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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上定期輪崗制度第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監督體系，落實好單位各類政策，結合我單位實際，制定本制度。第二條 單位工作運行內部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業務流程、制定和實政策施抓好風險應對措施，對本部門各項工作執行過程中的風險進行防范和管控。第三條 單位各項工作，應當遵守本制度。第四條 實施內部控制制度，遵循下列原則：（一）覆蓋單位各項工作全部范圍；（二）覆蓋單位各工作全部崗位及人員；（三）貫穿單位各項工作內部權力運行的決策、執行和監督全過程；（四）貫穿單位各項工作崗位管理、職責分工和業務流程全環節；（

2、五）保障單位各項工作權力規范、有序、科學和高效運行。第五條 輪崗制度實行站長領導下的分工負責制。主要領導發揮決策統領作用，主管領導抓好政策落實。通過建立工作機制和內部職責分工等方式共同作好內部控制工作。配合農業局紀檢組的監督監察作用，對內部控制的建立和實施情況進行監督。第六條 根據工作職責，對下列工作實施輪崗管理：1. 以農機補貼發放為主的各項工作2. 單位會計工作管理3. 單位出納工作管理第八條 農機購置補貼政策實施管理過程中，在補貼辦設置操作崗、管理崗、核驗崗和會審崗，負責辦理農機補貼具體工作并組織落實。（一）操作崗。負責農戶身份證及戶口等證件的審核、在補貼管理系統中錄入農戶及機具的相關信

3、息、補貼輔助管理系統信息管理及信息統計分析；（二）管理崗。負責補貼產品違規經營行為的查處、投訴舉報調查處理和補貼信息公開、補貼監督管理等具體工作；（三）核驗崗。負責錄入機具核驗單、機具與辦理補貼的相關手續的核實工作；（四）會審崗。對操作崗、管理崗、核驗崗的工作進行審核。站內設置關鍵崗位主要有會計崗和出納崗，負責單位財務類工作。（5） 會計崗。根據批準編制年度月份經費收支計劃，組織資金供應。設置各種會計賬冊，配合會計核查，分析，匯報本部門及所屬單位的財務計劃和年度預算情況并做好本單位財務檔案管理。（6） 出納崗。執行規定的預算報批程序和經費報銷程序。審查單據，支付單位各項費用。編制記賬憑證，登記

4、現金日記賬和存款日記賬。處理結算各種暫付款項。保管單位印章，收據，支票等有價證券。第九條 輪崗方式（一）輪崗原則1. 為保證輪崗的有序進行，對于年終考核不合格的會計人員，不實行輪崗，而實行待崗2. 根據單位需要確需輪崗人員如拒絕安排，或對不認真履行職責或其他原因不適合從事相關工作的人員，應實行調離（二） 輪崗間隔 輪崗的年限，財務人員在同一崗位上滿四年一般進行輪崗，在專業性、技術性較強崗位上的人員，確因工作需要經領導批準，可以不受在同一崗位任職的限制未列入定期輪崗范圍和未達到定期輪崗的財務人員，必要時根據工作需要和財務人員自身條件可以進行正常的交流和調整。 （三）工作交接 輪崗人員及分管責任人應切實做好工作的交接和監交，并以最短時間進入角色，迅速展開工作 原崗位工作人員對輪崗人員負有業務指導及重要工作特

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