1、文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持牡丹江市愛民區建設局2017 年區本級部門預算及有關情況說明第一部分牡丹江市愛民區建設局基本情況一、主要職責按照牡丹江市愛民區機構編制委員會關于印發牡丹江市愛民區建設局主要職責、 崗位設置和人員編制規定 的通知 （牡愛編 2011 8 號），牡丹江市愛民區建設局主要職責為：（一）宣傳貫徹落實國家、省、市關于城鄉建設、園林綠化的方針、政策和法律法規。根據我區實際情況，研究制定具體實施辦法。（二）負責全區鄉村建設指導和編報鄉村建設各類統計報表。（三）負責愛民城區舊城區、棚戶區開發改造建設項目；舊城區、 棚戶區、 廉租房的基本情況的調查

2、、 收集、 整理和項目的謀劃、包裝、推介、領辦。（四）負責與市住建、規劃、國土資源等部門溝通與協調。（五）負責全區綠化的管理、監督、指導工作。負責宣傳、動員、組織開展城區全民義務植樹活動；負責城區次干道及小街小巷的綠化、美化管理工作及小街小巷的樹木更新補植、除害防治；負責駐區單位、庭院、小區游園的綠化、美化指導工作；負責區管街路、庭院、小區的樹木、綠地及綠化設施的占用、損壞、損傷的初審及收取賠償費。（六）負責區環境保護工作的組織領導、綜合協調和監督落實；負責對環境保護法的貫徹落實；負責對區域內總量減排任務的下達、督辦落實；對區屬個體經營者、企業和單位污染物排放進行執法監督檢查。（七）配合區防汛

3、抗旱指揮部（區農業局）城區防汛抗旱工作。（八）負責對區內環境信訪案件調查處理；負責區內污染事故的通報、協助調查處理；按上級主管部門核定的范圍依法征收排污費。（九）完成區委、區政府交辦的其它工作任務。二、崗位設置及編制根據上述職責，牡丹江市愛民區建設局設4 個崗位。核定編制10人，其中 : 行政編制 5人，事業編制 5人。（一）綜合管理宣傳貫徹落實國家、省、市關于城鄉建設、園林綠化的方針、政策和法律法規。根據我區實際情況，研究制定具體實施辦法。負責黨建、宣傳、工會、愛民信息、電子政務、信訪、安全工作。負責全區鄉村建設指導和編報鄉村建設各類統計報表。負責文件資料的收發、傳遞、存檔。綜合文稿的起草，

4、會議記錄，行政印鑒的管理，機關后勤工作。負責全局財務管理，貫徹執行財經政策，審核全局各項財務收支，國有資產管理，編制會計報表，參加財務會議，辦理有關證照及年審。負責本局資金收、付結算，- 3 -文檔來源為:從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持人事、 勞資管理、 計劃生育、 局原遺留的事業編制退休工人的管理。（二）市政管理負責新華路（南起海林街北邊線，北止北山公園門口，寬以新華路兩側房屋墻基線為準）的商服占道、戶外牌匾廣告的日常管理和相關項目的收費工作。負責祥倫街、康安路、東地明街和明月路等四個早攤區的攤位設置、經營布局

5、、經營秩序、上市撤市和攤口外15 米內占道經營清理等日常管理工作。（三）城鄉建設管理負責舊城區、棚戶區開發改造建設項目的謀劃、包裝、推介、領辦。負 責綠化所的管理、 監督、 指導， 組織綠化所開展綠化工作 。 負 責宣 傳、動員、組織開展愛民區全民義務植樹活動。（四）環境保護管理負責區環境保護工作的組織領導、 綜合協調和監督落實； 負責對環境保護法的貫徹落實和區域內總量減排任務的下達、 督辦落實；負責區屬個體經營者、 企業和單位污染物排放進行執法監督檢查；負責區內環境信訪案件的調查、處理；負責區內污染事故的通報、協助調查處理，按相關部門核定的范圍依法征收排污費。三、區本級部門預算編報范圍牡丹江

6、市愛民區 建設局 2017 年部門預算編制范圍包括： 牡丹江市愛民區建設局 本級。第二部分牡丹江市愛民區建設局 2017 年部門預算表表1:部門收支總體情況表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、財政撥款收入236.26一、一般公共服務支出0.00二、財政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業收入0.00三、國防支出0.00四、事業單位經營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00六、科學技術支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業支出0.00九、醫療衛生支出2.72十、節能環保支出0.00H、城鄉社區支出227.80十二、農林水

7、支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業服務業等支出0.00H卜/'、,、金融支出0.00十七、援助其他地區支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲備支出0.00二 T一、預備費0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計236.26二十三、其他支出0.00用事業基金彌補收支差額0.00二十四、轉移性支出0.00上年結轉0.00本年支出合計236.26結轉下年0.00收入總計236.26支出總計236.26表2:部門收入總體情況表單位：萬元收入項目預算數一、財政撥款收入236.26二、財政

8、專戶資金0.00三、事業收入0.00四、事業單位經營收入0.00五、其他收入0.00本年收入合計236.26用事業基金彌補收支差額0.00上年結轉0.00收入總計236.26部門支由總體情況表表3:支出項目預算數一、一般公共服務支出0.00二、外交支出0.00三、國防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科學技術支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00人、社會保障和就業支出0.00九、醫療衛生支出2.72十、節能環保支出0.00、城鄉社區支出227.80十二、農林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業服務業等支出0.00十

9、六、金融支出0.00十七、援助其他地區支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲備支出0.00一 T一、預備費0.00二十二、國債還本付息支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、轉移性支出0.00本年支出合計236.26結轉下年0.00支出總計236.26單位：萬元表4:財政撥款收支總體情況表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、財政撥款收入236.26一、一般公共服務支出0.00二、財政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業收入0.00三、國防支出0.00四、事業單位經營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育

10、支出0.00六、科學技術支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業支出0.00九、醫療衛生支出2.72十、節能環保支出0.00H、城鄉社區支出227.80十二、農林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業服務業等支出0.00H卜/'、,、金融支出0.00十七、援助其他地區支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲備支出0.00二 T一、預備費0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計236.26二十三、其他支出0.00用事業基金彌補收支差額0.00二十四、轉移性支出0.

11、00上年結轉0.00本年支出合計236.26結轉下年0.00收入總計236.26支出總計236.26注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。表5:一般公共預算支由情況表科目預算數（力兀）科目編碼科目名稱合計236.26212城鄉社區支出227.8021201城鄉社區管理事務227.802120101行政運行227.80210醫療衛生與計劃生育支出2.7221005醫療保障2.722100501行政單位醫療2.72221住房保障支出5.7422102住房改革支出5.742210201住房公積金4.612210202提租補貼1.13表6:般公共預算基本支出情況表科目預算數（力兀）科目編

12、碼科目名稱合計236.26212城鄉社區支出227.8021201城鄉社區管理事務227.802120101行政運行227.80210醫療衛生與計劃生育支出2.7221005醫療保障2.722100501行政單位醫療2.72221住房保障支出5.7422102住房改革支出5.742210201住房公積金4.612210202提租補貼1.13注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。表7:一般公共預算經濟分類支由情況表單位：萬元類級科目款級科目預算數工資福利支出基本工資24.52津貼17.73獎金3.26養老保險失業保險其他人員支出醫療保險2.72商品和服務支出（定額）辦公費1.50水

13、電費郵電費差旅費汽車交通費2.0職工教育經費福利費其他福利費工會經費離休公用支出退休公用支出教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費退休費18.29退職（役）費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助0.17購房補貼職工個人取暖費2.33撫恤金救濟費獎勵金生產補貼助學金其他補助支出醫療費住房公積金4.61提租補貼1.13項目支出156.00其他資本性支出2.00合計236.26注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。表8政府性基金預算支由情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出229其他支出0.000.000.00注：牡丹江市愛民區建設局2017年部門預算中，沒有使用政府性基金預

14、算撥款安排基本支出和項目支出，故本表無數據。般公共預算“三公”經費支出情況表單位：萬元項目預算安排數備 注合計2.00因公出國（境）經費0.00公務接待費0.00公務用車購置及運行維護費2.00其中：公務用車運行維護費2.00公務用車購置0.00注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。第三部分牡丹江市愛民區建設局 2017年部門預算安排情況說明一、預算收支增減變化情況說明牡丹江市愛民區建設局 2017年公共預算總收入 236.26萬元, 全部為財政撥款。比去年增加 5.78萬元，增長2.51%,增長的主 要原因是增加了人員經費撥款。牡丹江市愛民區建設局2017年公共預算總支由 23

15、6.26萬元,比去年增加5.78萬元，增長2.51%,增長的主要原因是增加了人 員支由。其中：城鄉社區支由227.80萬元，占96.42%;醫療衛生與計劃生育支由2.72萬元，占1.15%;住房保障支由5.75萬元， 占 2.43%。二、關于部門收入總體情況表說明牡丹江市愛民區建設局 2017年公共預算總收入 236.26萬元, 全部為財政撥款。比去年增加 5.78萬元，增長2.51%,增長的主 要原因是增加了人員支由。三、關于部門支由總體情況表說明-12 -文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持牡丹江市愛民

16、區建設局 2017 年公共預算總支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員經費撥款。其中：城鄉社區支出 227.80 萬元，占 96.42% ；醫療衛生與計劃生育支出 2.72 萬元，占 1.15%；住房保障支出 5.75 萬元，占 2.43% 。四、關于財政撥款收支總體情況表說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年公共預算總收入236.26 萬元，全部為財政撥款。比去年增加 5.78 萬元，增長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員經費撥款。牡丹江市愛民區建設局 2017 年公共預算總支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增

17、長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉社區支出 227.80 萬元，占96.42% ；醫療衛生與計劃生育支出 2.72 萬元，占 1.15%；住房保障支出 5.75萬元，占 2.43% 。五、關于一般公共預算支出情況表說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年公共預算財政撥款支出 236.26萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51%，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉社區支出 227.80 萬元，占 96.42% ；醫療衛生與計劃生育支出 2.72 萬元，占1.15%；住房保障支出5.75萬元，占 2.43% 。六、關于一般公共預算基本支出情況表說明牡丹江市愛民區

18、 建設局 2017 年一般公共預算財政撥款基本支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51%，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉社區支出 227.80 萬元，占96.42% ；醫療衛生與計劃生育支出2.72 萬元，占1.15% ；住房保障支出 5.75萬元，占 2.43%。七、關于一般公共預算經濟分類支出情況表說明牡丹江市愛民區 建設局 2017 年一般公共預算經濟分類支出236.26 萬元，其中：工資福利支出 48.23 萬元，占20.41%；商品和服務支出（定額）支出 3.50 萬元，占 1.48% ；對個人和家庭的補助支出 26.53 萬元， 占 11.23%

19、;項目支出 156.00 萬元， 占 66.03%；其他資本性支出 2.00 萬元，占 0.85% 。八、關于政府性基金預算支出情況表說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出， 故表8政府性基金預算支出表無數據。九、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年部門預算中安排“三公”經費公務用車維護費預算撥款支出 2.00 萬元。占年度預算的 0.85%。其中，因公出國（境）費 0 萬元；公務接待費 0 萬元；公務用車購置費 0 萬元， 公務用車運行費 2.00 萬元。 2016 年部門預算中沒有安排“三

20、公”經費預算撥款支出， 2017 年比 2016 年“三公”經費支出增加2.00 萬元，原因是按要求配置環保專用車輛1 臺，增加公務用車運行費。十、 關于機關運行經費安排情況說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年部門預算安排機關運行日常公用經費和項目支出總計159.50 萬元，包括：辦公費、汽車交通費支出 3.5 萬元，項目支出 158.6 萬元。 2016 年牡丹江市愛民區建設局部門預算安排機關運行日常公用經費和項目支出總計 160.1萬元， 2017 年比 2016 年機關公用經費和項目支出減少 0.60 萬元，減少 0.37%，原因為減少了項目支出。十一、關于政府采購情況說明牡丹江市愛民區建設局 2017 年政府采購計劃總金額4.28 萬元，全部款項為計劃金額，按實際發生采購項目結算。十二、關于國有資產占有使用情況說明截止 2016 年末，牡丹江市愛民區建設局固定資產總計5