1、采購管理人員的職責采購總部的職責：(1) 采購組織與工作職責的制定。(2) 商品結構的制定( 大組、小組、商品群、價格帶、品項數、陳列米數等) 。(3) 采購作業規范手冊的編制與更新。(4) 擬定全國品牌采購條件、年度采購與全國性促銷方案。(5) 統一訂貨與結算商品的處理。(6) 定期召開全國聯采會議， 加強地區采購部與全國采購本部、 地區采購部與地區采購之間的溝通與交流。(7) 促進各分店之間的采購交流工作。(8) 采購工作的培訓與稽核。(9) 協助新人開張分店的地方性商品的采購工作。(10) 協調財務部門，確保全國聯采供應商“綠色通道”的執行。(11) 輔導各分店的采購工作。(12) 分析

2、各分店商品結構，并給予各分店建議或指導。(13) 一三 ) 協調各分店與供應商之間的矛盾及交易條件。采購部門的職責(14) 篩選合作的供應商。(15) 選擇適合超市顧客群的產品。(16) 協商與供應商采購最有利的供貨條件( 包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等) 。(17) 制定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。(18) 與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。(7) 為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。采購總監的職責(1) 主要職責：在總經理的領導授權下，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總

3、監的職權。在公司總體經營策略指導下， 制定符合當地市場需求的營運政策、 客戶政策、 供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策。在遵循公司總體經營策略下，領導采購部門達成公司的業績及利潤要求。給予采購人員相應的培訓。保持采購本部與其他分店的密切溝通與配合。(2) 、主要工作項目：制定及督導及各項經營政策及措施的實施。制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。協調各采購部門經理的工作并予以指導。負責各項費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。負責采購員工的考核工作，在授權

4、范圍內核定員工的升職、調動、任免等。定期給予采購人員相應的培訓。采購經理的職責(1) 對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。(2) 負責本部門全體商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。(3) 負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。(4) 制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。(5) 督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。(6) 督導滯銷商品的淘汰。(7) 決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。(8) 負責審核每期快訊商品的所有內容。(9) 參與 A 類供應商的采購，為公司爭取最大利益。(10) 在采購主管需要支援時予以支

5、援。(11) 負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。(12) 負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。( 一三 ) 負責執行采購總監的工作計劃。(14) 負責采購人員的業務培訓和管理。采購助理崗位職責每月對品保部、采購員提供的供應商評分進行統計、核對、對于得分異常的供應商名單與異常情況類出清單， 提交供應科經理， 以便組織價格管理科、 品保部等作出整改、預防措施。2、每月做好異常單的登記、統計、分析工作，以便供應科經理分析異常主要原因、考察采購員異常處理效率。3、認真催收縮所有采購員簽訂的合同、并存檔、編織電子檔目錄、確保存檔合同的完整有效可查。4、按公司文件規定對下發的有效圖紙、

6、文件進行分類存檔、更新、編織電子檔目錄、 及時下發知相關采購員并認真編制部門文件控制一覽表。 按采購員等需求人員申請，查詢、調閱文件、圖紙。5、 簽收各類郵件、 發票并及時轉交相關人員。 詳細記錄發票的接收， 流轉過程，便于追溯不同時間的保管人， 每月統計下月應付賬款額， 對于未及時報賬的發票便于及時提醒追蹤。6、詳細記錄手工入庫單、固定資產驗收單的領用/報賬情況，對于未及時報賬的應及時提醒追蹤。7、接收采購員核對好的發票，再K3 中完成結算工作，并轉交相關領導審核簽字后提交財務。配合采購員應供應商要求做好對賬工作。8、監督科室5S 工作的執行。9、協助采購員完成傳真收發、單據簽署等日常工作。

7、物資采購管理規定第一章總則第一條 為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應實行招標采購。公司成立招標委員會，具體由財務部、 企業管理策劃部、質量管理部、生產技術部和采購部組成，辦公室設在物資采購部。第二章物資采購機構的設置及職責第四條 公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設有相對固定的兼職領料人員， 并把名單報采購部。第五條物資采購部職責（1） 負責物資采購、保管、出入

8、庫管理制度和各崗位職責的制定；（2） 負責物資采購員、調撥員和保管員的監督與管理；（3） 負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲的管理；（4） 負責物資采購的詢價、議價、比質、比價的招標；（5） 負責本部門按時、按質、按量地采購本公司所需各種物資；（6） 負責管轄范圍內的衛生、安全工作。第六條物資采購遵守的原則（1） 未經審核批準的請購物資一律不得采購；（2） 庫內已有閑置物資應首先使用；（3） 凡本地區能解決的，不到外地采購；（4） 對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的方式；（5） 按要求需通過政府采購管理機構組織的物資采購，必須按規定辦理；（6） 在比價過程中

9、，嚴格執行同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定采購單位；（7） 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。第三章 物資采購管理第七條 為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負責人承擔經濟責任。第八條 各單位物資采購計劃要按程序進行上報。在每月的 25 日前向物資采購部門上報下個月的采購計劃，由基層單位編報，負責人簽字，分管領導簽署意見，物資采購部匯總后，經分管領導簽署意見后，統一上報總經理批準實施。各單位如不按規定時間上報 計劃，造成物資缺口及發生的

10、經濟損失，由遲報單位承擔經濟責任。第九條計劃外急需采購的物資，由基層單位填制急需物資請購單，負責人簽字，分管領導簽署意見，總經理批準。第十條小批量（5 萬元以內）的由物資采購部采取詢價、比質、比價采購；大批量或固定資產采購必須由招標委員會進行招標，經總經理審批后，方可采購。第十一條 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項， 一般按

11、照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。第十二條 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。第十三條采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。第十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。第四章 物資驗收入庫管理 第十五條物資入庫時，保管員要與交貨人、質檢員辦理驗收手續，核對

12、清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資 按凈重驗收，計件物資按清點驗收，保管員、質檢員、采購員應按驗收單上的要求簽字， 以履行其職責。第十六條 在驗收中發現的問題，要及時通知質量管理部和物資采購部，并同時做出記 錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。第十七條 驗收中的不合格物資，嚴禁接收，如出現工作失誤或故意驗收，保管員負全 部經濟責任。第十八條 對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。第五章物資的發放管理第十九條 物資的領用、發放，須按 先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行發料, 發料時要堅持一核對、二簽字

13、、三記賬、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、 霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員承擔全部經濟責任。第二十條 各單位領用物資時，須填制 部門領料單”，單位負責人簽字，憑調撥員開具 的內部調撥單”到倉庫領取物資，領取物資時要有發料人、領用人的簽字。第二十一條保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手 續和白條發貨。第二十二條各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在部門領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規定的領料單，調撥員有權拒絕開具“內部調撥單”。第二十三條各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導審批，調撥員按購

14、入物資成本（含運費，采購費用等）另加 10%的管理費，保管員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經總經理批準后，到調撥員辦理手續，方可領取。第二十四條辦公用品的領用，由辦公室主任審批，領取后作登記。第二十五條生產用原料、勞動工具、 維護材料 （包括設備配件等） 的領用由各單位負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。第二十六條屬于勞保用品，一律按勞動保護用品發放條例執行，領用時由各單位申請，安全保衛部審核，分管領導審批。超出條例范圍領用的需經總經理審批。第二十七條物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月與調撥員核對賬目，調撥員按時填報材料購入、消耗日報表，保管員半年、年終必

15、須各盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。第二十八條所有發料憑證、原始單據應由調撥員、保管員妥善保管，發料憑證、原始單據要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。第二十九條退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。第三十條 對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，緊俏物資嚴禁對外調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購部申請，分管領導

16、審批，其它任何人無權處理。第三十一條嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款 500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。第六章 附則第三十二條辦公用品由辦公室負責采購，并按本規定有關要求辦理。第三十三條本規定自發布之日起實施。走進公司的采購辦，在幾張辦公桌上放著一疊疊的文件，電話鈴不間斷地響著，傳來市場、生產、和庫存變動的消息。采購員對繁星般的表格數據以及文件，進行不厭其煩地計算和修改。由于客觀原因，傳遞的信息總是跟不上市場、生產和庫存的變化，因此采購工作存在著需要改進的空間。06 年公司的實施還僅限于財務和銷售， 07 年公司又上了倉儲模塊， 并對相關人員進行了一次培訓。通過這次培訓，讓我體會到了帶來的便捷，也讓采購工作又上了一個新臺階。首先是提高了庫存的響應速度，系統中對原輔料、包裝物、五金配件、勞保用品以及化驗用品等都作了詳細的分類。可以隨時登錄到系統中進行即時庫存的查詢，還可以查詢到最新的外購入庫信息、生產領料信息，以便于采購員根據庫存以及領料情況，調整采購計劃。其次，就是采購發票的錄入，以前當采購辦收到供應商寄來的采購發票，通常是拿到庫管員處，由庫管員手工填寫入庫單，再由采購員拿回采購辦，上報