1、實施項目項目風險管理程序實施項目項目風險管理程序作者:日期:版本: 目錄實施項目項目風險管理程序實施項目項目風險管理程序 .1 1文檔目的文檔目的 .3 3關鍵聯系信息關鍵聯系信息 .3 3術語定義術語定義 .3 3風險 .3風險的可能性 .3風險的影響 .3風險日志 .4風險的概括 .4風險降低的策略 .4風險管理方法風險管理方法 .4 4總覽 .4風險確認 .5風險可能性的評估 .5風險影響的評估 .5風險降低 .5風險監控 .6風險管理的標準和模板風險管理的標準和模板 .6 6風險日志 .6風險的可能性 .6風險的影響 .6風險降低策略文檔 .6風險概括 報告.7簽署批準申請簽署批準申請

2、 .8 8以下以下為為正文正文 .9 9文檔目的文檔目的該文檔描述實施項目實施過程中對風險的確認、減輕和管理的方法和機制。 由于項目組的每一個成員都要充當確認和管理風險的角色，本文檔必須讓所有項目組成員閱讀并理解。 關鍵聯系信息關鍵聯系信息姓名姓名小組小組聯系號碼聯系號碼電子郵件地址電子郵件地址術語定義術語定義風險風險風險可以被定義為事件或結果，如果發生了，將會對項目質量、成本或者計劃安排造成負面影響。風險不應該被問題所困惑。風險是一種可能發生的事件，而問題是已經發生的事件。風險的可能性風險的可能性對于項目可能面臨的每一種事件或者結果都會有它可能發生或者不可能發生的概率，一般來講，高風險比低風

3、險會更加引起管理者的注意并更加耗費精力。風險的影響風險的影響對于項目可能面臨的每一種事件或者結果都會對項目有不同的影響，一般來講，影響較大的風險比影響較小的風險會更加引起管理者的注意。風險日志風險日志風險日志是一種被存儲在項目網絡中可以共享的文檔。它主要用來作風險記錄并記下從發生起的風險管理動作。風險的風險的概括概括項目風險的概括是用繪圖形式來表現的， 總結了所有的項目風險，在項目網絡中這些共享的表達形式是可以利用的。風險降低的策略風險降低的策略對于每一個被記錄的高發生率和高影響的風險都會有一個風險降低的策略并用一種指定的格式記錄下文檔。這種指定格式的文檔在項目網絡共享存儲器中是可以利用風險管

4、理方法風險管理方法總覽總覽在項目進程中風險管理將按照以下循環流程進行。 風風險險確確認認風風險險可可能能性性的的評評估估風風險險影影響響的的評評估估風風險險監監控控風風險險降降低低上述五個關鍵活動在風險管理流程中的跟蹤事件、項目成員角色、工具和模板在以下進行詳細描述。風險確認風險確認當項目組的每一位成員開始確認風險時，風險管理就啟動了，注意這個時候項目組的每一位成員都有相同的責任去確認風險。這不是項目經理或組織領導人一個人的責任，首先確認風險的這個人應該：在風險日志中作記錄通知項目經理有一個新的風險被確認風險可能性的評估風險可能性的評估在被通知有新的風險時，項目經理必須對風險實際將發生的可能性

5、做一個初步的評估。這個評估應該由貴公司和漢德雙方項目經理進行討論。 做以下兩點：開會討論這個風險并作出風險發生概率的評估報告。這個風險概率應該賦予一個具體的值，從 0（不可能發生）到 1（這個風險已經發生）。用得出風險概率的具體賦值更新風險日志。風險影響的評估風險影響的評估一旦風險發生的概率被估定，項目經理應該對如果風險變成現實后的影響作一個評估。項目經理應該：對風險影響賦予一個確切的數值從 0（沒有或可忽略的影響）到 1（導致項目失敗）。 根據下面的公式估計風險影響的嚴重指數：風險概率*風險賦值。在風險日志中更新風險影響的嚴重指數。風險降低風險降低對與每一個嚴重指數超過 0.5 的風險都會強

6、制建立并記錄一個風險降低策略。這個開發制定這項策略的責任屬于項目經理，他們應該：提出風險降低策略并建立相關文檔。和項目發起人或項目經理溝通這個風險降低策略并批準提出一個操作計劃并估計執行這個策略的影響和所需的資源。為風險降低開始操作風險監控風險監控這是項目發起人和項目經理的職責。項目經理人每兩個星期作下面一次動作：在風險日志中對每一個風險作回顧和再計算風險嚴重指數以事先定義好的格式制作風險概括報告把風險概括報告 Email 給項目發起人和項目經理 風險管理的標準和模板風險管理的標準和模板風險日志風險日志該文檔存于 RiskRisk LogLog .xls.xls 并在公司局域網中共享。 風險的

7、可能性風險的可能性被一個風險都將確定以下其中一種的可能性。0.0如果風險不可能發生0.2如果風險有 0-20% 發生的機會 0.4如果風險有 21-40% 發生的機會0.6如果風險有 41-60% 發生的機會0.8如果風險有 61-80% 發生的機會1.0如果風險有大于 81% 發生的機會或已經發生風險的影響風險的影響被一個風險都將確定以下其中一種的影響。0.0如果風險對項目無影響0.2如果風險只影響項目計劃0.4如果風險影響項目質量0.6如果風險影響到項目目標、計劃和質量0.8如果風險影響到企業業務運作1.0如果風險對項目造成致命的影響將導致項目失敗風險降低策略文檔風險降低策略文檔該文檔記入

8、 RiskRisk ReductionReduction StrategyStrategy XXXXXX.doc.doc 并在公司局域網中共享。風險概括風險概括 報告報告該文檔記入 RiskRisk ProfileProfile TEMPLATE.docTEMPLATE.doc 和 RiskRisk ProfileProfile TEMPLATE.xlsTEMPLATE.xls 并在公司局域網中共享。 簽署批準申請簽署批準申請附件文檔提交給你用于批準。請閱讀文檔，并最后日期之前在合適的意見上劃圈，并將文檔交還給申請批準的人。項目題頭項目題頭項目管理項目管理文件題目：文件題目：實施項目風險管理程序要求