書5.6定制包銷機協議:5.6.1包銷機分類(1)現有產品系列包銷；(2)即將推出新產品系列包銷；(3)尾貨包銷；5.6.2與廠家的談判中，要求遵

6、循“3：5：2”原則：即包銷機占30%；常規機占50%；特價機占20%。尤其是包銷機不得低于30%（含總部所談的包銷機）。5.6.3因包銷機型有明顯的排它性，廠家不得在我方包銷期間向其它經銷商提供類似外觀功能組合的、性能價格比相近或優于我方的產品，杜絕虛假包銷。5.6.4包銷、買斷總部及分部占比暫可定為1：1。也就是同一部門、同一品類包銷、買斷機型，總部必須不得低于15%，分部不得低于15%，合計不得低于30%。5.6.5包銷機協議的范本（見附件7.17）5.6.6特供機協議:廠家為提高其產品在公司賣場的占有率，以高出主合同書約定的商業折扣率向公司提供其產品，以助于雙方共同提高影響力和獲取市場

7、更高關注時，簽訂特供機協議。（范本見附件7.19）5.7補充、包銷等協議審批單的格式（見附件7.20）（除主合同及特價機外其它協議均用此審批單）；5.8合同管理的流程:5.8.1采購合同申報過程的要求:5.8.1.1非ERP系統的合同申報過程的要求:采購合同簽訂前須按要求填報合同審批單，大類分為“預案” 、“重報”兩部分（見附件7.3-7.6）；5.8.1.1.1審批單的分類：(1)采購經銷預案(2)采購經銷重報(3)采購代銷預案(4)采購代銷重報呈報單位應根據工作需要選擇正確的合同審批表單填報。5.8.1.1.2審批單編號標準格式:年號/分部代號/經或(代)銷/商品類別/（品牌名稱）/流水號

8、/（上報次數）/按授權最終審批人代號：如：2003 采沈（經）KT（LG）00008（01）D，即：2003年總部采購中心，沈陽分部經銷類LG空調第00008號合同，第一次報總部采購中心批示（即為“預案”）；又如：2004 采滬（經）B&X（榮事達）00005（02）P，即：2004年總部采購中心，上海分部經銷類榮事達牌冰箱類第00005號合同，第二次上報總部總經理批示（即為“重報”）。5.8.1.1.3具體說明：5.8.1.1.3.1年號：指合同簽定時所在年限，要求填寫四位數字，如：2003、2004等。5.8.1.1.3.2總部代碼及分部代碼：5.8.1.1.3.3全國合同合同審報

9、：(1)全國合同代碼：T(2)分部代碼:北京：京天津：津沈陽：沈青島：青濟南：濟廣州：廣深圳：深上海：滬成都：蓉重慶：渝西安：西鄭州：鄭武漢：漢杭州：杭昆明: 昆哈爾濱：黑無錫：無錫長沙：湘長春：吉太原：晉按實際情況填寫合同屬性：經銷或代銷。(3)商品類別：共分14類，按英文或漢語拼音字母縮寫：彩電：TV洗衣機：XYJ冰箱：B&X空調：KT電腦及配件：DN手機：SJ發燒：FS電話及傳真：DC碟機：DJ照材：ZC攝相：SX黑小：HX熱、煙、灶：RYZ白小：BX(5)品牌名稱：簡寫，最多不超過四個漢字。如：小天鵝、LG、阿里斯頓等。(6)流水號：審批單的自然順序號共設五位數字，每年從000

10、01開始向下順延，由總部各區采購中心上報時填寫。(7)上報次數：實際工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。此項目特指合同上報總裁審批的次數，由總部各區采購中心如實填寫，共設兩位數字。如：第一次上報 01，即為“預案”；第二次上報則為02，即為“重報”；以此類推。同一內容審批單需修改再報時，仍延用第一次上報時的流水號，只需在審批單上用“預案”、“重報”及“上報次數”區別即可。(8)合同審批單中的每一項必須如實填寫，不得出現缺空現。象如合同中暫未涉及的條目，可用“/”記號標出，不得漏填、誤填。樣機政策在預案中必須按新合同范本內容要求填寫。尤其是免費樣機，要求注明所有權的規屬情況。凡合同范本中有的

11、填空但在預案中沒有的內容，必須全部在預案備注框處明確填寫（質保金額、漏柜金額、承諾函金額、支付方式、結算方式等必須填寫），當發生某一條款內容為零時也要明確標注出是“零或無”。填寫格式舉例：19條：第5點返修率超過3% 。(9)對非ERP地區轉為ERP上線地區時，在ERP中錄入審批過的合同時，必須按總部審批同意后的預案中條款進行合同錄入（尤其注意部長和采購中心副總經理的審批意見）。5.8.1.2ERP系統的合同申報過程的要求：5.8.1.2.1已上線的分部由各品類干事在ERP系統中的合同管理中錄入合同。5.8.1.2.2業務或業務主管在干事合同錄入完畢后，對合同內容進行初審，審核無誤，通知分部采

12、購經理。合同上報情況第一責任人為業務主管（無主管的分部業務為第一責任）。5.8.1.2.3分部采購經理對業務和業務主管審核過的合同，在ERP中行使審核權。5.8.1.2.4分部采購部從ERP上報合同后，總部采購中心各部門干事會實時的將ERP系統中的分部上報的合同審批單打印出來，上報各部門部長，經部長、副總經理、總經理審批。5.8.1.2.5審批后各部門干事拿審批件，在ERP系統中對合同進行審批。5.8.1.2.6分部采購部干事要適時的從系統中收取總部審批后的合同信息，將同意的合同打印，并進行下一步的合同簽署工作。對不同意的合同，按總部要求修改，重新上報。5.8.1.2.7上報合同和審批合同的具

13、體要求：5.8.1.2.7.1各分部周末六、日兩天的特價機、包銷機合同必須于每周五12：00之前上報，總部須在當天審批回復。5.8.1.2.7.2總部采購中心各干事必須即時的打印各分部所上報的合同和審批單，保證分部上報的合同能夠得到及時審批。且每周的合同必須于每周五19：00之前全部審批完畢。5.8.1.2.7.3錄入合同時的注意事項：(1)在填寫上報合同時各分部干事必須認真細致。 (2)點位錄入時的百分號（%）一定要錄入。(3)對無政策的地方必須明確標注“無”或“ / ”(4)因供價和零售價在預案中的位置與合同范本中的位置相反，為此在錄入時注意不要錄反。(5)總部采購中心各干事在審批合同的過

14、程中必須確保分部所上報合同與總部審批同意的合同一致時，方可審批同意。5.8.2合同申報流程:5.8.2.1總部采購合同審批流程按授權報總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件7.20）；(1)采購中心各部門填預案，報采購中心副總經理審核；(2)采購中心副總經理審核未通過的預案，退采購中心各部門重報；(3)采購中心副總經理審核通過的預案，預案報總裁（副總裁）審批預案；(4)總裁（副總裁）審批未通過的預案，退采購中心預案原件，并由采購中心重報（重報時填重報審批單）；(5)總裁（副總裁）審批通過的預案，返采購中心原件；(6)采購中心附預案原件，并根據總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務中

15、心初審后，合格的返采購中心；(7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(9)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內部用章），將上述簽署完畢的合同文本統一編號，并附暫存的預案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經理簽字；(10)采購中心各部將采購中心副總經理（或采購中心副總經理授權的部長）簽字的合同及簽批的用印單及預案原件轉總部財務中心審核、蓋章，采購中心自留預案復件；(11)財務中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內容，對有不符合標準的合同要及時退回報送的采購部門重報；(12)財務中心審核合格并蓋

16、章后，要自留合同及預案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(13)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發：交廠家三份合同原件；在預案復件上填寫簽約結果，并與一份合同一并發送至總辦檔案室檔；采購中心留合同原件一份及預案復印件各一份。(14)監察中心實行抽查、審核，無異議的合同將合同原件及簽約結果一并轉至總裁辦法務組復核；(15)監察中心實行抽查、審核，有異議的合同將反饋意見發至采購中心、財務中心、總辦；(16)總裁辦法務組出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；總裁辦主任出具復核意見后，報總經理閱；總經理閱簽署情況后返總辦；總部總經理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下

17、單位：采購中心，采購中心根據總經理的批示結果重新談判，返財務中心備案。(17)總經理閱通過的合同，總裁辦存檔。5.8.2.2總部采購合同審批流程按授權報總部采銷中心總經理審批的合同（流程圖見附件7.21）；(1)采購中心各部門填預案審批單，報采購中心副總經理審批；(2)采購中心副總經理審批未通過的預案，退采購中心各品類部重報；(3)符合授權的采購中心副總經理審批通過的預案，采購中心附預案原件，并根據總部副總經理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務中心初審，合格的返采購中心；(4)不符合授權的采購中心副總經理審批通過的預案，報采銷中心總經理審批，審批通過的附預案原件，并根據總部總經理批示意見制

18、作正式合同待簽文本一份，財務中心初審，合格的返采購中心；(5)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章；(6)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(7)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內部用章），將上述簽署完畢的合同文本統一編號，并附暫存的預案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經理簽字；(8)采購中心將合同、已審批的用印單及預案原件一并轉至財務中心復審；(9)財務中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內容，對有不符合標準的合同要及退回報送的采購部門重報；(10)財務中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購

19、中心；(11)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發：遞交廠家三份合同原件；在原始預案審批單復件上填寫簽約結果，并與一份合同原件轉給總辦檔案室存檔；采購中心留一份合同原件及預案復印件各一份。(12)監察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結果一并轉總裁辦法務組復核；(13)監察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發至采購中心、財務中心、總辦；(14)總裁辦法務組出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；總裁辦主任出具復核意見后，報總經理閱；總經理閱簽署情況后返總辦；(15)總部總經理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據總經理的批示結果重新談判，

20、返財務中心備案。(16)總經理閱后通過的合同，總辦存檔。5.8.2.3分部上報采購審批流程按授權報總裁、副總裁審批的合同）（流程圖見附件7.22）(ERP上線地區無預案的傳遞,僅在ERP系統中實施審報審核打印執行等操作)(1) 分部采購填預案審批單，報分部采購總監(經理)審批；(2) 分部采購總監(經理)審批未通過的預案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(經理)審批通過的預案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預案報采購中心副總經理審批；(5) 采購中心副總經理將未通過審批的預案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經理將通過審批的預案，報采

21、銷中心總經理審批，采銷中心總經理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認章（內部用章）并對合同編號，并將預案復件發至采購分部或在ERP系統中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預案復件或在ERP系統中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。(9) 分部采購根據財務部初審同意的合同文本，并遞交廠家蓋章；(10) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(11) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附已簽的預案復件及廠家蓋章合同報至分部總經理

22、。 (13)分部總經理簽字確認后，轉至分部采購，分部采購部將合同、預案復件及已簽的用印章轉至分部財務部進行復審；(14)財務部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預案復件各一份， 其余五份原件退分部采購；(15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進行分發：遞交廠家三份合同原件；分部采購將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16)監察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結果一并轉交至律師復核；(17)監察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財務中心、總辦；(18)總裁辦法務組律師出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；(19)總裁主任出具復

23、核并出具復核意見后，報總部總經理閱；(20)總部總經理閱合同簽署情況后返總辦；（21）總部總經理閱后，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務中心備案；返審計部進行審核、監察工作；返采購中心進行相關部門的分發、備案；（22）采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位:返分部采購，分部采購按總部總經理的批示結果重新談判；返分部財務部備案；（23）總部總經理閱通過的合同，總裁辦存檔。5.8.2.4分部上報合同審批流程按授權報總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件7.23）(ERP上線地區無預案的傳遞,僅在ERP系統中實施審報審核打印執行等操作)(1) 分部采購填預案審批單，報分部采購

24、總監(經理)審批；(2) 分部采購總監(經理)審批未通過的預案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(經理)審批通過的預案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預案報采購中心副總經理審批；(5) 采購中心副總經理將未通過審批的預案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經理將通過審批的預案，審批同意的返采購中心各部門；(7) 超采購中心副總經理審批授權的，經過采購中心副總經理審批同意后，報采銷中心總經理審批，審批同意的返采購中心各部門；(8) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認章（內部用章）并對合同編號，并將預案復件發至采購分部或在ERP

25、系統中批回；(9) 分部采購收到審批通過的預案復件或在ERP系統中收到同意信息后，打印合同待簽本，報分部財務部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。(10) 采購分部根據財務部初審同意的合同文本遞交廠家蓋章；(11) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(12) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附預案復件及廠家蓋章合同報至分部總經理；(13) 分部總經理簽字確認后轉至分部采購部，分部采購部將合同及經分部總經理簽字的用印審批單轉至分部財務部進行復審；(14) 財務部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預案復件各一份，其余五份原件退采購分部；(15) 分部采購部自留一份存

26、檔，將其余四份合同文本原件按以下單位進行分發：遞交廠家三份；一份郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16) 監察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結果一并轉交至律師復核；(17) 監察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財務中心、總辦；(18) 總裁辦法務組出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；(19) 總裁辦主任出具復核并出具復核意見后，報總部總經理閱；(20) 總部總經理合同簽署情況后返總辦；(21) 經總部總經理審核，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務中心備案；返審計部進行審核、監察工作；返采購中心進行相關部門的分發、備案；(22) 采購中心將未

27、通過的合同信息反饋至以下單位:返分部采購，分部采購按總部總經理的批示結果重新談判；返分部財務部備案；(23) 總部總經理閱通過的合同，總辦存檔。5.8.3采購合同的保管5.8.3.1采購合同原件、補充協議及相關附件協議的保存分數：5.8.3.1.1采購合同原件、補充協議、包銷機協議、特價機協議及相關附件協議等一式六份，需方、供方各執三份。5.8.3.1.2具體存檔方法：(1)全國合同：原件（6份）： 總部財務中心 1份（附審批單原件） 總部采購中心 1份（附審批單復印件）總部總經辦 1份（附審批單復印件）廠家 3份 (2)地區合同：原件（6份）：總部財務中心 1份（非ERP地區附審批單原件）

28、總部總經辦 1份（非ERP地區附審批單復印件） 分部財務部 1份（非ERP地區附審批單復印件） 廠家 3份 分部采購中心 合同及審批單復印件（1份） 5.8.4合同編號的規定：合同保檔的依據是總部采購中心編制的合同編號，以下為合同編號的方法：5.8.4.1編號規則：經公司審批同意簽約的合同，由總部采購中心負責編號，規則如下：合同地區范圍番號+合同類別+年號+合同號+明細號+合同性質5.8.4.2合同地區范圍番號：(1)全國合同簡稱：8600(2)地區合同簡稱：地區番號地區番號北京1101上海3101天津1201成都5101沈陽2101重慶5102濟南3701西安6101青島3702鄭州4101

29、廣州4401武漢4201深圳4403杭州3301昆明5301濰坊3706廊坊1328東莞4419惠州4413洛陽4103咸陽6104淄博3703自貢5103鞍山2103佛山4406哈爾濱2301無錫3302長沙4301長春2201太原1401中山44205.8.4.3合同類別：品 類代 碼品 類代 碼品 類代 碼空調301彩電100碟機201洗衣機402冰箱401黑小200電腦800白小500手機701電腦及配件801煙灶502電話、傳真機700熱水器501微波爐5045.8.4.4年號的規定：年號為4位阿拉伯數字，如：2001、2002、2003等；5.8.4.5合同號的規定：(1)合同號為

30、3位阿拉伯數字，每年從001開始順延，例如：1101-200-2003-001經；(2)合同號指大協議編號即經、代銷合同編號，特價機、補充協議等附屬合同不允許出現此類大協議號。5.8.4.6合同明細號的規定： 是指主合同項下各類補充協議、特價機協議、包銷機協議等附屬協議的編號，為2位阿拉伯數字，例如：1101-200-2003-001-01特。5.8.4.7合同號性質的規定：合同號的性質的分類來源是合同的分類。根據合同的性質合同編號性質規定如下：(1)經銷合同：用“經”字代表 ； (2)代銷合同：用“代”字代表；(3)特價機協議：用“特”字代表； (4)包銷機協議：用“包”字代表；(5)臨時協

31、議：用“臨”字代表； (6)工程機協議：用“工程”字代表；(7)普通補充協議：用“普通補”代表； (8)上店協議或確認書：用“上店” 代表；(9)撤店協議或確認書：用“撤店” 代表；(10)專供（特供）協議：用“專供”或“特供” 代表；(11)三方協議：用“三方” 代表；(12)直訂協議：用“直訂”代表；以上合同編號必須按規定打印到合同中，不允許合同中出現漏填、不填。5.8.4.8當編號中發生空號時的規定：當總部簽署全國協議后，分部若根據全國協議與供應商當地分公司發生特價機、補充協議等協議時，此時給分部編號合同時主合同號會發生空號。另當分部上報合同作廢等情況時會造成合同編號空號。當發生上述合同

32、編號空號時要求編號者在合同編號目錄中空號行處標住出“空號”字樣，并寫出空號的原因。5.8.4.9當分部簽署全國協議的補充或特價機等協議時編號的規定：當總部簽署全國協議后，各分部簽署當地的全國協議品牌的補充協、特價等協議時，上報總部審批同意后，總部編寫合同號的要求：(1)在合同編號目錄中將此品牌的主合同號行中注明“空號”字樣，寫出此份合同為全國協議并注明全國協議的合同編號；(2)號標注行后根據下述標準格式對協議進行編寫：合同地區范圍番號（8600）+合同類別+年號+合同號+明細號+合同號性質例如：1101（8600）-200-2003-001-01特5.8.4.10當合同作廢重新簽訂合同時編號規

33、定：當發生在原協議基礎上增加點位與廠家重新簽署合同，或由于廠家對原協商好的費用點位反悔重新簽署合同時經總部審批同意后，在延續編號時要求編號者對此份合同重新編號，不允許延用原合同編號。5.8.4.11出現跨年度合同時的處理方法：(1)合同起始日期為所在舊年度的12月1日以前，合同截止日期為即將開始的新年度3月31日以前，發生的跨年度合同，編號時要求：編在所在舊年度合同編號目錄中。(2)合同起始日期為所在年度的12月1日以后（含1日），合同截止日期為即將開始的新年度12月31日以前，發生的跨年度合同，合同編號時要求：編在新年度合同編號目錄中。5.8.5合同政策的歸納：（非ERP地區使用）5.8.5

34、.1合同編號后將合同的政策按規定格式輸入。5.8.5.2經/代銷合同政策一覽表：（見附件7.24）5.8.5.3特價機合同的政策表：（見附件7.25）5.8.6分部合同郵寄的規定5.8.6.1合同郵寄的具體郵寄要求：(1)每份的合同上右上角的主合同號和本協議編號必須電子打印至合同文本上。主合同編號或本協議編號必須是總部下發的合同號，不得遺漏、更改。(3)包裝中的合同都要按品類區分，每一類的合同均附一張交接明細（交接明細按總辦要求制作）同協議一并郵寄至總部；(4)所郵寄至總部的原件合同（非ERP地區郵寄每1份合同必須附經總部審批的預案復印件一份），復印過程中不允許出現兩面復印，或用傳真紙復印；(

35、5)合同必須裝訂整齊，一份合同僅能用一個訂書釘，不得用若干訂書訂超裝訂（未上ERP系統的地區一份合同預案復印件與合同也僅能用一個訂書釘裝訂）；(6)每一份預案必須保證字跡清晰，如有復印不清楚情況時必須用手填寫清楚后方可郵寄；(7)每一份預案上要求填寫清楚簽約結果；(8)查清原件合同，不允許出現少頁或少附件的現象。(9)合同郵寄完畢之后，各分部采購郵寄合同負責人需將交接明細表電子版以郵件的形式發至總辦和財務檔案負責人處。5.8.6.2為保證總辦和財務人員對合同有序的保存，對總部和分部采購干事做如下要求：5.2.8.6.2.1對總部采購中心干事的要求：(1) 分部上報合同后，當總部領導審批后，總部

36、采購中心干事需按合同編號的規定對合同進行編號，編號后方可傳真至各分部采購部。對已上ERP系統的地區，總部干事同樣要將合同進行編號，合同號編好后方可從ERP系統中進行審批，并要將合同編號在審批意見中明確標出。(2) 總部合同采購中心干事要監督分部上報合同簽訂情況，在合同編號目錄中將已正式簽回并寄至總部的合同明確標住：紅色字體為：代表此份合同總部已審批，但未正式簽署合同或未寄回總部。黑色字體為：代表此份合同已正式簽署并寄回總部。藍字字體為：代表此份合同已作廢。5.8.6.2.2對分部采購部干事的要求：(1) 未上ERP系統的地區，收到審批單傳真件后，將合同號按規定，打印至合同文本中與廠家簽訂合同；

37、對已上ERP系統的分部，從系統中收到審批意見后，將審批意見中的合同編號記錄下來，手工填寫至主合同編號處，方可再與廠家簽訂正式文本。(2) 按總部編制的合同編號，對合同進行存檔。（ERP系統中自動生成的大順序合同號，不做為合同保存的依據）(3) 每周二將寄至總部的合同編號目錄傳真總部各品類干事處。5.8.7合同的跟蹤。5.8.7.1每周合同報表： （1） 每周四18：00前各分部制做周合同報表，上報總部，總部采購中心要對分部的合同簽訂情況進行匯總，上報總裁。（詳見附件7.26和7.27）；（2） 總部采購中心定期要對分部的合同簽訂情況進行適時的考核、通報。對不按期完成任務的分部進行處罰，對超額完

38、成任務的分部進行獎勵。5.8.7.2每月特價機報表：（1） 每月最末一天各分部制做特價機月報表上報總部，總部采購中心要對分部的特價機簽訂情況進行匯總、上報。（詳見附件7.28和7.29）；（2） 總部采購中心定期會對分部的合同簽訂情況進行適時的考核、通報。對不按期完成任務的分部進行處罰，對超額完成任務的分部進行獎勵。5.8.7.3合同計劃與總結：5.8.7.3.1.合同計劃的上報：(1) 當月所計劃簽訂合同的內容（包括新產品開發）經、代銷合同；包銷、定制、專供合同；特價機合同；其他類合同；（除以上合同外的其他類合同，要明確標注在計劃中，合同簽訂計劃附表見附件7.30）；(2) 合同簽訂計劃上報

39、的時間：每月最末一天18：00以前。由當地采購總監（經理）簽字后上報總部采購中心。5.8.7.3.2.合同簽訂情況總結：(1)據合同簽訂的計劃做出合同簽訂完成情況報表，（附件7.31）(2)據完成情況對本分部當月合同簽訂作出分析。（不限具體格式）(3)合同簽訂完成情況總結上報的時間：與每月合同計劃一同上報（即每月30日由當地采購總監（經理）簽字后上報總部采購中心）。5.8.7.3.3制做合同報表的注意事項：(1) 制做合同報表時，必須認真細致。報表內容填寫不得缺項。(2) 制做合同報表，數據必須真實，不得漏報、瞞報、虛報。否則，總部有權對分部相關責任人予以重罰；(3) 合同報表必須由分部采銷總

40、監、財務收入合同管理員簽字后上傳。5.8.8關于合同終止的規定：5.8.8.1合同執行的原則：先終止后執行。新年度合同正式簽署完畢后，各分部采購部必須立即上報舊合同的終止，終止審批同意后，采購業務人員可憑正式簽署的合同到分部財務人員處辦理新合同的執行。分部財務人員依據已正式簽約的合同和ERP系統中總部已審批同意終止的合同，對新合同進行“執行”的操作。5.8.8.2全國協議在分部執行時，按總部下發的通知的終止和執行時間操作，此操作同樣要求履行“先終止后執行”原則。5.8.8.3根據帶貨安裝的商品特殊性，可在新合同簽訂后財務人員依據新合同，在未上報終止合同的情況下先執行，同時要求各分部采購配合與財

41、務部門與供應商核算賬目，一個月之內將賬目結算清，并上報合同終止。此期間進貨財務人員結算時必須采用新合同號操作。5.8.8.4對各分部在新合同未上報或雖上報但未簽訂完畢合同，各分部可在系統中延用舊年合同。但新合同一經簽訂必須立即上報舊合同終止，同時執行新合同。5.9合同簽訂與合同實施的獎懲總部全國合同，按照是否達到標準，予以獎/罰總部采購中心該品類部；分部簽訂的地方合同，獎/罰分部采購部該品類科。具體分配辦法由受獎品類部(科)負責人確定，總部上報采購中心備案，分部上報采銷總監備案。5.9.1彩電、冰洗、空調、微波爐、碟機(1）考核項目及權重考核項目綜合利潤費用帳保備注權重70%20%10%以其它

42、合同條款不低于去年條款內容為標準，才能享受加分。加分標準標準分70分，每增加0.1個點位，加2分(合同費用÷授權費用)×20分有帳保：10分無帳保：0分(2）獎罰金額及標準以100分為獎/罰基準，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎1000元，105分（含）以上獎2000元。5.9.2白小、黑小、發燒(1）考核項目及權重考核項目綜合利潤費用保底銷售備注權重50%40%10%以其它合同條款不低于去年條款內容為標準，才能享受加分。加分標準標準分50分標準分40分有保底銷售：10分無保底銷售： 0分每增加0.5個點位，加2分（其中，煙灶熱、其它小家電

43、費用項目以半年期進行考核。各品類保底銷售額的標準由各分部上報，以最低標準為考核基準。）(2）獎罰金額及標準以100分為獎/罰基準，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎1000元，105分（含）以上獎2000元。5.9.3手機(1）考核項目及權重合資品牌全國合同考核辦法采取一事一議。國產品牌全國合同按經銷與代銷進行考核：考核項目（經銷）綜合利潤費用帳保價保備注權重75%5%10%10%以其它合同條款不低于去年條款內容為標準，才能享受加分。加分標準標準分75分，每增加 0.1個點位,加0.5分達 標：5分 未達標：0分有帳保：10分無帳保：0分有價保：10分無價保：0

44、分考核項目（代銷）綜合利潤費用保底銷售備注權重75%5%20%以其它合同條款不低于去年條款內容為標準，才能享受加分。加分標準標準分75分，每增加0.1個點位,加0.5分。達 標：5分 未達標：0分有保底銷售：20分 無保底銷售： 0分(2）獎罰金額及標準合資品牌全國合同視具體情況，獎勵500010000元不等。國產品牌全國合同以100分為獎罰基準，100分（不含）以下罰500元，100分（不含）105分（不含）獎1000元，105分（含）以上獎2000元。5.9.4IT類(1）懲罰考核項目及權重考核項目綜合利潤費用帳保備注權重70%20%10%以其它合同條款不低于去年條款內容為標準。 加分標準

45、標準分70分，每降低0.5個點位，減10分。(合同費用÷授權費用)×20分有帳保：10分無帳保：0分6注意事項：6.1關于防止場外交易管理簽訂的注意事項：6.1.1簽定意義：實際操作中一些供應商在經營合作中為了提高自己的經營利潤、謀取中間差價，一定程度上鼓勵、幫助或暗示促銷員進行場外交易。也有個別促銷員為了自己的一點小利，不惜損害其公司及國美的利益，進行各種形式的場外銷售。為了防止這些現象的發生，公司要求簽訂防止場外交易管理的條款。6.1.2分部對場外交易的控制：（1）供應商每次發生場外交易行為均視為對公司的違約，應于三個自然日內向公司支付5萬元以上（含5萬元），10萬元以

46、下（含10萬元）的違約責任金。（2）門店對收款的控制。顧客貨款或定金只能由財務人員收取，禁止營業員、促銷員代收。（3）顧客資料的登記、錄入、傳輸、派工管理。按照總部售后中心客服部的規定，帶貨安裝商品的管理仿效空調，納入門店服務臺和客戶服務部統一管理。（4）定金的嚴格控制。顧客退定金，必須門店經理審批，客戶服務部回訪。所有帶貨安裝商品，客戶服務部必須按照總部要求，3天內回訪到位，否則追究經理的責任。（5）建立舉報制度。在門店經理室和休息室，設立分部人力資源部和總部信息部舉報電話。（6）執行場外交易暗訪制度。由客戶服務部安排，定期暗訪，對暗訪有功人員實行重獎。同樣由分部3日上報，總部5日匯總并上報

47、總經理。（7）培訓的強化。人資部對新入職人員及廠家促銷員，實行防止場外交易的崗前培訓。6.2售后質量保證金簽訂的標準:6.2.1白小類：一類地區二類地區北京、天津、沈陽、青島、深圳上海、廣州、濟南、西安、鄭州、成都、重慶、武漢、杭州、昆明白色小家電3萬元/品牌1萬元/品牌煙、灶、熱5萬元/品牌3萬元/品牌6.2.2 AV類：一類地區二類地區北京、天津、上海成都、重慶、西安、鄭州、沈陽、青島、濟南、廣州、深圳、武漢、杭州、昆明黑小類2萬元/品牌1萬元/品牌影院5萬元/品牌3萬元/品牌組合音響2萬元/品牌1萬元/品牌6.2.3手機類：品牌各地區售后質保金CEC、迪比特、高科、首信、聯想的代理商交2

48、萬質保金/品牌2萬元/品牌6.2.4 IT類：品牌各地區售后質保金電腦5000元-10000元/品牌數碼5000元-10000元/品牌6.2.5質保金標準收取方式：6.2.5.1滾動式結算，每次結算按上述標準結余，如煙灶熱每次結算結余額10萬元，如此滾動。6.2.5.2對于協議中質保金的收取方式應在合同簽訂時明確規定：(1)自合同簽字之日起5日內以現款支付；(2)從第一次貨款結算開始扣收直到扣完為止以上兩種收取方式任選一種，建議采取第一種方式收取。6.2.5.3對于全國協議中質保金的收取方式：(1)由總部統一收取，收取的分部為北京分部或天津物流。(2)由分部按合同中約定的質保金金額各自收取。6.2.6質保金審批：6.2.6.1各地區簽訂的質保金低于上述規定的質保金標準時，應由總部采購中心副總經理審批。6.2.6.2當每一個新年度簽訂的質保金應高于或低于舊年度所簽訂的質保金時（原則上不應低于），分部財務