1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流工程部管理制度(制度)03422.精品文檔.工程部管理制度（一）   工程部人員及勞動紀律管理規定1、   工程部的人員變動和調整遵循嚴進嚴出的原則2、   工程部人員的考核遵循公開、公平和公正的原則3、   工作時間的規定：有關工作日及節假日的時間規定參見公司總體管理制度。4、   不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入績效考核中。5、   工作中需外出辦事的必須知會領導，以備記錄和考核。

2、6、   工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。7、   必須維護工作環境的整潔，愛護公共設施與財物。8、   辦公物品的領用進行統一管理，要先計劃、批準，后統籌安排領用，避免浪費。9、          不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及部門利益和形象的行為，遵守法律和社會公德。10、  不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發現立即進行嚴厲處罰。11、工程部人員如需進行對外招待，必須進行

3、申請，核實批準后方可進行。（二）   工程部工作目標管理規定1、   工程部工作目標、計劃的制定a、 工程部總監根據公司的總體情況和上級領導的要求制定工程部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。b、工程部副總監根據工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。c、 各單項工程和分部分項工程施工主管根據項目的工作目標、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃

4、進行分解，落實到個人或監理單位、施工單位。d、 工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，作為工作績效的考核依據。2、工程部工作目標、計劃的考核a、 工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監督檢查。b、 工程部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。c、 將工作目標與計劃的考核結果納入績效

5、考核之中。d、工程部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。3、工程部工作目標、計劃的調整工程部經理根據工作目標、計劃的分析結果和主管領導的意見對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應的調整，并將調整的結果上報主管領導審批。4、工程部工作目標和計劃的種類：a、 工程進度目標和計劃b、 工程質量目標和計劃c、 工程安全與文明施工目標、計劃d、工程施工投資目標與計劃e、 工程部總體目標與計劃f、 工程部資料與文件管理計劃與目標g、工程部崗位與人員編制目標、計劃h、 工程部辦公與管理費用目標與計劃（三）   工程部工程進度、質量、投資管理規定1、&#

6、160;  工程部進度、質量、投資管理以進度、質量、投資計劃與目標及簽定的合同、協議為依據。2、   工程部進度、質量、投資管理采用上級監督檢查、抽查與下級匯報相結合的辦法3、   工程部每周、月、季度組織一次工程進度、質量、投資檢查并聽取項目相關人員、監理單位、施工單位的相關匯報。并將檢查結果形成記錄上報主管領導。4、   將進度、質量、投資檢查結果納入績效考核。5、   工程部每周、月、季度根據檢查結果和主管領導的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質量、和投資情況進行總結和調整。并將調整結果形成會議

7、紀要上報主管領導審批。（四）   工程部工程現場管理規定1、施工組織設計（方案）的審查制度（1）施工組織設計（方案）的審查由工程管理部負責組織。（2）施工組織設計的作用施工組織設計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業計劃的基礎，分部分項工程施工作業設計的依據。2 、審查編制的內容要求（1）嚴格遵守國家現行和合同規定的工程竣工及交付使用期限。a、按照國家現行有關技術政策、技術標準、施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及操作規程，技術的先進性、針對性、適用性和經濟合理性相結合，體現技術先進、組織嚴密、管理科學和經濟合理，同時內容簡要、層次分明、結構嚴謹、圖文并茂

8、和醒目易懂。b、合理安排施工順序，做好技術、物資資源、勞動力、施工機械設備和施工現場的施工準備工作。c、必須采用網絡計劃技術、計劃協調技術和系統分析方法安排施工進度。積極開發計算機的推廣和應用。合理安排季節性施工的工程項目，保證施工活動的連續性和均衡性。d、擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工方法，勞動組織，技術組織措施等。e、盡量減少臨時設施，采用動態管理等方法，合理儲存物資，減少物資運輸量，科學地繪制施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。f、施工方案和施工方法。g、施工進度計劃。h、勞動力計劃及勞動組織。i、機具設備計劃，特別是主要施工機具。j、主要材料需用量計劃。k、技術組

9、織措施，保證工程質量、安全生產、雨期、施工技術措施、降低成本技術措施。3、技術交底制度（1）在工程正式施工前，召開工程協調會，由施工單位通過技術交底使參與施工的技術人員，熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、工程難點及工程質量標準，做到事前消滅重大質量隱患。（2）項目技術交底需做好記錄，督促施工單位施行。（3）技術交底的要求a、除領會設計意圖外，必須滿足設計圖紙和變更的要求，執行和滿足施工規范、規程、工藝標準、質量評定標準和建設單位的合理要求。b、整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術交底，對一些特殊的關鍵部位、技術難度大的隱蔽工程，更應認真作技術交底。c、對易發生質量事故和工傷事

10、故的工種和工程部位，在技術交底時，應著重強調各種事故的預防措施。d、技術交底必須以書面形式，交底內容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。e、技術交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。（4）技術交底的內容a、項目部技術交底的主要內容1）單位工程施工組織設計或施工方案。2）重點單位工程和特殊分部項工程的設計圖紙；根據工程特點和關鍵部位，指出施工中應注意的問題；保證施工質量和安全必須采取的技術措施。3）重點單位工程與土建交叉作業過程中如何協作配合，雙方在技術上措施上如何協調一致。4）初次采用的新結構、新技術、新工藝、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用過程

11、中的注意事項。5）土建與設備安裝工藝的銜接，施工中如何穿插與配合。6）交待圖紙審查中所提出的有關問題及解決方法。7）設計變更和技術核定中的關鍵問題。8）雨季特殊條件下施工采取哪些技術措施。9）技術組織措施計劃中，技術性較強，經濟效果較顯著的重要項目。b、施工單位對技術交底的主要內容1）施工圖紙。2）施工組織設計或施工方案。3）重要的分部（項）工程的具體部位，標高和尺寸，予埋件、預留孔洞的位置及規格。4）土建與水、電、暖、設備安裝之間，各工種之間，隊與隊之間在施工中交叉作業的部位和施工方法。5）流水和立體交叉作業施工階段劃分。6）重要部位，雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。7）保證質量

12、、安全的措施。8）單位工程測量定位，建筑物主要軸線、尺寸和標高。9）現澆砼、承重構件支模方法、拆模時間等。10）預制、現澆構件配筋規格、品種、數量和制作、綁扎、安裝等要求。11）管線平面位置、規格、品種、數量及走向、坡度、埋設標高等。12）單位工程平面布置圖。13）砼、砂漿、防水、絕緣、防腐材料和耐火膠泥等配合比及試件、試快的取樣、養護方法等。14）焊接程序和工藝。15）打樁、構件校正、試水記錄、設備開箱、設備試運轉記錄、測試打壓記錄等填寫方法。4、技術核定制度（1）凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現的問題，屬于設計產生的，由設計單位以變更設計通知單的形式通知工程部，再由工程部部通知有關

13、單位（施工單位、監理單位）；（2）在施工過程中，因施工條件、材料規格、品種和質量不能滿足設計要求以及合理化建議等原因，需要進行施工圖修改時，由施工單位提出技術核定單。（3）技術核定單應正確、填寫清楚、繪圖清晰，變更內容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設計和變更后的內容和要求等。（4）技術核定單送交工程部、設計單位、監理單位辦理簽證，經認可后方生效。5、技術復核制度（1）在施工過程中，對重要的和影響全面的技術工作，工程部必須在分部分項工程正式施工前，協同監理公司、施工單位進行復核，以免發生重大差錯，影響工程質量和使用。當復核發現差錯應及時糾正，方可施工。（2）技術復核的主要內容a、建筑物

14、的位置和高程：四角定位軸線（網）樁的坐標位置，測量定位的標準軸線（網）樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。b、地基與基礎工程設備基礎：基坑（槽）底的土質；基礎中心線的位置；基礎底標高、基礎各部尺寸。c、砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度；現澆砼的配合比、組成材料的質量狀況、鋼筋搭接長度；預埋構件安裝位置及標高、接頭情況、構件強度等。d、磚石工程：墻身中心線、皮數桿、砂漿配合比等。e、屋面工程：防水材料的配合比，材料的質量等。f、鋼筋砼柱、屋架、吊車梁以及特殊屋面的形狀、尺寸等。g、管道工程：各種管道的標高及其坡度；化糞池、檢查井底標高及各

15、部尺寸。h、電氣工程：變、配電位置；高低壓進出口方向；電纜溝的位置和方向；送電方向。i、機電設備、儀器儀表的完好程度、數量及規格，以及根據工程需要指定的復核項目。（3）技術復核記錄由所辦復核工程內容的施工單位技術員負責填寫，技術復核記錄應有所辦技術員的自復記錄，并經質檢人員和項目技術負責人簽署復查意見和簽字。（4）技術復核記錄必須在下一道工序施工前辦理。（5）施工單位應提供技術復核記錄復印件1份，由工程部所辦技術人員負責交予資料員，資料員收到后應進行造冊登記后歸檔。6、隱蔽工程驗收制度（1）凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。一般分部（項）隱蔽工程由施工單位組織驗收，邀請監理公司和設計單位派人參加；

16、 （2）隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經四方共同驗收后，施工單位應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由該項工程施工負責人填寫，施工單位質檢員和監理公司、設計單位代表共同會簽。（3）不同項目的隱蔽工程，應由施工單位分別填寫檢查記錄表、應一式6份，施工單位、監理公司、設計部門各1份，自存3份歸檔。（4）隱蔽工程項目及檢查內容a、地基與基礎工程：地質、土質情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。基礎斷面尺寸，樁的位置、數量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標記錄。b、鋼筋砼工程：鋼筋的品種、規格、數量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預埋件的數量及位置，預應力鋼筋

17、的對焊、冷拉、控制應力、砼、砂漿標號及強度，以及材料代用等情況。c、磚砌體：抗震、拉結、磚過梁配筋部位品種、規格及數量。d、木結構工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。e、屏蔽工程：構造及做法。f、防水工程：屋面、地下室、水下結構物的防水找平層的質量情況、干燥程度、防水層數、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質量。g、水暖衛暖管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預埋件等。h、鍋爐工程：保溫前脹管情況，焊接、接口位置，螺栓固定及打泵試驗等。i、電氣線路工程：導管、位置、規格、標高、彎度、防腐、接頭等，電

18、纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。j、完工后無法進行檢查、重要結構部位及有特殊要求的隱蔽工程。（5）隱蔽工程檢查記錄表的填寫內容a、單位工程名稱，隱蔽工程名稱、部位，標高、尺寸和工程量。b、材料產地、品種、規格、質量、含水率、容重、比重等。c、合格證及試驗報告編號。d、地基土類別及鑒定結論。e、砼、砂漿等試塊（件）強度、報告單編號，外加劑的名稱及摻量。f、填寫隱蔽工程檢查記錄，文字要簡練、扼要，能說明問題，必要時應附三面圖（平、立、剖面圖）。（6）隱蔽工程在隱蔽之前必須拍照，重要部位需按不同角度局部特寫。由工程部負責執行。所有照片經掃描存入資料室電腦（五）工程材料及設備管理辦法施工

19、項目是施工企業的成本中心，材料成本在工程造價中占有很大的比重，要控制好施工項目責任成本，首先必須抓住"材料成本"這個關鍵環節。具體落實到現場項目部，就是如何在提高施工估料準確性、降低材料消耗、杜絕浪費、減少庫存積壓等方面狠下功夫，達到節約成本、提高經濟效益的目的。 智能化工程材料有主材與輔材之分，它具有品種多樣、規格不一、型號繁雜等特點，增加了施工項目材料成本管理的難度。為此，從施工材料管理程序人手，應著重把握要點，具體要求如下：一、 工程項目材料管理人員要求 工程材料及設備管理人員必須具備一定的施工現場管理實踐經驗。需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱

20、愛本職工作。二、 工程管理人員堅持所有材料及設備進場后必須報監理驗收凡主要材料進入工地，工程管理人員必須按照程序及要求對所進場的設備及材料進行報驗。三、 各材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；符合在智能材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。2符合工程承包合同里約定的質量及規格。四、 智能材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：1. 有產品質量檢驗合格證明；2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求

21、；4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。五、 材料及設備進場要及時報驗 工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料報驗工作，要按照規范要求進行，手續要齊全。報驗后要催促監理單位盡快把簽過字的材料返回，原件送公司工程行政處存檔。施工估料是工程項目材料成本管理的首要環節。項目經理作為項目現場的負責人要作好工程項目材料的預算工作，要配合工程設計人員以工程項目的工藝流程、系統圖及技術要求為基礎，根據平面、剖面的布置及空間走向所勾畫的單線指意圖。在單線圖上標出管線長度、材質、規格、

22、管配件型號、數量等。所有輔助材料的估料也必須有計算依據、計算過程書。施工技術管理人員除了熟讀施工圖紙，吃透設計思想并按規程規范向施工隊伍進行技術質量交底外，還必須將自己的施工估料意圖灌輸給現場施工隊伍，以單線圖的形式做好用料交底，防止施工隊施工時長料短用、整料零用、優料"劣"用，做到物盡其用，杜絕浪費，減少邊角料，把材料消耗降到最低限度。六、周密安排月、旬要料計劃，執行限額領料 根據施工程序及工程形象進度周密安排分階段的要料計劃，這不僅是保證工期與作業的連續性，而且是用好用活流動資金、降低庫存、強化材料成本管理的有效措施，在資金周轉困難的情況下尤為重要。 現場項目部必須準確

23、地把握工程進展的情況，不斷提高協調能力和預測能力，及時發現和處理現場施工的進度問題。同時，要嚴格執行限額領料，在下達施工任務書中，附上完成該項施工任務的限額領料單，作為發料部門的控制依據，防止錯發、濫發等無計劃用料，從源頭上做到材料的"有的放矢"。 七、 及時、完整地辦理簽證及變更手續 工程設計變更和增加簽證在項目施工中會經常發生。工程變更時，往往會造成材料積壓，這是由于備料在前、變更在后所致。項目經理部在接收工程變更通知書執行前，應有因變更造成材料積壓的處理意見，原則上要由甲方收購，如有爭議需報公司進行協調解決。否則，如果處理不當就會造成材料積壓，無端地增加材料成本。另外

24、，隨著法制法規的健全，應注意甲方現場代表須具有法定委托權，可通過協調會的會議記錄或文件進行雙方確認，才能保證工程變更簽證的有效性。對業主口頭通知的變更，項目經理部應主動辦理工程變更書，并由甲方及監理代表簽字確認，既體現顧客至上的服務意識，又不損害企業利益。 八、 現場材料、設備管理要合理工程材料及設備到現場后，要采取合理的管理辦法，堆放要有分類、有秩序，并做好材料的出入庫手續，材料出庫需要有項目經理或項目工程師的簽字并辦好出庫手續。對有故障或不符合要求的材料設備盡快退回公司庫房去維修或更換不得積壓，退回的設備要辦好退庫手續。材料設備的出入庫要做好報表，詳細采用統一的明細表。九、 認真處理&qu

25、ot;假退料"及邊角料回收 "假退料"是月末施工項目對已領未用而下月仍繼續要用的材料不退庫，但同時編制本月的退料單和下月的領料單。這樣可以減少退、領料的搬運，便于正式反映當月實際耗料的常用方法。尤其對項目施工中只完成制作尚未安裝的材料耗用，通過辦理"假退料"手續，適當折扣部分材料成本，達到收支相對平衡。具體操作時必須實事求是，嚴格認真。要防止把"假退料"當成調整施工項目責任成本核算、考核的"防空洞"，人為地造假，造成材料成本管理失控。 邊角料的回收是施工項目材料成本管理不可忽視的最終環節，除對規格型號進行

26、分門別類外，應注意材質的編號，以利再用。 （六）   工程部設計管理規定1、圖紙自審制度（1）圖紙自審由設計主管負責組織。（2）接到圖紙后，設計主管應及時安排或組織有關人員進行自審，并提出各專業自審記錄。（3）及時召集有關人員，組織內部會審，針對各專業自審發現的問題及建議進行討論，弄清設計意圖和工程的特點及要求。（4）圖紙自審的主要內容：a、各專業施工圖的張數、編號、與圖紙目錄是否相符。b、施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規定是否明確，三者有無矛盾。c、平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。d、圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面

27、有無錯誤。e、建筑施工圖與結構施工圖，結構施工圖與設備基礎、水、電、暖、衛、通等專業施工圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。f、圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與構配件一覽表是否相符。（5）圖紙經自審后，應將發現的問題以及有關建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。2、圖紙會審制度（1）圖紙會審目的了解設計意圖，明確質量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。（2）會審參加人員 設計主管和施工主管等有關技術人員。監理工程師。施工單位項目經理、項目技術負責人、專業技術人員及其它相關人員。設計院專業負責人。（3）會審

28、時間一般應在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應時）。（4）會審組織a、由設計主管組織。（5）會審內容a、審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。b、審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題，是否符合現場實際地質情況。c、審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。d、審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結構、上下水、暖衛、通風、電氣、設備安裝等圖紙是否相符，相互間的關系尺寸、標高是否一致。e、審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸

29、是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。f、審查建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。g、審查結構圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。h、審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構件與配件，貨源如何組織。i、對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。j、設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工機械設備能力以及安全施工等因素，要求設計單位予以改變部分設計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決

30、方案。（6）會審程序a、會審由設計主管召集進行。并由工程部分別通知設計、監理、總包及分包協作施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加。b、會審分“專業會審”和“綜合會審”，解決專業自身和專業與專業之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業”或“綜合”會審，在會審之前，應先由設計單位交底，交待設計意圖、重要及關鍵部位，采用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新設備等的作法、要求、達到的質量標準，而后再由各單位提出問題。c、會審時，由項目技術人員提出自審時的統一意見并作記錄。會審后監理工程師整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。d、根據實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體

31、工程、裝修工程、水電暖通等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發現的設計問題。（7）會審記錄 （由監理公司執筆）a、工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）。b、參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。c、會審地點（地點要具體）。d、聯系電話（固定電話和移動電話）e、會審記錄內容：1）建設單位和施工單位對設計圖紙提出的存在矛盾、問題、由設計予以答復修改的。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明）2）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會審結果與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）3）會審中尚未得到解決或需要進一

32、步商討的問題。4）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。（8）會審記錄的發送（由監理公司執行）a、會審記錄發送單位1）建設單位資料室2）設計單位3）監理單位4）施工單位項目部5）其他與會單位（七）   工程部資料與文件管理規定1、  工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文件。也是竣工后作為技術檔案的原始憑證。2、  單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術檔案，匯集整理有關資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結束。因此工程部工程資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，如出現追溯性不強或資料上分不清責任

33、的情況，資料管理人員與相應工作環節的負責人員對資料工作和資料反映的相關工作環節負全責。3、  凡列入工程技術檔案的技術文件、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況，要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整潔。嚴禁擅自修改、偽造和事后補做。工程技術檔案是永久性保存文件，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續。工程檔案資料一般應一式兩份由資料室保存。4、   工程部按月、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結果納入績效考核。（八）   工程部招投標及預結算管理規定1、

34、嚴格按照廣百集團建設工程項目管理試行辦法結合工程的實際情況采用委托、邀標或公開招標的方式優選施工單位，通過“公開、公平、公正”的市場運作方式，控制和降低工程建設成本。2、工程邀標（1）工程估算在130萬元范圍的項目，由工程部編制工程量清單，明確材料要求、質量標準、施工時間等，向不少于三家符合資質條件的單位發出工程量清單；（2）工程估算在30萬元以上100萬元以下的項目，由工程部制定邀標文件，文件包括圖紙（或根據工程的性質要求投標單位設計）、工程量清單等，文件中明確施工單位資質要求、材料要求、質量標準、施工時間、投標文件的內容及評標辦法等，在規定的時間內向不少于三家符合資質條件的單位發出邀標文件

35、，領取招標文件的單位在該項目招標文件簽收表上簽收；（3）各投標單位在規定的時間內將投標文件交公司工程部，要求投標書密封完好，在騎縫處加蓋單位公章；（4）參加邀標的施工單位必須具備相應的施工資質，由集團公司、公司、推薦或從社會上資質信譽好的公司中選擇。3、 邀標項目開標、評標（1）工程估算在30萬元以下的項目，工程部收齊投標書后，按照公開、公平、公正的原則，組織工程部有關人員組成開、評標小組，根據合理低價中標的辦法，進行開標、評標和定標工作，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（2）工程估算在30萬元以上100萬元以下的項目，由工程部組織綜合辦、財務部的有關人員組成開、評標小組，根據合理低價

36、中標或招標文件確定的評標方法（如綜合評分法等），對投標單位的資質、報價及施工方案等進行評審，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（3）出現下列情形的，應予以廢標：a、投標文件不按規定要求密封的；b、投標文件沒蓋公章的；c、投標文件不按招標文件的要求作出實質響應的；d、投標單位的材料報價超出廣州地區建設工程材料指導價格或綜合報價明顯不合理的。（4）出現下列情況之一的，重新邀標：a、符合條件的單位或者對邀標文件作實質響應的單位不足三家的；b、采用不正當手段邀標、投標的，或出現影響公正性的違法、違紀行為的。4、公開招標工程估算在100萬元以上的項目，由工程部按廣州百貨企業集團有限公司建設工程項目

37、管理試行辦法的有關規定和程序進行公開招標。（1）建設工程單項合同造價估算在100萬元以上（含100萬元）的工程項目，均應實行公開招標；（2）勘察、設計、監理等服務的單項合同在50萬元以上的要實行公開招標。 （3）公開招標可以委托有資格的招投標代理機構辦理招標事宜。招標代理機構可在其資格等級范圍內承擔招標事宜：a、擬定招標方案，編制招標文件、資格預審文件；b、審查投標人資格；c、編制標底；d、組織投標人勘察現場；e、組織開標、評標，協助招標人定標；f、草擬合同。5、實行工程投資預算制度，任何一項新建、改擴建工程，在開工前應做好投資估算，公司財務部或工程部根據投資估算對工程造價進行監督考核；采用限

38、額設計，若工程內容不發生變化，其工程造價應控制在估算之內；實施施工招標的工程項目，在施工圖范圍內經甲方確定的內容，對施工中標單位實行價格包干。6、認真做好圖紙會審工作，盡量根據確認的方案進行施工，最大限度地減少因施工變更與修改所造成的浪費和損失。7、嚴格簽證管理制度。（1）設計變更簽證管理在施工過程中，因施工現場不可預見因素，或設計不合理，或使用單位提出要求設計變更，應由設計單位出據工程聯系單或設計變更圖紙，工程部現場管理人員確認后方可辦理簽證手續。（2）現場簽證管理使用單位根據現場的實際使用情況，提出增減工程量或工程項目，必須經工程部現場管理人員、工程所在部門有關人員與施工方代表共同簽證認可

39、。8、建立保修期、保修金預留控制制度。按照國家相關制度施工單位應當履行保修義務。辦理完成竣工結算后各單位須保留結算價的5%作為保修金。保修期滿后再辦理清算手續；若存在質量問題，由原施工單位承擔相應責任，或委托其他單位保修，費用從保修金里扣除。9、嚴格竣工結算審計制度，施工單位提交的決算資料，造價在10萬元以下的，由工程部初核，送公司財務部復核后辦理竣工結算手續；造價在10萬元30萬元的，由工程部初審，由公司財務部送有資質的造價咨詢公司審核，出具審核報告后方可辦理竣工結算手續；造價在30萬元以上的，由工程專責小組初核后，送有資質的造價咨詢公司審核，出具審核報告后方可辦理竣工結算手續。10、嚴格超預算管理制度：（1）工程竣工結算超預算的5以內，按