1、Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 1大眾集團大眾集團D/TLDD/TLD管理要求管理要求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 2一、一、D/TLDD/TLD定義、概念、識別定義、概念、識別二、存檔清單和存檔二、存檔清單和存檔三、三、D/TLDD/TLD審核和自審審核和自審Qualitt ist das Leben von SV

2、W質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 3 是法律法規的要求和大眾集團的要求，在發生損害情況是法律法規的要求和大眾集團的要求，在發生損害情況和和/或大眾汽車集團要求下，供應商必須證明自己在防止或大眾汽車集團要求下，供應商必須證明自己在防止產品出現缺陷方面已采取了足夠的措施。產品出現缺陷方面已采取了足夠的措施。 注：注：當供應商提供的產品涉及到產品責任時，首先供應當供應商提供的產品涉及到產品責任時，首先供應商的管理者具有重大的責任，為此，供應商一方面必須在商的管理者具有重大的責任，為此，供應商一方面必須在產品開發產品開發

3、/制造過程充分滿足法律法規制造過程充分滿足法律法規/大眾集團的要求，大眾集團的要求，履行產品責任（履行產品責任（“做做”）；另一方面，必須對相應的活動）；另一方面，必須對相應的活動進行記錄和存檔以滿足舉證責任需要（進行記錄和存檔以滿足舉證責任需要（“記記”和和“存存”）。定義與概念定義與概念Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 4識別：識別：1）圖紙上，）圖紙上，D或或TLD2）技術資料（如）技術資料（如TLD標準），標準），D及兩端限位橫杠（及兩端限位橫杠（

4、）3）顧客約定的特殊要求）顧客約定的特殊要求 D/TLD件，具有存檔責任零件的縮寫，特別是安全零件的件，具有存檔責任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責任。舉證責任。 D/TLD 在產圖紙或技術供貨條件在產圖紙或技術供貨條件TL上敲上該字樣的章表上敲上該字樣的章表示該零件示該零件/系統是與安全相關的。系統是與安全相關的。 D審核審核 根據存檔責任要求條例進行的審核。根據存檔責任要求條例進行的審核。定義與概念定義與概念Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 5 履行存

5、檔責任是所有汽車制造商的責任和義務，這個責履行存檔責任是所有汽車制造商的責任和義務，這個責任和義務也擴展到了產品的整個供應鏈。任和義務也擴展到了產品的整個供應鏈。 相關的文件、記錄、證據應可靠保存至少相關的文件、記錄、證據應可靠保存至少15年。年。 整個履行存檔責任的工作必須納入質量管理體系的范疇整個履行存檔責任的工作必須納入質量管理體系的范疇，必須制定切實可行的程序文件來規范這項工作，必須制定切實可行的程序文件來規范這項工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。）。 與供應商自我素質提高一樣，履行存檔責任同樣應是供與供應商自我素質提高一樣，履行存檔責任

6、同樣應是供應商的一個自我主動行為（自我驗證）。供應商應定期（應商的一個自我主動行為（自我驗證）。供應商應定期（至少每年一次）對自己的這項工作的實施情況進行自審，至少每年一次）對自己的這項工作的實施情況進行自審，以持續改進，同時將審核報告結果提交顧客。以持續改進，同時將審核報告結果提交顧客。責任和義務責任和義務Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 6TLD-匯編匯編技術文件標識技術文件標識識別識別Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量

7、 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 7識別：識別：TLD *涉及的涉及的零部件零部件具體的具體的D特性要特性要求求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 8識別：識別：TL*Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 9“D項目項目”“D零件零件”“D特性特性”“D”含義

8、含義 “D”德文存檔責任件德文存檔責任件（Dokumentationspflicht）的第一個字母的第一個字母 “D特性特性”是產品的關鍵是產品的關鍵特性值，是特性值，是“D項目項目”特性特性值的控制范圍（例：值的控制范圍（例：“D項項目目”球銷硬度球銷硬度HRC2832）。）。 “D零件零件”有存檔責任的有存檔責任的零件（安全系統零件、底零件（安全系統零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內飾件內飾件）“D”概念概念簡介簡介 “D項目項目”有存檔責任的有存檔責任的零件項目（探傷、材料化零件項目（探傷、材料化學成份、材料強度、焊接學成份、材料強度、焊接質量、阻燃性質量、阻燃性

9、）D的相關概念的相關概念Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 10需要存檔資料需要存檔資料設計開發資料設計開發資料例如：產品重要度分級例如：產品重要度分級表、表、DFMEA、PFMEA、控制計劃、圖紙、標、控制計劃、圖紙、標準、國家法規準、國家法規3C認證、認證、開發過程認可、產品認開發過程認可、產品認可等；可等；根據人、機、料、根據人、機、料、法、環進行識別法、環進行識別存檔資料存檔資料Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是

10、 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 11特性清單和存檔清單特性清單和存檔清單零件零件1零件零件2 零件零件總成總成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.產品特性產品特性記錄記錄文件文件文件文件1 1文件文件2 2記錄記錄1 1記錄記錄3 3記錄記錄2 2存檔清單存檔清單關于關于“特性特性”的補充說的補充說明：在其零件責任范圍明：在其零件責任范圍內，供應商有義務根據內，供應商有義務根據自身經驗，將所有與安自身經驗，將所有與安全相關的特性納入履行全相關的特性納入履行存檔責任，即使這些特存檔責任

11、，即使這些特性有可能并沒有被顧客性有可能并沒有被顧客作為存檔責任規定下來作為存檔責任規定下來。過程過程1 1過程過程2 2過程過程3 3過程特性過程特性人、機、料、法、環、物流人、機、料、法、環、物流(標識標識) 生產生產/檢驗檢驗Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 12需要存檔文件清單需要存檔文件清單確定確定D D零件零件D D特性特性D D工序工序D D設備設備D D人員人員人員培訓記錄PFMEA入庫檢驗指導書入庫檢驗記錄C CE ED DB BA ADF

12、MEA重要度分級表圖紙標準 存檔資料 總成存檔清單存檔清單D零件清單零件清單存檔清單存檔清單Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 13123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3資料資料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存檔期存檔期(15年年)資料的使用期和存檔期資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣存檔清單式樣記錄記錄使用期使用期序號序號資料名稱資料名稱記錄記錄/文件文件部門部門起始日期起始日期結束日期結束日期存入日期存入

13、日期存檔資料清單：存檔資料清單：。產品到最終顧客進入使用時產品到最終顧客進入使用時Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 142Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja / berw. / neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und

14、 wird die regelmige berprfung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw. erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen z

15、ur Fehleraufdeckung geeignet?Nachweis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln, Genauigkeit den Toleranzen angepat, Wartung, Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten, Produktionsdatum, Chargen-/Los-Nr., Auslieferungsdatum, Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfr

16、agen zu 16 2 Gefahrstoffverordnung bzw. 16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen i

17、n kritischen Fllen verstndigt (Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9, Produkthaftung)?Ist das Personal (Werker/Prfer) das die D-Merkmale beeinflut / besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe, Protokoll, Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen, Auswirkungen b

18、ei Abweichungen / Nichterfllung,Verantwortlichkeiten, Informationsflu, Sperrung, KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal (Werker/Prfer) in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachweis der Sprachbeherrschung (z.B. durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Pers

19、onals (Werker/Prfer) entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze / Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV .Dok

20、umentationspflichtige Teile Datum: Konzern Qualittsaudit Lieferanten, 38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen / Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfa

21、hrensablufe zu D-Teilen, Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst- und nderungsfreigaben (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6)ja / berw . / neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden, als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft

22、 alle Unterlagen zu Lieferumfang, Prozessplanung, -steuerung, Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale, die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind, aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen

23、werden?Merkmale hinsichtlich Werkstoff, Funktion, Lebensdauer, Zuverlssigkeit (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs- und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf (30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne, Paramete

24、rvorgaben, Prfplne, Kontrollaufschreibungen, Fhigkeitsnachw eise, Prfmittel-berw achung, Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter, Umw eltvertrglichkeitsnachw eise, Mikroverfilmung, ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank, doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten

25、?- Teilestammdaten (u.a. nderungsstand)- Prfmerkmale (Soll-/Ist-Werte)- Zuverlssigkeitsprfungen- Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt, da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr. der Produkt- u

26、nd Prfunterlagen / auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw . Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag, Qualittsvereinbarung, PrfzertifikateSind Unte

27、rlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, auditiert und sind die Erfordernisse nachweislich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt, Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vor

28、handen, auf dem neuesten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?D-審核是根據存檔責任審核是根據存檔責任(D/TLD零件零件) )要求條例要求條例來來進行的進行的。具體審核條款可以參見具體審核條款可以參見Formel Q質量能力手冊的質量能力手冊的15章！章！D/TLD審核和自審審核和自審Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 15D/TLD審核條例審核條例1.1識別識別D/TLD

29、特特性性2.5確定確定D/TLD特性特性分供方分供方人員人員素質素質1.3制定制定并實施管并實施管理程序文理程序文件件結束（不存在）結束（不存在）僅大眾僅大眾規定的規定的D/TLD1.2自己補自己補充充D/TLD(法法律法規律法規)1.4&1.6D/TLD存檔和存檔和檢索檢索1.5D/TLD資料清資料清單單1.7責任：合同責任：合同協議檢驗證書協議檢驗證書1.8 LDB的的責任人責任人2.1過程過程(參數參數)監監控控2.2過程能力（不足時全檢）過程能力（不足時全檢）2.3檢驗方法（適宜性）檢驗方法（適宜性）2.4可追溯性（標識，保證可追溯性（標識，保證全過程可追溯）全過程可追溯）需要

30、需要控制控制的要點的要點3.1人員職責人員職責3.2外籍員工外籍員工3.3管理者管理者和員工能和員工能力力3.4足夠的人力足夠的人力有有無無Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 16新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 17新版更新新版更新綜合了原綜合了原1.7和和1.8的要求的要求Qualitt ist das

31、Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 18新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 19 .頁次Seite:大眾集團亞太質保部Volkswagen Group (China), Qualittssicherung Asien-Pazifik, Tel.:010 65055092 Fax: 010 65054378 供應商編號 Lief.-Nr.: 產

32、品組 Produktgruppen: ja nein審核結果審核結果 Audit - Ergebnisse D/TLD 零件 (選定) 零件 (選定) D/TLD-Teile (Auswahl)D/TLD特性滿足 erfllt滿足 erfllt名稱、零件號、圖紙日期 Benennung, Teil-Nr., ZeichnungsdatumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 確定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbesserungsprogramm: 供應商

33、簽名 供應商簽名 大眾集團簽名 大眾集團簽名(自審時不用簽) Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:審核員Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 負責人 Leitung:負責人 Leitung:姓名/職務 Name/Position 姓名 Name 分發 Verteiler:報告號Auftrag: 日期Datum: 產品 Produkt此系統檢查是依據上述所抽取的樣件的。供應商保證，對所有供貨的D零件實施同樣的系統化管理(目前供貨范圍見

34、附頁)。改變雙方商定的系統化管理方法只有在大眾集團供應商質量審核部門同意之后才被允許。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen. Von der Lieferfirma w ird zugesichert, da fr alle zu liefernden D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird (derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage). nderungen an der vereinbarten Sy

35、stematik sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存檔責任 存檔責任 D/TLD零件零件Nachweisfhrung D/TLD-質量審核質量審核QualittsauditD大眾汽車集團大眾汽車集團Volkswagen AG 供應商自審 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/級別Fehler/Klasse是否整改計劃

36、回復日期整改計劃回復日期Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan)No.15 Xinqiao Rd.(West)264002 Yantai, China7MTDV K 0322002.04.200314401 Tr-/Front-/HeckschlsserxZSB Trschlo hintern 后側門鎖總成 1GD 839 015A 25.07.1999TLD803001V1/TL855Bettigungskrfte縱向負荷Querbelastung橫向負荷Funktion功能Ausfhrungsqualitt (Oberflche rifrei)表面無裂

37、紋XxxxDie Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen 100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?.Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:0 0 0AuditorMullerHr. Wang BingxiangHr. Cong LongzhengFr. Zhou GuirongH.Wang YumingH. Bttger/Han

38、MingangFAW-VW (QAPP)Hr. Zhang ZhigangH. Lblein/Liu ChengyiFAW-VW(SU)FAW-VW (QAPP)FVW-VW(QA)H. Zhou MinLieferantVGC審核表要點審核表要點供應商基本信息供應商基本信息 大眾產品組成大眾產品組成 從供貨清單中選擇一種產品從供貨清單中選擇一種產品,此種產品此種產品要涉及到各個需要存檔的要涉及到各個需要存檔的D/TLD特性特性產品審核在產品審核在D件審核時一定要進行件審核時一定要進行 標準號及特性要求細節標準號及特性要求細節特性必須得到滿足特性必須得到滿足風險在這里不進行描述，緊急措施在這里

39、進行描述，整風險在這里不進行描述，緊急措施在這里進行描述，整改內容在整改措施中進行改內容在整改措施中進行Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 20N 單項提問的評價單項提問的評價/ /審核結果審核結果A 評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進行：評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進行： 現狀現狀 評價評價l 完全符合要求完全符合要求 是是l 符合全部要求的符合全部要求的 3/43/4以上，無特別的風險以上，無特別的風險 大部

40、分大部分l 不符合要求或符合要求不夠不符合要求或符合要求不夠 否否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應商制定的整改計劃來解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風險，將簽發一個關于驗證 D/TLD零件的認可。如果確定有直接影響產品質量的偏差(如：缺少檢驗儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗)，以確保產品質量。 如果供應商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團采購部將負責停止接受供貨。如何評價如何評價Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01

41、 21 .改進計劃和整改措施改進計劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現偏差時，要制訂整改計劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 22常見問題常見問題 特性清單特性清單/存檔清單存檔清單 存檔資料分類：文件存檔資料分類：文件/記錄記錄 使用期使用期/存檔期的定義？存檔期的定義？ 存檔方式和檢索方式存檔方式和檢索方式 責任人（清單制定、存檔操作、存檔地點）責任人（清單制定、

42、存檔操作、存檔地點）等等 存檔的資料范圍的完整性：可能會涉及到存檔的資料范圍的完整性：可能會涉及到人、機、料、法、環諸方面的文件人、機、料、法、環諸方面的文件/記錄資料記錄資料1.1根據有效的技根據有效的技術資料版本，明術資料版本，明確確D/TLD特性特性1.2大眾沒有規定的，大眾沒有規定的，但供應商認為是安但供應商認為是安全相關的特性控制全相關的特性控制1.3文件文件管理程序管理程序1.4可靠可靠保存相關保存相關資料資料15年年1.5包含包含所有的關所有的關鍵數據鍵數據1.6迅速查迅速查閱每份資料閱每份資料1.7分供方義務分供方義務&1.8驗驗證、確保分供方責任證、確保分供方責任2.

43、1生產規生產規定定/檢驗記錄檢驗記錄Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 23D D審核要點審核要點N“D”“D”標識：凡與標識：凡與“D”D”有關的數據和文件，都必有關的數據和文件，都必須有相應標識。須有相應標識。A 凡是顧客提供的技術標準、檢驗標準和圖紙，由品質技術部文件控制凡是顧客提供的技術標準、檢驗標準和圖紙，由品質技術部文件控制專員于標準或圖紙的封頁上蓋專員于標準或圖紙的封頁上蓋D D 標記。標記。A D D特性、關鍵特性的各類檢驗記錄，和特性、關鍵特

44、性的各類檢驗記錄，和D D特性的檢驗儀器特性的檢驗儀器/ /設備校驗記設備校驗記錄應在記錄表上標有錄應在記錄表上標有D D字樣。字樣。A 如果如果D D特性和關鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應在軟盤上蓋特性和關鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應在軟盤上蓋“D”D”字樣。字樣。 Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 24N “D”“D”零件零件/ /項目項目”的人員培訓的人員培訓凡涉及“D零件/項目”的人員都必須通過“D”知識培訓，包括頂崗（探傷、鉚接、封口、裝配注

45、油、“D項目”的設備管理人員、計量器具管理人員、檢驗人員、“D”資料管理人員、“D項目”的工藝編制人員）。A 對對“D”D”崗位操作人員每年至少進行一次崗位操作人員每年至少進行一次“D”D”件培訓；件培訓； A 對于對于“D”D”崗位操作人員每年進行一次崗位操作人員每年進行一次“D“D“崗位技能復審；崗位技能復審；A 對于對于“D”D”崗位新增人員在上崗前進行崗位新增人員在上崗前進行“D D件培訓，考核合格方可上崗；件培訓，考核合格方可上崗；Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 20

46、10-04-01 25N 可追溯性要求可追溯性要求 對爐對爐/ /批號實施跟蹤（流轉卡），是保證可追溯性必不可少的環節。批號實施跟蹤（流轉卡），是保證可追溯性必不可少的環節。N 應急計劃應急計劃 一旦因意外情況，一旦因意外情況，“D D零件零件”不能正常供貨時，企業應有相應的緊急措施不能正常供貨時，企業應有相應的緊急措施（內部、外部），以確保滿足供貨要求。（內部、外部），以確保滿足供貨要求。N 對分供方信息的傳遞對分供方信息的傳遞 為有效的對為有效的對“D D 零件零件/D/D項目項目”的控制，對的控制，對“D D零件零件”加工的分承包方要進行加工的分承包方要進行“D”D”審核。審核。N “D D項目項目”的控制的控制 加工手段、檢測手段嚴格執行操作規程，對質量體系有效運行起重要作用的加工手段、檢測手段嚴格執行操作規程，對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都要能得到相應文件的有效版本。各個場所，都要能得到相應文件的有效版本。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上