1、XX地產集團人力資源規劃與項目周期考核介紹1目錄目錄2項目周期考核1人力資源三年規劃2集團未來三年業務目標集團未來三年業務目標目標目標年份年份20132013年年20142014年年20152015年年項目項目拓展指標拓展指標200萬萬m2300萬萬m2400萬萬m2銷售銷售回款指標回款指標20億億32億億50億億利潤利潤指標指標2.5億億4億億6億億現有業務與人力資源狀況現有業務與人力資源狀況業務狀況：業務狀況：開發品種多、業務區域跨度大、業務規模開發品種多、業務區域跨度大、業務規模小，項目儲備不足小，項目儲備不足 人力資源狀況：人力資源狀況：人均效能低、人均薪酬低、人員留用人均效能低、人均

2、薪酬低、人員留用難難 人力資源現狀對人力資源工作的啟示人力資源現狀對人力資源工作的啟示類別類別指標項指標項總結總結啟示啟示人力資源結構類學歷結構本科及以上學歷為48.12%，略低于集團平均水平，遠遠低于萬科水平（86.1%）在未來人力資源招聘中要提高本科及以上比例（60%以上）年齡結構45歲及以下占比90.23%，隊伍呈現年輕化，有活力可維持比例，加大對年輕人的培養職稱結構67.6%及以上的人員無職稱加強無職稱人員的職稱評定專業構成管理人員占比51.88%，在集團所有公司中占比最高現有管理人員數量可支撐更多的業務量，未來應更多地招聘專業技術人員（35.6%）人力效能類人均營業收入人均營業收入為

3、401.60萬/人，高于集團其他公司，主要原因是五緣灣項目去年良好的營業收入水平。但萬科是公司的4倍多，達到1696.26萬/人人均效能還有提升空間，人員要精干，有潛力。2015年至少達到596萬/人人均利潤人均利潤84.80萬/人，高于集團其他公司，主要原因是五緣灣項目去年良好的利潤水平，但萬科是公司的4倍多，達到346.61萬/人人均效能還有提升空間，人員要精干，有潛力人力資源投入分析人均培訓費人均費用為853元/人，與集團平均水平相當，可加大此投入各專業職能提升方面，可加大投入人事費用率人事費用率為2.9%，略高于行業水平，得益于去年五緣灣的營業收入擴大營業規模的同時，人員少量增加人力資

4、源流動分析人力資源流動率18%，略高于行業平均水平16.6%，應該說東南區域去年因為項目結束等原因有優化一批人員控制中高層與專業骨干的流動，保持適當的流動性集團業務規劃對人力資源的要求集團業務規劃對人力資源的要求第一方面：第一方面：人均效能還有很大的提升空間，既要控制員工總數（中海1440人2009創利65億），又要提高單個員工的素質與能力第三方面：第三方面：根據集團需要打造的核心能力確定關鍵專業人員，明確其對人才質與量的要求，通過外招與內培適時滿足需求第二方面：第二方面：根據集團要實現的業務目標，從外部招聘或者內部培養項目總經理后備人選（3年目標為18名項目總，12名職能高管）第四方面：第四

5、方面：根據集團的業務發展目標及人力資源管理職能情況，提升人力資源管理六大職能模塊的工作關鍵員工隊伍規劃關鍵員工隊伍規劃1 區域區域/城市公司經營班子、項目總經理城市公司經營班子、項目總經理/總監規劃總監規劃 責任：集團總部主導，各區域/項目公司配合2 關鍵專業人才規劃關鍵專業人才規劃 責任：各區域/項目公司主導，集團配合3 管理培訓生規劃管理培訓生規劃（英才動車計劃）（英才動車計劃） 責任：集團總部主導，各區域/項目公司配合針對離職員工：雁歸計劃針對離職員工：雁歸計劃針對外聘：獵鷹計劃；針對內部培養：獅王計劃針對外聘：獵鷹計劃；針對內部培養：獅王計劃區域區域/城市公司經營班子、項目總經理城市公

6、司經營班子、項目總經理/總監規劃總監規劃目標目標人員類別人員類別城市公司總經理城市公司總經理/項目項目總經理總經理/項目總監項目總監 區域區域/城市公司職能城市公司職能高管高管 西部西部86東部東部64北方北方22南方南方20項目總經理的選拔標準項目總經理的選拔標準建立建立7-2-1的多元化培養模式的多元化培養模式人力資源管理職能提升規劃人力資源管理職能提升規劃2項目周期考核目錄目錄1人力資源三年規劃12公司年度考核公司年度考核定義：根據分解至公司的年度經營管理計劃，簽訂公司年度目標責任書，并根據考核結果兌現年度績效工資。公司年度考核區域公司年度考核項目公司年度考核考核者為XX地產集團考核者為

7、區域公司注：部分項目公司歸屬總部管理，考核者為XX地產集團，如XX項目公司公司年度考核指標（例）公司年度考核指標（例）14指標類指標類別別考核指標考核指標權重權重指標定義指標定義評價標準評價標準數據來源部門數據來源部門考核考核得分得分經營指標（70%）C1凈利潤10%財務資金部C2銷售回款20%財務資金部C3綜合費用10%財務資金部C4工程成本10%合同造價部C5開工面積5%運營管理部C6竣工面積5%運營管理部C6人力投入產出(參考)財務資金部C7土地儲備10%投資發展部管理指標（30%）C8項目關鍵節點完成率15%運營管理部C9管理規范與制度執行力5%運營管理部等C10團隊建設5%人力資源部

8、C11品牌與客戶滿意度5%營銷管理部等以目標成本決策會所確定的目標成本為參照以年初提交財務資金部的預算為參照，含管理費用、開發間接費、銷售費用和財務費用項目考核項目考核定義：針對特定的項目，根據項目可研報告、項目策劃報告中的財務測算結果，預估項目經營成果，確定項目考核指標，簽訂項目周期考核目標責任書，在項目完成相關關鍵節點時預發部分獎金，并于項目完成后按項目創造的EVA的一定比例提取項目周期獎。項目周期考核項目節點考核項目周期考核1、區域公司直接操作項目（如西部區域XX項目）由總部全權考核；2、項目公司直接操作項目由XX地產集團總部主導考核，區域公司參與并協助,如東部區域XX項目。項目周期考核

9、指標（示例）項目周期考核指標（示例）指標類指標類別別考核指標考核指標權重權重指標定義指標定義評價標準評價標準數據來源部門數據來源部門考核考核得分得分經營指標（80%）C1銷售凈利率25%財務資金部C2年自有資金投資回報率30%財務資金部C3投資回收期15%財務資金部C4建設周期10%運營管理部管理指標（20%）C5公共關系資源的建設與維護5%運營管理部等C6管理規范與制度執行力5%運營管理部等C7團隊建設5%人力資源部C8品牌建設5%營銷管理部等項目周期考核中的節點獎項目周期考核中的節點獎序號序號七個關鍵節點七個關鍵節點住宅項目住宅項目占節點獎占節點獎總額比例總額比例商業項目商業項目占節點獎占

10、節點獎總額比例總額比例1方案設計及報審方案設計及報審12%主力店、次主力店招商完主力店、次主力店招商完成成10%2建設工程規劃許可證建設工程規劃許可證取得取得5%方案設計及報審方案設計及報審15%3施工許可證施工許可證取得取得8%建設工程規劃許可證建設工程規劃許可證取得取得10%4預售許可證預售許可證取得取得15%施工許可證施工許可證取得取得10%5銷售回款完成銷售回款完成80%80%35%招商完成招商完成80%80%25%6項目竣工驗收項目竣工驗收15%項目竣工驗收項目竣工驗收15%7交房入住交房入住10%商業項目運營開業商業項目運營開業15%備注：1、節點獎金總額占預估項目周期獎的60%，

11、在項目關鍵節點按時完成后及時給予獎勵；2、分期開發的項目中，當期項目節點考核獎金總額=項目節點考核獎金總額 *（節點當期開發的建筑面積/項目總開發建筑面積）。考核對象不同考核對象不同考核考核類別類別考核對象不同考核對象不同備注備注公司年度考核針對公司，公司可能含有多個項目，如對福建區域公司的考核，則含有漳州電子城項目、五緣灣項目、秦勝村項目等分解到年度的經營管理指標；通常公司年度考核的結果作為公司總經理的年度業績考核得分，公司其他經營班子成員的成績由公司總經理評價，且與公司年度考核結果掛鉤。項目周期考核針對特定的單個項目，如針對東南區域公司的漳州XX世家項目考核指標來源不同考核指標來源不同考核考核類別類別考核指標來源不同考核指標來源不同備注備注公司年度考核1、XX地產集團總部年度經營管理指標分解至各公司；2、公司所負責運營項目的營銷計劃、總體開發計劃等分解到每個年度；公司年度考核指標主要是以年初計劃為主，根據計劃完成情況來考核，如銷售回款完成率，關鍵節點達成率等，主要由運營管理部提供計劃值；項目周期考核根據項目可研報告、項目策劃報告提取能夠評