1、采購流程連鎖超市采購部作業流程一般業務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進舊供應商新商品引進流程是否新供應商 否 是新供應商商品引進流程訂貨管理作業流程收貨工作流程 倉庫管理作業流程商場進行商品銷售、管理，商品價格牌管理流程（1、價格牌管理2、POP管理3、變價作業流程）退貨管理流程采購部處理解決采購部分析經營是否有問題新商品試銷是否已經到期新商品轉正流程供應商分析淘汰流程程結算流程采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質量問題 是 是 否 否 否 是 是是否新供應商 需 不需新供應商新商品引進流程采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報經理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、

2、是生產廠家等（1、洽談記錄 2、新供應商報價 3、舊供應商合同 4、舊供應商商品資料明細表（采購在電腦系統中列印）商品是否已有經營 已有經營 不 同 意 無將供應商詳細情況資料列表（1） 洽談記錄（不得涂改）（2） 供應商報價明細（含商品零售價及試銷期）（3） 市調報告 合同管理流程申報采購總監審批錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態注：錄入組二十四小時內錄入完成，原始資料及電腦打印供應商商品明細表于次日十點前返回合同管理流程 采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品、新供應商），并通知賣場簽名確認（陳列位置由采購同營運經理協商確認） 備注：試銷期規定（1）常規商品試銷期3

3、0天 （2）電器類商品試銷期60天 （3）特殊商品另訂舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品資料與采購部采購員洽談不采購員填寫新品開發單、供應商報價單、市調報告（含售價及試銷期）同意采購部經理簽名同意并由采購總監簽字確認 同意電腦房24小時內錄入新商品資料并確認，原始資料及供應商商品明細表于次日十點前返回采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品），并通知賣場確認（陳列位置由采購同賣場協商確認）聯營及代銷扣點供應商引進流程采購部與供應商協商代銷或扣點條件采購與供應商草簽供應商洽談記錄表（1）洽談記錄（2）報價單（只需售價）（3）市調報告不同意供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和采購總監審核財務部審

4、核同意總經理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應商合同簽署合同（一式三份）供應商留底采購部副本留底財務部正本留底合同、供應商資料電腦部錄入采購員填寫新品錄入資料表和供應商資料表整理費用收取清單電腦房錄入商品資料，進入訂貨程序新商品轉正流程電腦房每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）類別、品名、規格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存采購部出需淘汰到期新商品明細表采購部、賣場考評給出意見 第一次采購總監審閱簽字通知采購部及電腦房商品轉正 保留 第二次 淘汰 未 退通知電腦房淘汰及退貨期限為兩周電腦房將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進 貨

5、通 知電腦房檢查到期是否已退貨退貨流程退貨期限為兩周財務部結清余款及費用 已退貨供應商分析淘汰流程采購部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額、排名、進貨總量、總銷量采購部列供應商經營情況一覽表采購部簽署是否保留意見并交采購總監確認簽名通知錄單組：淘汰供應商名單及最后期限錄單組檢查是否按時完成 通總經理簽名是否保留 知通知：采購部、財務部、營運部、電腦部該供應商轉正 采 是 購 及 店 長 電腦房將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供應商

6、余款店內租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列未交款供應商明細交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門采 購 部已交款供應商明細表未交款供應商明細表合同已到期供應商明細表 營 運 部店長總 經 理聯營供應商結算流程每月指定對帳日期，聯營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額，每月10-15號對單，25號至月底結款采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對每日交款項（營業額）核算員審核結款金額是否正確 否財務部匯

7、總各項費用，列明細表 是 收取聯營供應商各種雜費財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數 否采購部經理簽名提出處理意見 是通知聯營供應商開發票到財務部結算采購總監審核意見是否保留該供應商本月結算到期后，財務部將以下各表交至指定部門 ：正常結算供應商明細表保底額結算供應商明細表合同已到期供應商明細表財務確認支票日期，出納員付款 是 否總經理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商營運總監 采購總監總 經 理供應商清算代銷結算流程采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部查詢供應商可結算金額核對應結款余額，收取供應商各項費用并填單交采購部簽名總經理簽名同意財務總監簽名

8、同意供應商按單開具結算發票財務每月交代銷供應商結算情況表于總經理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認購銷（先貨后款）結算流程供應商檢查驗收單和送貨單并更正每月供應商持驗收單至財務部對帳財務部對帳員將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對 無 確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否有誤 否 補做調整單 有是待處理財務部檢查單據是否已到結算期采購在每月10日前統計供應商的各項應扣費用總表數量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據采購部經理審批 同意交采購總監簽名確認應付款金額，公司總經理簽名確認董事長簽名

9、同意權限金額范圍之外 權限金額之內財務總監簽名同意 通知供應商在付款期內領款并提交增值稅發票或收據財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內做付款確認購銷（先款后貨）結算流程采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監、財務部確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同正本備案總經理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫借款單供應商合同正本備案店長在借款單上簽名財務總監簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單采購員憑結算單報銷類別單品數量管理流程店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經理根據公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 不 妥列分類商品數量表報總經理審批類別實際單品數是否符指標數 同 意通知采購部經理，由采購部經理匯報差異原因由營運總監、采購總監與其它高層領導1、確定各采購分管