1、衡水市冀州區農業開發辦公室2018年部門預算信息公開 按照預算法、地方預決算公開操作規程規定，現將2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況1、部門主要職責一是負責全區中低產田改造項目、產業化經營項目的編制、申報、立項；二是負責已立項目的實施、管理、監督、檢查和驗收；三是負責項目的實施、管理、招投標物資的采購、項目工程的報帳及逐級驗收；四是負責向上級主管部門提供項目建設情況；五是做好建設的監測、評價工作；六是負責農業扶貧開發管理工作； 2、機構設置部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規格經費保障形式冀州區農開辦（部門）參公正科財政撥款衡水市冀州區農業開發辦公室為參照公務員

2、管理的事業單位，經費由財政全額撥款。至2017年末編制數為 10 個，其中參照公務員法管理人員編制數9個,財政補助編制數1個， 內設科室兩個即項目科和綜合科。兩科室各設科長一名，副科長一名，項目科主要負責土地治理項目、農業產業化、扶貧項目計劃的編制、項目考察、申報、立項、實施、監督、檢查、驗收。編報項目建議書、擴初設計、可行性研究報告等。搞好信息反饋，建立和管理好項目檔案；綜合科主要掌握整個辦公室綜合情況，負責文字工作，起草綜合性文件和會議資料，管理機要、公章、文印、檔案、收發及機關安全保密工作。組織主任辦公會、全體性會議，負責本單位人員調資、職稱評聘； 后勤管理、治安保衛、對外接待工作。無其

3、他下屬單位。二、部門預算安排總體情況按照預算法等有關預算管理規定， 我區區級部門預算實行綜合預算管理，機關（及所屬事業單位）的收支全部包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年收入。2018年冀州區農開辦預算收入1399.52萬元，其中：一般公共預算收入1399.52萬元。 2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和功能分類科目編制，反映冀州區農開辦2018年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出1399.52萬元，其中，基本支出93.11萬元，包括人員經費78.75萬元與公用經費14.36萬元；項目支出1306.41萬元，主要是扶貧資金1236.25萬元

4、、土地治理項目資金70.16萬元。3、比上年增減情況2018年冀州區農開辦預算較2017年減少1102.13萬元，其中：基本支出減少29.53萬元，主要是減少了退休人員經費；項目支出減少1072.6萬元，其中土地治理項目資金減少了988.85萬元，減少了產業化項目。 三、機關運行經費安排情況機關運行經費共計安排14.36萬元，主要用于包括單位正常運轉的辦公費、水電、郵電費及勞務費、取暖費共計4.37萬元，工會福利費2.77萬元、公務用車運行維護費2萬元及單位人員的交通通訊補貼費用5.22萬元。 四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況2018年，財政撥款本部門“三公”經費2萬元，其中：因

5、公出國（境）經費0萬元，較上年無變化；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，運行維護費2萬元，較上年無變化；公務接待費0萬元，與上年無變化。公務用車運行維護費嚴格執行公務車輛編制和配備標準，執行公務用車派車單制度，雙休日、節假日嚴格執行封車制度，車輛實行定點修理加油。 五、績效預算信息總體績效目標：在全區實施農業綜合開發土地治理項目,依據國家、省確定的項目配套比例，籌集區級配套資金；組織實施高標準農田、生態綜合治理、中型灌區配套改造，大力推進重點開發、效益開發，有效改善農業生產條件和生態環境，提高農業綜合生產能力提高糧食產能，扶持農業龍頭企業和新型經營主體，帶動農業特色主導產業發展，促進農業增效

6、、農民增收。通過扶持農業龍頭企業、農業合作社和新型經營主體，帶動項目區農業特色主導產業發展，提升我區農業產業化整體水平。通過扶貧項目的實施，讓我區建檔立卡貧困人口通過精準扶貧項目全面脫貧。部門職責-工作活動績效目標441衡水市冀州區農業開發辦公室單位：元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差一、農業綜合開發及扶貧開發13064099.40貫徹執行國家農業綜合開發方針、政策，按照省農業綜合開發政策及項目立項、實施、檢查驗收等管理辦法，管理全區農業綜合開發資金和各類農業綜合開發項目。負責扶貧項目的審批立項，上報項目和實施項目的監督檢查，擬定全區扶貧開發中長期規劃和年度實施計劃，

7、承辦扶貧開發項目的規劃、立項、儲備和管理工作，擬定扶貧資金管理使用辦法，負責扶貧干部的管理，培訓和勞動力轉移培訓工作。在全區實施農業綜合開發土地治理、產業化經營等項目,依據國家、省確定的項目配套比例，籌集區級配套資金；組織實施高標準農田、生態綜合治理、中型灌區配套改造、產業化經營財政補助項目、貼息項目等，大力推進重點開發、效益開發，有效改善農業生產條件和生態環境，提高農業綜合生產能力提高糧食產能，扶持農業龍頭企業和新型經營主體，帶動農業特色主導產業發展，促進農業增效、農民增收。1、農業土地治理701587.00落實農業綜合開發土地治理項目管理辦法、農業綜合開發土地治理項目中長期規劃和年度項目計

8、劃；監督農業綜合開發土地治理項目計劃執行。通過土地治理項目、生態治理項目，有效改善農業生產條件和生態環境，提高農業綜合生產能力。高標準農田建設計劃完成率100%95%90%90%高標準農田建設規模生態綜合治理資金占比20%15%10%10%項目驗收通過率土地治理后產量增長率2、農業產業化落實農業綜合開發產業化經營項目管理辦法、農業綜合開發產業化經營項目中長期規劃和年度項目計劃；監督農業綜合開發產業化經營項目計劃的執行。通過扶持農業龍頭企業、農業合作社和新型經營主體，帶動項目區農業特色主導產業發展，提升我區農業產業化整體水平。產業化補助項目立項評審合規率100%100%項目驗收通過率農業龍頭企業

9、銷售收入增長率特色主導產業收益增長率3、扶貧開發12362512.40全面落實我區扶貧開發管理辦法，和我區精準扶貧中長期規劃和年度項目計劃，監督全區扶貧項目的計劃執行。通過扶貧項目的實施，讓我區建檔立卡貧困人口通過精準扶貧項目全面脫貧。全面完成年度扶貧對象動態調整和建檔立卡信息采集錄入工作全面完成年度扶貧項目的實施，資金撥付全面完成年度扶貧人口的脫貧計劃二、政務管理負責部門綜合業務管理和綜合事務管理。保障我區農業綜合開發工作正常運轉1、綜合業務管理按時完成項目申報、評審、批復、檢查驗收等工作。保障項目計劃執行，不斷提高項目質量和資金管理水平，提高開發效益綜合業務管理工作完成率100%95%90

10、%90%2、綜合事務管理會議組織管理、信息化建設與維護、財務和資產管理、標準化建設。保障辦機關正常運轉綜合事務管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采購信息2018年，我部門無安排政府采購預算。七、國有資產信息本部門上年末固定資產金額為142.71萬元，本年度無購置固定資產計劃。 部門固定資產占用情況表編制部門：農開辦 截止時間：2016年12月31日項目數量價值（萬元）資產總額142.711、房屋（平方米）67054.52 其中：辦公用房（平方米）99.768.122、車輛（臺、輛）128.453、其他固定資產19659.74 八、專業名詞解釋1、一般預算收入：區級財政當年撥付的資金。2、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務，而發生的人員支出和公用支出。3、項目支