1、目錄目錄目錄.1安全標準化自評管理制度.2安全檢查管理制度.3記錄 1 安全檢查計劃（包括目的、要求）.6安全檢查臺帳.24一、企業信息一、企業信息.27二二 、 有有 關關 情情 況況 說說 明明.28三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料.31目錄目錄.32附件清單附件清單.33自自 評評 報報 告告.34一、自評人員一、自評人員.35二、二、自評工作總結自評工作總結.36標準化得分匯總表標準化得分匯總表.40自評考核表自評考核表.42自評扣分點及原因說明匯總表自評扣分點及原因說明匯總表.1072安全標準化自評管理制度1.目的為提高我公司安全標準化管理水平，進一步完善安全標準化的計劃

2、和措施，不斷提高安全管理績效，實現我公司安全生產的長效機制。2適用范圍本制度適用于我公司所屬各單位、各部門的變更管理。3引用標準及相關文件3.1安全生產法3.2危險化學品安全管理條例3.3危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準4控制過程4.1 公司級干部承包的重點部位每月一次檢查考核，由安全管理部門負責，會同有關職能部門進行，績效考核情況在每月安全生產簡報上公布，并與每月安全責任風險金掛鉤。4.2 對我公司安全標準化的開展情況，年底進行一次綜合考核。可按以下兩種結合方法進行考核：4.2.1 主動性監視：檢查企業安全活動的符合性；主要檢查是否符合：安全生產方針、安全目標、運行標準、法規和其他的

3、要求。4.2.2 被動性監視：調查、分析和記錄安全管理的失敗案例；這種失敗案例包括：事故案例、未遂事件案例、職業危害案例、財產損失案例等。4.3 根據綜合考核的情況，制訂相應的計劃措施，對有關單位的績效考核情況與單位的安全責任人的安全責任風險金、單位的安全獎金直接掛鉤。5附則本制度由安全管理部門負責解釋。3安全檢查管理制度1.目的對安全管理活動進行監督、檢查與測量，并實施考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。2.適用范圍適用公司范圍內的所有安全管理運行與活動的檢查。3.職責要求3.1 安全生產部負責組織實施日常安全檢查與管理，制定具體辦法和規定，經總經理批準后實施。3.

4、2 各有關部門負責各管轄范圍內的安全檢查與管理。4.工作程序4.1 安全檢查的內容和類型4.1.1 主要內容4.1.1.1 安全目標、安全工作計劃的實施情況。4.1.1.2 法律、法規及其他要求的遵循情況。4.1.1.3 運行控制情況。4.1.1.4 安全管理規定、操作規程執行情況。4.1.1.5 工藝設施的安全性。4.1.1.6 對設備設施管理的安全監督執行情況。公司內機動車輛、安全環保、設備設施、關鍵裝置和重點部位、特種設備、普通機械設備的運行情況的定期監督。4.1.1.7 有關壓力容器、起重設備等特種的技術測量與監測，由安全生產部組織，配合政府相關部門進行。4.1.1.8 現場作業的監督

5、執行情況。現場危險化學品作業、動火作業、有限空間作業、動土作業、起重吊裝作業、高處作業、用電作業、進塔、入罐作業等危險作業活動的實施情況的監督。4.1.1.9 危險化學品管理的安全監督情況（危險化學品使用、儲存、處置等管理情況的監督）4.1.1.10 作業環境的監測44.1.1.11 有關職業病防治現場狀況的技術測量與監測由工會組織,配合政府相關部門實施。4.1.1.12 崗位、個人防護管理和使用情況。4.1.1.13 員工的安全意識和能力。4.1.1.14 對以往事故、事件、不符合及違章情況的統計記錄。4.1.1.15 安全標準化自評記錄情況。4.1.2 安全檢查類型4.1.2.1 國家和上

6、級部門進行的指令性檢查。4.1.2.2 日常的例行安全檢查。a、綜合檢查；b、季節性檢查；c、日常檢查；d、專業檢查；e、節假日檢查；f、關鍵裝置和重點部位的檢查與監控；g、不定期隨機檢查；4.1.2.3 安全標準化自評。4.2 安全檢查的實施要求4.2.1 安全生產部負責協助國家和上級部門進行指令性檢查，并將檢查結果匯總整理記入安全檢查隱患整改臺帳。4.2.2 日常的例行安全檢查生產單位對可能造成事故或事件的新工藝安全參數和安全方面的關鍵特性，按照工藝設備和設施的安全操作規程例行日常檢查，并予以記錄。4.2.3 綜合檢查4.2.3.1 公司每月開展一次綜合性安全大檢查。安全生產部組織，參加人

7、員為各部門單位負責人及安全員，檢查按本制度 4.1.1 進行，檢查結果由安全生產部匯總形成安全通報，隱患整改情況記入安全檢查隱患整改臺帳。4.2.3.2 各部門每周開展一次綜合性檢查，由各部門負責人組織，參加人員為各單位有關管理人員，檢查按本程序 4.1.1 進行，檢查結果由各部門匯總并記入部門安全活動記錄。54.2.4 專業檢查由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，每季度一次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設備、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查。 4.2.5 季節性檢查分別由各單位的負責人，根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防

8、雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等，進行預防性季節檢查。4.2.6 日常檢查：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業人員應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，通過點檢表對關鍵裝置重點部位的危險源進行重點檢查，發現問題和隱患，及時逐級報告有關職能部門解決。安全管理人員不定期進行檢查，并形成巡回檢查臺帳。4.2.7 節假日檢查：節假日主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。各級管理人員，如基層管理人員及工藝、設備、安全等專業技術人員，應經常深入現場，在各自專業范圍內進行安全檢查，對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄

9、。各種安全檢查均應按相應的安全檢查表進行，科學、規范的開展檢查活動。安全檢查應認真填寫檢查記錄。4.2.8 重點崗位的作業人員健康體檢由工會組織，一年一次。4.3 檢查結果的處理檢查結果應及時反饋給相關部門，對檢查中發現的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”，并按隱患整改管理制度執行，安全生產部對所采取隱患整改措施的有效性進行監督檢查。若整改不到位，則按崗位責任制進行相關處罰。5.相關文件隱患整改管理制度6.相關記錄日常安全檢查表隱患整改通知單安全檢查隱患整改臺帳班組活動記錄6記錄記錄 1 1 安全檢查計劃（包括目的、要求）安全檢查計劃（包括目的、要求）安全檢查計劃安排表組別組長成員

10、時 間第一組每月 10 日第二組每月 10 日檢查要求1、檢查人員應嚴格檢查，發現違紀除批評教育外，還要認真做好記錄。2、檢查完畢后由安全管理部門及時下發隱患整改通知書，并督促落實整改。7安 全 檢 查 表 2011 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴防毒器具備齊、完好消防器材備齊、完好、定點安放1防護設施20 分安全標志齊全、完好安全員巡回檢查及記錄及時整潔公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力2安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整勞動紀律執行情況完好危險品、易燃易爆品等無泄漏裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好接地、安全閥、液位計、壓力表

11、、噴淋、防爆片等設施齊全有效地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理3現場管理40 分防護罩齊全完好定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄4安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分93被查部門： 檢查人員： 檢查時間：記 錄 人： 8安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔5公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整5勞動紀

12、律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄104安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分95被查部門： 檢查人員： 檢查時間：記 錄 人：9安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔5公司安全文件

13、的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整5勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效10地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分92被查部門： 檢查人員：檢查時間：記 錄 人： 10安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊

14、、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分90被查部門： 檢查

15、人員：檢查時間：記 錄 人：11安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴5防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安

16、全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分92被查部門： 檢查人員：檢查時間：記 錄 人： 12安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好10危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有

17、效10地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄104安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分95被查部門： 檢查人員：檢查時間：記 錄 人： 13安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況

18、完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效10地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄104安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分92被查部門： 檢查人員：檢查時間：記 錄 人： 14安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、

19、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄84安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄8 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分88被查部門： 檢查人員： 記 錄 人： 15安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備

20、齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔3公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好7危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分8816安 全 檢 查 表 號檢查項目

21、檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行5單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整5勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：

22、工藝指標執行 危險源管理合計得分9317安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記

23、錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分9018安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理5

24、3現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分9019安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓

25、力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分9020安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆

26、品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄104安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分9221安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理2

27、0 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效9地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分9022安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20 分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放

28、、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整3勞動紀律執行情況完好8危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效8地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄8 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分8723安 全 檢 查 表 號檢查項目檢查內容實際得分個人防護用品按規定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點安放51防護設施20

29、分安全標志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時整潔4公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行4單位安全機構健全、臺帳齊全、執行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時完整4勞動紀律執行情況完好7危險品、易燃易爆品等無泄漏5裝置護欄、樓梯、爬梯、平臺等完好5接地、安全閥、液位計、壓力表、噴淋、防爆片等設施齊全有效8地面無污油，溝道暢通，物品擺放合理53現場管理40 分防護罩齊全完好5定期對職工進行安全培訓，并有計劃和記錄94安全教育20 分事故有報告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標執行 危險源管理合計得分8824安全檢查臺帳檢查年度考核時間檢查中出現的問題整改計劃備注20112

30、011.4防護設施防毒器具備不齊、安全標志不齊全加強看管力度，維護好設施設備。2011.5勞動紀律執行情況明確執行條例，加強執行力度。2011.6地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。加強看管力度，落實到個人2011.7防護設施防毒器具備不齊、安全標志不齊全加強看管力度，維護好設施設備。2011.8勞動紀律執行情況公司安全文件的存放、傳達、記錄、執行明確執行條例，加強執行力度，安全員巡回檢查及記錄及時整潔。2011.9地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。加強看管力度，落實到個人2011.10防護設施防毒器具備不齊、安全標志不齊全加強看管力度，維護好設施設備。201

31、1.11勞動紀律執行情況事故有報告，事后有教育，有整改、無記錄明確執行條例，加強執行力度。2011.12地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。加強看管力度，落實到個人20122012.1防護設施防毒器具備不齊、安全標志不齊全加強看管力度，維護好設施設備。2012.2勞動紀律執行情況，危險品、易燃易爆品等無泄漏明確執行條例，加強執行力度。2012.3地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。加強看管力度，落實到個人252012.4防護設施防毒器具備不齊、安全標志不齊全加強看管力度，維護好設施設備。2012.5勞動紀律執行情況明確執行條例，加強執行力度。2012.6勞動紀律

32、執行情況明確執行條例，加強執行力度。勞動紀律執行情況2012.7地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。加強看管力度，落實到個人地面無污油，道路有堵塞現象不，暢通，物品擺放不整齊。26危險化學品企業安全生產標準化危險化學品企業安全生產標準化評評審審申申請請書書 申請企業：申請企業：企業類型：企業類型：_申請等級：申請等級：_ 申請日期：申請日期：_ 27一、企業信息一、企業信息單位名稱地 址性 質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表電 話郵 編電 話傳 真聯 系 人手 機電子信箱是否倒班 是 否倒班人數及方式員工總數廠 休 日星期六、星期日可否占用可用1本次申請的評審為

33、： 二級企業 三級企業 2如果是某集團公司的成員，請注明該集團公司的名稱全稱：/3安全生產標準化牽頭部門：4計劃在什么時間評審? 5企業的相關負責人（經理/廠長、主管廠級領導、總工程師、安全生產標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務6申請企業主要化學品名稱、用途、數量：（可另附頁）名 稱用 途數量（噸）屬 性/8如有分支機構或多個現場（包括臨時現場） ，請填寫以下內容名 稱地 址聯系人員工數電話/傳真主要業務活動描述/28二 、 有 關 情 況 說 明1近三年（二級企業）或近一年（三級企業）發生生產安全事故的情況： 2可能造成較大安全、職業健康影響的活動、產品和服務：3安全、職業健康主要業績：

34、 （1）建立、實施、保持和評審職業健康安全管理體系；（2）定期向最高管理層報告職業健康安全管理體系的績效；（3）推動企業全體員工參加職業健康安全管理活動（4）對影響作業場所及生產過程中職業健康安全的有關變更（如引入新的設備、原材料、化學品、技術、過程、程序或工作模式或對它們進行改進所帶來的影響）而進行的更改，修正。4有無特殊危險區域或限制的情況： 無29情況說明情況說明30情況說明情況說明31三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料1是否同意遵守評審要求，并能提供評審所必需的信息？是 否2. 在提交申請時,請同時提交以下文件： （1）企業安全生產標準化評審申請書；（2）工商營業執照，組織機

35、構代碼復印件；（3）安全生產許可證（或經營許可證）復印件；（4）主要負責人和專職安全管理人員培訓證明；（5）安全生產標準化管理制度清單和安全生產規章制度清單；（6）安全生產組織機構及安全管理人員名錄；（7）重點部位和關鍵裝置清單；（8）安全生產標準化自評報告（含自評分值匯總表）；（9）企業基本情況簡介（企業性質、地理位置和交通、生產能力和規模、從業人員、企業下屬單位情況等） ；（10）工廠（庫區）平面布置圖；（11）評審需要的其他材料。企業自評得分：法定代表人簽名： 日期： （申請企業蓋章）所在地安全監管部門意見：（注：申請二級企業，所在地設區的市級安全監管部門簽署；申請三級企業，所在地縣級安

36、全監管部門簽署）（安全監管部門蓋章）年 月 日32目錄目錄一、企業信息一、企業信息.27二二 、 有有 關關 情情 況況 說說 明明.28三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料.31目錄目錄.32附件清單附件清單.33自自 評評 報報 告告.34一、自評人員一、自評人員.35二、二、自評工作總結自評工作總結.36標準化得分匯總表標準化得分匯總表.40自評考核表自評考核表.42自評扣分點及原因說明匯總表自評扣分點及原因說明匯總表.10733附件清單附件清單（1）企業安全生產標準化評審申請書；（2）工商營業執照，組織機構代碼復印件；（3）安全生產許可證（或經營許可證）復印件；（4）主要負責人

37、和專職安全管理人員培訓證明；（5）安全生產標準化管理制度清單和安全生產規章制度清單；（6）安全生產組織機構及安全管理人員名錄；（7）重點部位和關鍵裝置清單；（8）企業基本情況簡介（企業性質、地理位置和交通、生產能力和規模、從業人員、企業下屬單位情況等） ；（9）工廠（庫區）平面布置圖；（10）評審需要的其他材料（防雷檢測報告、鍋爐檢測報告、生產場所職業衛生檢測、特種作業人員培訓證等）；（11）安全生產標準化自評報告（含自評分值匯總表）。34危險化學品企業安全生產標準化危險化學品企業安全生產標準化自 評 報 告 企業名稱：原有等級： 二級 三級 無 評審等級： 二級 三級 評審日期： 35一、自

38、評人員自評組姓 名職務/職稱簽 字組長劉習紅副 總易志平生產班長王曙光生產總監袁 藝設備部長傅劍輝生產傅部長張 燕質檢部部長鄒啟強技術員倪 慧企管部員工汪 強生產人員成員姓 名評審人員培訓合格證書編號簽 字外聘專家36二、自評工作總結文件自評綜述：安全標準化是預防事故、加強安全生產管理的重要基礎，是貫徹實施中華人民共和國安全生產法 、落實安全生產責任制的重要手段，是實施安全生產許可制度，強化源頭管理的有力措施，也是開展安全專項整治、安全評估，實現企業統一領導、分級管理、分類指導的進一步要求。它對企業建立安全生產長效機制具有很好的推動作用和促進作用，能夠有效地保證企業安全生產目標的完成。一、領導

39、高度重視，落實責任 我公司領導層對企業安全標準化工作重視，作出了文件化的安全承諾，由安全科負責安全標準化的整體策劃和運行管理，形成了領導層、管理部室、車間和班組的安全管理網絡，管理網絡健全，公司主要負責人和安全生產管理人員均經過了安全生產監督管理部門的培訓，取得了合格證書，各級管理科室的負責人均為安全第一責任人，公司領導層投入了一定人、財、物等各方面的資源。公司制定了安全生產的方針、目標和各級人員的安全職責，簽定目標責任狀，確保了安全標準化的順利進行。做到逐級簽訂，同時要保證安全職責的充分性，安全目標責任狀和安全職責應結合各管理科室和生產車間的具體工作內容確定。法律法規符合性綜述：公司對適用的

40、安全生產法律法規標準進行了識別，并留存了相關文本。公司安全科牽頭組織了對這些法規的符合性評審，確保公司的生產經營活動在法律法規許可的范圍內進行。在現場自評的過程中，自評組沒有發現明顯的“三違”現象。公司在安全標準化建立過程中，編制了系列安全生產規章制度，修訂了各崗位的安全操作規程，發放到各相應的崗位，提高了員工的安全操作水平。還應對管理制度以及操作規程中的技術要求進行進一步規范。企業建立了危害識別和風險評價領導小組，確定了人員，危害識別和風險評價工作的策劃較為良好。需要注意的是，企業制定的風險評價準則應滿足企業的規模和實際生產需要，做到合理，同時對危害的識別應做到充分，安全對策措施中應重點考慮

41、工程控制措施，以滿足不斷提高風險管理水平的需要，在今后的危害識別和風險評價工作中，企業應力求做到深入、合理和具有指導意義。37二、強化基層基礎工作，規范安全管理 1、對照規范及其他法律法規的要求，對企業安全規章制度進行了修訂、完善。補充完善了安全生產責任制 、 事故管理制度 、 安全投入和安全措施項目管理制度 、 廠區施工和檢修管理制度 。2、對動火作業證、進入有限空間作業證、高處作業證、抽堵盲板作業證、臨時用電作業證、光氣設備管道作業證、碼頭裝卸危化品作業證等進行了個修訂完善，增了風險分析 等內容。共計完善危險作業票證8 種。3、對各單位安全記錄、臺帳進行了清理規范，統一印制了班組安全活動記

42、錄、安全培訓記錄、安全培訓計劃報表、安全員、工藝員專業檢查記錄、車間、工段綜合（日常）安 全檢查表、防毒防護用品安全檢查表、開停車安全檢查表、車間隱患整改記錄、變更申請 及驗收表、檢修作業條件確認及驗收表、二級單位應急救援演練及評審記錄表、安全培訓 臺帳、安全設施臺帳、安全獎懲臺帳等。4、相應的設備管理制度，并對現場設備實行了規范管理，通過現場檢查，公司對重點 區域的設備管理較為嚴格，特種設備基本能夠按照要求進行檢驗。公司針對存在的職業危害因素進行了申報、按照要求對從業人員定期進行了職業健康體檢，按照國家的要求應對作業場所存在的粉塵、毒物和噪聲進行職業危害檢測并告知。公司在危險區域設置了了的警

43、示標志和危害告知牌，危險化學品的應急措施、物料危險性、消防措施等方面進行了危害告知。同時企業在危險區域配備了各類個體防護用品，基本能夠滿足個體防護的要求。公司建立了定期檢查制度和考核制度，形成了檢查、評比、考核、改進的循環模式，對檢查中發現的問題能夠及時落實整改，基本能夠滿足隱患整改的要求。附安全標準化現場檢查不符合項紀錄 。三、加強危害識別，有效控制風險 安全標準化規范為危害的辨識、運行控制、績效改進提供了有效方法和手段。企業通過不斷完善風險評價組織體系，做到全員、全過程參與風險評價和風險管理。對檢修、改造等非常規活動，在作業前必須進行風險評價，落實風險控制措施，否則不予辦理作業票證，有效控

44、制風險，防范事故的發生。四、以安全標準化創建為契機，全面進行現場規范整治 1、按規范及相關法律法規及標準要求，企業制定了具體的安全整治標準，要求各單位加強現場安全環境綜合治理，整治各種安全隱患和問題、安全死角，推進安全標38準化操作，全面規范化生產維護，提升職工安全環保文化素養。并以車間為單位，組織全體職工開展崗位安全生產隱患排查及風險評價工作，使職工掌握所在崗位的安全風險控制措施，增強事故預防和處理能力。五、定期進行自評，不斷改進安全績效 安全標準化是一項系統工程，是企業管理體系的重要組成部分，需要通過堅持不懈地努力，發揚持之以恒的精神，才能取得預期的效果。按照計劃、實施、檢查、總結提高的循

45、環，認真開展安全標準化工作，使我們的安全生產管理不斷深入、不斷提高。自評發現的主要問題概述及糾正情況驗證結論：本次自評主要發現的問題在以下各個方面：一、法律、法規和標準：法律、法規和標準未形成清單和文本數據庫；法律法規文件未明確進行評價，有待整改等。二、機構和職責：方針目標沒有制定安全生產工作指標；未落實安全生產目標考核獎懲；無主要負責人組織、參與安全生產標準化記錄；未制定安全文化建設計劃、方案，資源支持、配備不充分；有關人員不了解本部門安全職責；未對安全職責進行考核；組織機構未按規定配備注冊安全工程師，或未按規定委托中介機構；安全生產投入沒有做到專款專用等。三、風險管理：沒有組織開展風險評價

46、的文件，沒有風險管理培訓教育計劃，培訓教育記錄缺少風險評價內容；隱患排查與治理檔案內容不全；對變更過程的風險未進行分析；未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查；未及時進行風險評價等。四、管理制度：有關人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求；管理制度未按規定評審和修訂。五、培訓教育：培訓教育無資金計劃；培訓教師不落實；未制定改進措施并改進；從業人員崗位標準不明確；未對其他管理人員進行安全培訓教育；從業人員培訓教育未建立臺賬；承包商的人員無入廠證等。六、生產設施及工藝安全：安全設施檢維修拆除、檢維修完畢未立即復原；對風險較高的系統、裝置未設置在線檢測；單梁起重機未按規定提出檢驗要求；未

47、對工藝過程進行風險分析等；未進行系統氣密測試、無記錄；未建立監督檢查記錄，未進行演練；年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理等。七、作業安全：作業許可證中危險有害因素與安全措施等內容不符合要求；儲水池警示標志不符合；未設置風向標；車間消防器材不齊；監護人員不具備相應的救護技能及應急處理能力；車間包裝物擺放不符合要求；未對承包商進行規范管理；未進行現場安全檢查；作業現場未進行安全交底等。八、職業健康：未申報職業病危害因素；未制定職業危害防治計劃；消防器材未定期進行檢查、記錄；有些人員在生產現場未佩戴口罩等。九、危險化學品管理：化驗室無化學試劑分類清單；設立的應急電話不能滿足要求；危險化學品登記未按

48、照規定范圍登記；檢查報告未粘貼在公告欄；未建立危險化學品出入庫記錄；危險化學品專用倉庫消防設施配置不符合要求等。十、事故與應急：有關人員不清楚應急救援隊伍組成；未建立消防設施、器材臺賬，；消防設施及器材未定期檢查維護；未建立應急通訊網絡，未在有毒有害崗位配備救援器材柜；未明確預案評審修訂的時機和頻次，未通報當地應急協作單位，員工不了解應設警等。十一、檢查與自評：未制定安全檢查計劃，未開展安全檢查表應用培訓。安全檢查39表缺少審核人；安全檢查不全面，安全整改不到位，未制定并落實進一步完善計劃和措施，安全整改不到位等。以上各個方面下達了整改方案和限期整改。本次自評得分為：88.8 分。我們將長久、

49、持續地把安全標準化工作進行到底，將規范的要求作為日常工作的重要行為準則，并與 TnPM 管理、現場文明、清潔生產管理等有機結合起來，通過企業管理體系的有效運行，來實現安全標準化，最終達到降低職業風險，提高本質安全的目的。40標準化得分匯總表一級要素二級要素總分實際得分否決項扣分1.1 法律、法規和標準的識別和獲取5044/一、法律法規和標準（100 分）1.2 法律、法規和標準符合性評價5046/合計90/2.1 方針目標2018/2.2 負責人2014/2.3 職責3027/2.4 組織機構2018/二機構和職責（100 分）2.5 安全生產投入1010/合計87/3.1 范圍與評價方法10

50、8/3.2 風險評價109/3.3 風險控制1513/3.4 隱患排查與治理2019/3.5 重大危險源無不涉及/3.6 變更168/3.7 風險信息更新108/三、風險管理（100 分）3.8 供應商53/說明：本企業沒有構成危險化學品重大危險源，第 3.5 項為不涉及項，不涉及項分值 20 分。合計67/4.1 安全生產規章制度4038/4.2 操作規程4040/四、管理制度（100 分）4.3 修訂2017/合計95/5.1 培訓教育管理2014/5.2 從業人員崗位標準108/5.3 管理人員培訓2018/5.4 從業人員工培訓教育3028/5.5 其他從業人員培訓教育108/五培訓教

51、育（100 分）5.6 日常安全教育109/合計85/6.1 生產設施建設108/6.2 安全設施2016/6.3 特種設備109/六、生產設施及工藝安全（100分）6.4 工藝安全2522/41一級要素二級要素總分實際得分否決項扣分6.5 關鍵裝置及重點部位1513/6.6 檢維修1010/6.7 拆除和報廢108/合計86/7.1 作業許可2020/7.2 警示標志1511/7.3 作業環節4038/七、作業安全（100 分）7.4 承包商2522/合計91/8.1 職業危害項目申報2525/8.2 作業場所職業危害管理5048/八、職業健康（100 分）8.3 勞動防護用品2519/合計

52、92/9.1 危險化學品檔案1010/9.2 化學品分類108/9.3 化學品安全技術說明書和安全標簽108/9.4 化學事故應急咨詢服務電話109/9.5 危險化學品登記2019/9.6 危害告知1514/九、危險化學品管理（100 分）9.7 儲存和運輸2521/合計89/10.1 應急指揮與救援系統108/10.2 應急救援設施1512/10.3 應急救援預案與演練2521/10.4 搶險與救護2019/10.5 事故報告1515/十、事故與應急（100 分）10.6 事故調查1510/合計85/11.1 安全檢查2524/11.2 安全檢查形式與內容2523/11.3 整改2018/十

53、一、檢查與自評（100 分）11.4 自評3026/合計88/十二、本地區的要求（100 分）100/合計總分88.8/42自評考核表危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準自評/評審單位：自評/評審時間：自評/評審組組長：劉習紅 自評/評審組主要成員：王曙光、黃許洲、易志平、汪強 評審標準A 級要素B 級要素標準化要求企業達標標準評審方法否決項扣分項自評/評審描述得分1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.明確責

54、任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標準及政府其他有關要求；4.形成法律法規、標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫，并定期更新。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50 分（B級要素否決項） 。1.識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求，一項不符合扣 1 分；2.法律法規、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣 1 分；3.未形成清單或文本數據庫，扣 5 分；4.未及時更新清單或文本數據庫，扣5 分。未及時更新清

55、單或文本數據庫扣 5 分。441.1 法律、法規和標準的識別和獲取（50分）2.企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。采用適當的方式、方法，將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：1.文件發放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業傳達的相關信息。未及時將適用的法律、法規、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣1 分。沒有相關法律法規宣傳材料扣 1 分1 法律、法規和標準（100分）1.2 法律、法規和標準符合性企業應每年至少 1 次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的執行情況進1.每年至少 1次對適

56、用的安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執行情況進查文件：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。未進行符合性評價，扣 50 分（B 級要素否決項） 。1.未編制符合性評價報告，扣 5 分；2.未對所有適用的法律、法規、標準法律法規文符合性行評價不完善，有待整改扣2 分4643A 級要素B 級要素標準化要求企業達標標準評審方法評審標準自評/評審描述得分否決項扣分項評價（50分）行符合性評價，消除違規現象和行為。行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。及其他有關要求進行評價，一項扣2 分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一

57、項扣 2 分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣 2 分。未制定整改計劃或整改措施，扣 2 分。2 機構和職責（100分）2.1 方針目標（20分）1.企業應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；（3）與企業的職業安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負責人組織制定符合本企業實際的、文件化的安全生產方針；2.主要負責人組織制定符合企業實際的、文件化

58、的年度安全生產目標；3.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；（3）與企業的職業安全健康風險相適應；（4）根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發布安全生產目標。查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。詢問：抽查從業人員是否知道本企業安全生產方針和安全生產目標。現場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況。未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20 分（B級要素否決項） 。1.缺一項扣 2分；2.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1 分；3.從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1

59、人次扣 1 分；4沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣 2 分；5.發布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2 分。抽查從業人員知道本企業安全生產方針和安全生產目標不明確扣2 分1844A 級要素B 級要素標準化要求企業達標標準評審方法評審標準自評/評審描述得分否決項扣分項2.企業應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。1.將企業年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組） ，簽訂安全生產目標責任書；2.定期考核安全生產目標完成情況；3.企業及各級組織應制定切實

60、可行的年度安全生產工作計劃。查文件：1.企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；2.各級組織的安全生產目標責任書；3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2.抽查從業人員是否了解本組織的安全生產目標。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣 20 分（B 級要素否決項） 。1.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣 2 分；2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣 1 分；3.企業未制定年度安全生產工作計劃，扣 4 分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣 2 分；4.未定期考