1、永旭、永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他變更履歷表修訂種類版次修訂日期增加減少異動章節修訂內容修訂者備注2002-11-012002-10-242002-10-242002-11-01VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.25.1.1.15.1.35.1.4.1.15.1.4.2.25.1.4.2.15.1.4.2.35.1.4.35.1.65.1.9.25.1.9.65.1.105.1.12.15.1.135.2.5.15.2.5.15.2.5.25.2.6.35.3p15、18、36表格p

2、30頁表格5.35.3A/1A/1A/2A/2彭志強彭志強彭志強彭志強永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他1/371 .目的制訂本公司原物料、半成品、成品倉收發作業準則，以確保倉儲之帳物相符，并有效予以控制防止儲存期間發生變質或短少情況。2 .范圍適用于本公司倉儲管理3 .權責3.1 倉儲部、前段倉、準備倉、底臺倉、成品倉之各倉管人員：原物料、半成品、成品之倉儲管理3.2 品保部門：品質異常判定3.3 各倉庫助理：倉儲物品異常提報4 .定義：4.1 常備料：文具、機器、零件、襯布等。4.2 呆滯料品：

3、指超過使用期限的物品。5 .作業內容5.1 倉儲管理作業流程圖（附件一）5.1.1 倉儲部點收5.1.1.1 對外購入廠之物品，倉管人員應要求供貨商提供“送貨單”或“快遞資料”（空運）“托工單”（發外加工）“鐵運明細”，并對照本公司“物品請購單”或“托工單”以核實，核對物品的品名、規格、數量、表面質量正確無誤后，倉儲部人員即填寫“入庫入庫驗收單”。如作業需要建立色卡，色卡須經相關單位簽核。具體作業請參照色卡管理作業指導書收料依據各相關物料儲存管理作業指導書作業。5.1.1.2 植頭接收按“模治具管理程序”作業。5.1.1.3 機械零件接收按“機器零件管理作業指導書”作業。5.1.1.4 底料接

4、收按底料管理作業指導書作業。5.1.2 檢驗5.1.2.1 品檢人員根據檢驗與測試管理程序進行物料檢驗。5.1.2.2 如有不合格品，倉管人員根據不合格控制管理程序管制。不合格品如屬顯著異常時機時應開出“原物料異常報告表”通知采購處理。上海永旭、永全鞋業有限公司永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他2/375.1.3 登帳所有物料出入倉庫，倉管人員應根據其品名、規格、數量據實核對后填寫“入庫驗收單”并登帳；且建立“物料識別卡”、“物料管制卡”、建卡之倉儲部助理需簽名于卡上；如原物料另登記于“原物料進出統

5、計表”上，以達到帳物相符的原則。5.1.4 原物料、常備品領、發、備料5.1.4.1 備料5.1.4.1.1 倉管人員準備訂單用量時，根據“永旭/永全成型生產進度表”“制造明細表”“新型體標準用量核定表”進行生產性備料。5.1.4.1.2 倉管人員備常備料時，根據常備品安全庫存量進行生產性備料，具體根據倉儲部的“常備品管理作業指導書作業”。5.1.4.2 領料5.1.4.2.1 各需求單位領用訂單用料時，各部門領料員根據“制造明細表”或配料卡開“領料單”，倉管人員核對“新鞋型標準用料量核定表”或其它資料后，在“領料單”上同領料人員互簽后，即可發料，“領料單”一份倉儲部自存，一份需求單位留底，一

6、份送財務。5.1.4.2.2 各單位在領用常備料時，須由該單位主管簽核“領料單”后方可領料。倉儲部人員發料后需在“領料單”上注明，“領料單”一份倉儲部留存，一份需求單位留底，一份送財務。5.1.4.2.3 各單位領用機械零件、設備或貴重物品時，（機械零件要以舊換新，若第一次領用時，只需開“領料單”領料）須由部門主管簽核的“領料單”方可領料。5.1.4.3 發料倉管人員根據“制造明細表”.“新鞋型標準用料量核定表”.發料給各需求部門。5.1.5 原物料加工須加工的物料由倉管人員，填寫托工單，根據外包加工管理程序作業。5.1.6 生產生產部門根據相關部門“生產流程表”進行生產。5.1.7 檢驗永旭

7、/永全鞋業有限公司5.1.7.1 現場品檢人員根據檢驗與測試管理程序進行品檢。文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2上海永旭、永全鞋業有限公司制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他3/375.1.7.2 不合格依據不合格控制管理程序進行管制。5.1.8 半成品入倉5.1.8.1 前段倉前段備料區備料員依據前段前段備料區作業指導書作業。5.1.8.2 準備倉面料準備倉人員根據面部的“繳庫單”和貼有合格的QC檢驗標簽，核對其數量，確認無誤后方可登帳于“數量統計表”和“面料進出倉累計表”。5.1.8.3 底臺倉底臺半成品倉管人員根據底臺收發料作業指導書接收底臺半成品。

8、5.1.9 半成品發料5.1.9.1 前段倉前段半成品倉發料人員依前段前段備料區作業指導書作業。5.1.9.2 準備倉發料員根據“永旭/永全成型生產進度表”，“制造明細表”和備料卡給使用單位發料，并登帳于發料“數量統計表”與“面料進出累計表”。5.1.9.3 底臺倉半成品倉底臺半成品倉人員依據底臺收發料作業指導書發料給生產單位。5.1.9.4 大底倉倉管人員根據需求單位所提供之配料卡或生產進度表、制造明細表發料給需求單位，發料時，應仔細核對“永旭/永全成型生產進度”表與制造明細表發料后，并登記入帳。5.1.9.5 如生產變更的訂單、原材料轉移應將相關資料轉交領出單位。5.1.9.6 如技術開發

9、處因工作需要，須借調大量生產的訂單用料，須經技術開發處主管和采購部主管共同簽核，倉儲部人員方可發料，5.1.10 生產生產部門依據生產流程表作業。5.1.11 制程檢驗5.1.11.1 現場品檢人員依照檢驗與測試管理程序進行檢驗。5.1.11.2 不合格品依據不合格控制管理程序進行管制。上海永旭、永全鞋業有限公司永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他4/375.1.12 成品打好小包裝，并在內盒寫清鞋型、顏色、肥度、碼數等。5.1.12.1 成品倉員工將小包按鞋型、顏色、肥度、碼數分放清楚并標示，同時統

10、計當天生產數量。5.1.12.2 編箱人員根據客戶提供的資料及有關外箱貼紙進行編寫外箱、數量及裝箱法必須符合客戶之要求。5.1.12.3 打包人員根據外箱上所標示的裝箱方法進行裝箱，務必正確，不能裝錯碼數等。5.1.13 入庫已封箱的大包由成型人員用車拉到大包裝堆放整齊，并填“入庫日報表”C5.1.14 檢驗依照檢驗與測試管理程序管制。5.1.15 驗貨成品出貨前由客戶驗貨員進行驗貨。5.1.16 出貨參照成品倉作業指導書作業。5.2 物料儲存與管理5.2.1 存放作業5.2.1.1 各物料半成品，成品儲存區域需注意存放的基本條件，應有防潮、防霉、防漏等措施以求儲存物品之品質得以保證。5.2.

11、1.2 各種原物料、半成品、成品之放置場所倉管人員應有效規劃各種物料的放置區域，并予有效標示品名、規格、顏色、數量、以利查找。5.2.1.3 不同物料分類放置，且地點要有看板標示。5.2.1.4 易燃品需隔離并統一集中存放和管制。5.2.1.5 倉管人員須于每月盤點時或發生突發事件如下大雨時，應對所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品質情況進行檢查，防止物料出現發霉變質遺失等現象，檢查結果記錄于“倉儲部儲存檢查記錄表中”。5.2.2 呆滯料管理5.2.2.1 訂單用量多余之材料，應建立色卡、物料管制卡和識別卡以便于了解物料進出與現存的狀況。5.2.2.2 在以后的訂單如果可用呆滯用料，應盡量利用

12、。文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他5/375.2.2.3 呆滯材料再使用時，應由品保部門品檢人員依相關程序進行檢驗、確認合格后方可使用。5.2.3 物料儲存具體依據倉儲管理相關作業指導書進行管制。5.2.4 退料作業5.2.4.1 為減少現場原物料余料堆集及有利后續訂單扣用，生產單位訂單出貨完工后，及時將現場余料退還倉儲部。倉管人員做相應的帳卡變動。5.2.4.2 倉儲部人員將現場退料及該物料余料于每月盤點前，做色卡一式兩份，一份倉儲部自存，另一份交采購部門做后續訂單扣用依據。5.2.5 補料作業5.2.5.1 生產部

13、門主管按生產狀況填寫“補數單”一式多份并分發各相關單位備檔5.2.5.2 倉儲部依據“補數單”發料。5.2.6 盤點對各類物品盤點時，發現有帳料不符現象時，倉管人員應及時報備及采取補救措施，經部門最高主管核準后，方可將盤點短缺或有誤部分進行帳數重新調整。5.2.6.1 月盤點5.2.6.1.1 每月倉儲部人員對自己負責的半成品、原物料之帳物進行核對，并填寫“盤點表”注明其品名、規格、數量、以及供貨廠商等，呈報部門主管簽核后交財務處復核存檔。5.2.6.2 年（中）終盤點5.2.6.2.1 年（中）終各部門對自己現有的原物料、半成品、成品、一般性物品進行徹底的清點和計算單價。5.2.6.2.2

14、各部門對本部門負責的機器設備、事務器具、須清點數量、查尋供貨廠商、價格，進廠日期，并全廠由財務處將同種類機器和器具（較大型的）會同各部門助理進行統一編流水號，由各部門貼標，再由財務處督促和驗收。5.2.6.3 全廠盤點公司根據需要進行全廠性盤點，各部門對自己負責的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他6/37一般性物品、事務器具、機器設備進行清點和計算價格，且記錄于“原物料盤點表”、“半成品盤點表”、“一般物品盤點表”、“事務器具盤點表”、“機器設備盤點表”“滯存品盤點表”“包

15、裝材料盤點表”、“低值易耗品盤點表”、“成品盤點表”，具體盤點與年終盤點相同。5.3 材料保存期限材料名稱保存期備注飾扣、聞花三用月一M情況r底臺半成品二個月m青況r真皮鞋面，熱熔膠港寶鞋面二個月掛于車架存于干燥通風處鏡卸鞋囿、淺色鞋面二個羽掛于車架存于干燥通風處絨布、布類加工后半成品三至九月份為二星期十月至二月份為二個月布類鞋面，（除淺色外）淺色為L個月膠水、溶劑溶劑、白乳膠為一年、其他膠水為六個月底料一年一M情況r淺色、鏡面PU半年淺色為半年各種粘膠帶（除雙面膠）一年半另雙面膠保存期限為半年各類松緊帶、織帶、拉鏈二年避光防潮保存膠跟、天皮、二年避光防潮保存布類原物料（除淺色外）二年避光防潮

16、保存（淺色半年）真皮（除淺色外）二年淺色為半年線類（除淺色外）二年淺色為半年PUPVC®物料（除淺色外）二年避光防潮保存楫頭三年m青況r油墨一年m青況r包裝材料三個月成品一年備注：材料超過上述保存期限，如重新使用應重新送檢，按檢驗與測試管理程序執行。6 .表單填寫6.1 表單填寫人員按表單要求認真填寫在固定格式內，并加注填寫日期6.2 表單填寫后不可隨意涂改。上海永旭、永全鞋業有限公司7 .參考文件8 .附件/表單8.1 物料識別卡8.2 數量標簽8.3 入庫驗收單8.4 原物料異常報告表8.5 繳庫單8.6 領料單8.7 前段工作支配表8.8 出庫單8.9 原物料進出統計表8.10

17、8.118.128.138.148.158.168.17原物料盤點表 半成品盤點表 機器設備盤點表 事物器具盤點表 一般物品盤點表 物料管制卡QM-M700P-709-01AQM-M700P-709-02AQM-M700P-709-03AQM-M700P-709-04AQM-M700P-709-06AQM-M700P-709-07AQM-M700P-709-09AQM-M700P-709-10AQM-M700P-709-11AQM-M700P-709-12AQM-M700P-709-13AQM-M700P-709-14AQM-M700P-709-15A倉儲部物料儲存檢查記錄表天然皮補數單8.1

18、8 數量統計表8.19 面料進、出倉累計8.20 各部件材料與加工明細表QM-M700P-709-16AQM-M700P-709-17AQM-M700P-709-18AQM-M700P-709-19AQM-M700P-709-20A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01貞他7/378.21真皮倉儲部空氣相對干濕度記錄表QM-M700P-709-21A8.228.238.248.258.26托工單物品訂購單物品請購單QM-M700P-709-22AQM-M700P-709-23AQM-M700P-709-24A新鞋型標準用料量核定

19、表 滯存品盤點表（七）8.27 包裝材料盤點表（八）8.28 低值易耗品盤點表（九）8.29 成品盤點表（三）QM-M700P-709-25AQM-M700P-709-27AQM-M700P-709-28AQM-M700P-709-29AQM-M700P-709-30A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼8/37作業流程權責單位相關文件/表單廠商驗貨倉儲部門品保部門倉儲部門倉儲部門倉儲部門/生產部門生產部門品保部門生產部門/倉儲部門倉儲部門/生產部門生產部門品保部門成品倉品保部門品保部門生產計劃部物相

20、關作業指導書物品請購單/托工單柜單資料相關作業指導書/原物料異常報告表/驗貨報告表物料管制卡/原物料進出統計表/收料永旭/永全生產進度表、制造明細表、托工單出貨單永旭/永全生產進度表、制造明細表、領料單新型體用料量核定表/補數單相關作業指導書相關作業指導書/相關制程檢驗報告表數量標簽、裁斷生產支配單、繳庫單永旭/永全生產進度表、制造明細表、領料單新型體用料量核定表/補數單相關作業指導書/相關制程檢驗報告表月份成品鞋入庫統計表相關作業指導書/相關制程檢驗報告表驗貨報告表相關作業指導書倉庫點收>檢驗入庫3，賬1原物理加工i領、發"備料J.半成品加工（生產）I-檢驗1半成品入倉1半成

21、品發料1生產*1F制程檢驗1入庫檢驗驗貨1>L出貨文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼9/37附件二:物料識別卡索引編號:品 名:鞋型編號:顏 色:數 量:備 注:檢測日期：檢驗員：物料編號：規格：文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼10/37附件三:數量標簽訂單號碼鞋型號碼顏色數量：說明：永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼11/37發料部門：供應廠商

22、：入庫驗收單發料日期：年月日品名規格單位收料數量驗收數量訂貨數量請購單號碼用途付款批示驗收記錄或備注復核：初核：收料：QM-WP-709-01A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼12/37編號：原物料異常報告表品名：供料）商：規格：入廠時間：數量：異常情形（異常數量：）副經副經總理理辦董總會事經：長理計填表日期：*注：本異常報告表一式三聯QM-M700P-709-02A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼1

23、3/37繳庫單月日索引訂單：索引訂單：索引訂單：鞋型:鞋型:鞋型:顏色顏色顏色歐洲1號碼美國號碼數量歐洲1號碼美國號碼數量歐洲號碼美國號碼數量34434434441/241/241/235535535551/251/251/236636636661/261/261/237737737771/271/271/238838838881/281/281/239939939991/291/291/2401040104010105/2105/2105/241114111411111/211/211/2421242124212131313合計合計合計注：1.本單一式三聯，聯一交收貨單位生產計劃部門，聯二繳

24、庫單位自存繳庫單位收貨員QM-M700P-709-03A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼14/37領料部門：領料單年月日訂單號碼鞋型號碼品名規格色紋單位請領數量實發數量用途備注為了大家的方便，請依公司規定之領料程序領料，謝謝!核決：復核：初核：制表：QM-M700P-709-04A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門:倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼15/37前段工作支配表日期：年月日訂單號碼：鞋型號碼：前段機臺色號水碼4.555.56

25、5.677.588.599.5101112合計雙雙材料及刀模使用說明裁剪部位材料名稱使用刀模單位用料量領料數量制作應注息事項核決：初核：制表:QM-M700P-709-06A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼16/37出庫單出售送修出借贈送廢品收受者：日期：年月日品名規格單位數量單價金額預定送還日期原因備注提運者：出售I送修出借贈送廢品核決：審查：填表QM-M700P-709-07A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-1

26、1-01頁碼17/37品名:規格:類別編號:紋路編號：原物料進由統計表月日客戶訂單號碼鞋型號碼入料出料結存數量備注供應商收料號碼收料數量領料單位領料號碼托工單號碼領料數量本廠力口工廠QM-M700P-709-9A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼18/37部門原物料盤點表（）年月日第頁常備非常備滯存項次品名規格供應1商用途顏色單位數量單價金額備注復核：初核：會計：會點人：盤點人：QM-M700P-709-10A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部

27、門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼19/37臺北大甲部門：香港工廠外包廠商：半成品盤點表（二）年月日第頁項次鞋型號碼訂單號碼品名或部位名稱顏色單位數量本半成品使用主材料品名及規格本部門已施工過程計件工資合計本部門已加用之材料品名及規格單價金額復核：初核：會計：盤點人：小計QM-M700P-709-11A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼20/37機器設備盤點表（四）年月日第臺北頁大甲部門：香港工廠外包廠商：項次流水碼品名用途廠牌或供應商單位數量堪用不堪用購入年月購入單價已使用年月盤存單價金額備

28、注永城r永全鞋業有限公酎人小計文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼21/37臺北大上香港工1日g口部r門：田一年月第外包廠商：頁事務盤點表（五）項次流水碼品名用途廠牌或供應商單位數量堪用不堪用購入年月購入單價已使用年月盤存單價金額備注復核：初核：會計盤點人：小計QM-M700P-709-13A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼22/37臺北大甲部門：一,般物品盤點表（六）年月日第頁香港工廠外包廠商：項次流水碼品名用途廠牌或供應商單位數量堪用不堪用購入

29、年月購入單價已使用年月盤存單價金額備注復核：初核：會計盤點人：小計QM-M700P-709-14A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門:倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼23/37物料管制卡日期入料數出料數庫存數單位經手人備注品名：規格:物料代碼：顏色:入廠日期：廠商名稱:QM-M700P-709-15A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼24/37倉儲部物料儲存檢查記錄表日期責任區域責任人檢查項目現狀敘述處理情形簽名QM-M700P-709-16A永旭/永全鞋業

30、有限公司品名顏色55.566.677.588.599.51011合計雙R引編號：補率廢品數只訂單號碼：鞋型號馬："門：補數原因本單超補扣款審核制表:QM-M700P-709-17A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼25/37寸皮寸金，緊急時 寸金難買寸皮！珍惜皮料!不可浪廢!訂單號碼:鞋型號碼:補數申請單申請部門:索引編號復核:永旭/永全鞋業有i蓼司QM - F - 151 - 05A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼26/37數量統計表

31、QM-M700P-709-18A文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼27/37填表：面料進、出倉累計訂單：鞋型：顏色：訂單：鞋型：顏色：日期日期需求數需求數當日入庫當日入庫累計入庫累計入庫當日出庫當日出庫累計出庫累計出庫庫存庫存欠數欠數訂單：鞋型：顏色：訂單：鞋型：顏色：日期日期需求數需求數當日入庫當日入庫累計入庫累計入庫當日出庫當日出庫累計出庫累計出庫庫存庫存欠數欠數QM-M700P-709-19A永旭/永全鞋業有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QM-M700P-709版次A/2制訂部門;倉儲部制訂日期2002-11-01頁碼28/37各部件材料與加工明細表客戶：鞋型：鞋圖：項次部件材料加工明細備注123456789101112131415161718QM-M700P-709-20A核決:復核:面師:底師:填表:文件標題