1、嘉御豪庭項目（二期)工程主要監理工作程序編 制： 審 批： 廣州市財貿建設開發監理有限公司 日期:20監理工作程序（一）準備階段監理工作程序 l、簽訂監理合同 由總監和項目的監理人與業主(建設單位)洽商接受任務，簽訂監理委托合同。 2、建立監理組織： 根據工程規模大小，公司在合同簽訂后一周內確定監理組織人選項目范圍內的專業負責人、監理員由監理負責人(總監代表）分工安排。 3、編制監理規劃及監理細則： (1）監理規劃是指導開展監理工作的綱領性文件、由總監主持編制.監理細則由專業監理負責人編寫. （2)監理規劃及計劃、由總監審簽后送總工程師審定經理批準。分送建設單位及施工單位。 （3）監理規劃及計

2、劃的內容包括:工程概況、監理依據、監理范圍、監理目標、監理組織機構及人員配備、質量、進度投資、控制的措施，監理制度等。 4、第一次工地會議 (l)工程開工前由總監主持召開第次工地會議,檢查合同各方按照合同條件開工的準備情況，參加人員為業主（建設單位)代表、施工單位項目經理及主要管理人員，分包單位代表。 （2)會議程序： A、業主、監理方、施工方各自介紹與會人員的姓名、職務、并出示有關證件。 B、各方提交各自的組織機構表. C、各方介紹開工前的準備工作情況。 D、對是否符合開工條件提出結論性意見. (3)會議內客 A、業主、施工、監理三方對參加本項目的管理、組織及人員配置情況作分析解答。 B、檢

3、查方式方動員情況(如現場臨設、勞力、機械設備進場計劃、防火安全設施等. C、業主提交的場地情況（三通平、設計圖紙、工程坐標、水準點等).D、項目總監對監理程序作說明。（二）工程質量控制監理工作程序 l、設計圖紙交底各圖紙會審程序 （l）項目有關的監理人員應認真審閱圖紙,了解工程特點及關鍵部位的質量要求，并提出審查意見送總工. (2）由總監匯集意見或專門組織審查會議研究。并將意見提交設計單位（有關改變使用功能和標準、費用問題的應先征詢業主意見）。 (3）項目監理項目負責人應督促施工單位組織有關人員審閱圖紙。并將有關問題匯總填寫圖紙會審記錄在會審前提交設計單位、業主和監理單位并確定會審時間。 （4

4、)工程開工前由總監組織設計技術交底及圖紙會審，由監理負責任人通知設計、業主、質監等有關單位參加。 (5)會上先由設計方介紹設計意圖、結構特點、施工要求、技術措施和有關注意事項，然后協商、研究施工,監理方提出的問題，統一意見。 (6）、設計交底和圖紙 會審記錄由施工方整理,送設計、業主、監理蓋章后分送各單位.本公司項目總監代表、預算、資料各備檔一份，作為施工、結算的依據。 圖紙會審一般包括以下內客: A、是否無證設計或越級設計，圖紙是否經設計單位正式簽署. B、地質勘探資料是否齊全： C、設計圖紙與說明是否齊全，有無分期供圖的時間表。 D、設計地震烈度是否符合當地要求. E、幾個設計單位共同設計

5、的圖紙相互間有無矛盾；專業圖紙之間、平立剖面之間有無矛盾，標志有無遺漏。 F、總平面與施工圖紙幾何尺寸,平面位置，標高是否致。 G、防火、消防是否滿足. H、建筑結構與各專業圖紙本身是否有錯誤及矛盾,結構圖與建筑圖的平面尺寸及標高是否一致，建筑圖與結構圖的表達方法是否清楚，是否符合制圖標準,預埋件是否表達清楚，有無鋼筋明細表或鋼筋的構造要求在圖中是否表示清楚。 I、施工圖中所列各種標準圖冊施工單位是否具備。 J、材料來源有無保證.能否代換，圖中所要求的條件能否滿足，新材料，新技術的應用有無問題。 K、地基處理方法是否合理，建筑與結構是否存在不能施工、不便于施工的技術問題或容易導致質量、安全、工

6、程費用增加等方面的問題。 L、工藝管道、電氣線路、設備裝置、運輸道路與建筑物之間或相互間有無矛盾，布置是否合理。 M、施工安全、環境衛生有無保證。 N、圖紙是否符合監理大綱所提出的要求。 2、施工組織設計、方案審批程序 （1）施工合同簽訂后，監理負責人（總監代表）應督促施工方編制施工組織設計或方案. （2）施工組織設計方案要經監理審批。送審的施工組織設計方案必須是施工方自審手續齊全的基礎上(即有編制人，施工方技術負責人簽名和施工方的單位公章)，由施工方填寫報審表( A-1）,并附方案一式肆份報送監理負責人,手續不全，應退回施工方補齊后再報. (3）監理負責人組織對施工方送審的方案進行審查，審查

7、意見報總監核簽后送總工程師審批，必要時由總工組織會議審定。涉及增加工程施工費用時要先征得業主（建設單位）同意,審批后的施工組織設計或方案退回施工方及業主各一份。公司監理負責人、資料室各存一份。(4)經審批的施工組織設計或方案是組織施工和監理的依據、監理人員應督促施工方認真執行,不得隨意改變,需要改變時要報監理同意。 （5)施工組織、設計、文案內容有: A、項目的劃分是否合理，有無重項和漏項。 B、進度在總的時間安排上是否符合合同中規定的工期要求或是否與項目總進度計劃中施工進度分月標的要求致。 C、施工順序的安排是否符合邏輯,是否滿足分期投產的要求以及是否符合施工程序的要求。 D、工地材料物資供

8、應的均衡性是否滿足要求. E、勞動力、材料、機具設備供應計劃是否能確保施工進度計劃的實現。 F、施工組織總設計的合理性，全面性和可行性如何？ G、進度安排與業主提供資金的能力是否一致。 H、總平面的設計是否合理。 I、現場的條件是否滿足要求. J、施工方案是否合理。 K、現場管理人員的資格、經驗和人數是否滿足該工程的要求,組織是否健全. L、特別的工程工期是否有特別的措施處理。 3、建筑物放線驗線程序 (1）必須向業主收集齊城市規劃部門批復的下列文件、資料后才能開工。 A、紅線圖； B、報建圖（含有四至圖)； C、放線冊. (2)必須有城市規劃勘察部門標定的建筑物基線、基點。 （3)先由施工單

9、位按報建圖、放線冊、施工圖的要求.把整幢建筑物的軸線放樣出來，并由其技術總負責人簽名加蓋公司章，填寫好送審表(A5)后送監理方。 （4)監理負責人必須全面按照有關部門批出的文件、資料進行驗線，全面校核建筑物的內軸線、建筑物的外邊線與規劃部門的基線、基點的尺寸無誤后，報送總監批準。 (5）經總監批準后通知業主方驗收，待業主方代表簽字蓋章后簽發送審表（A一5）給施工單位進行下道工序。 （6)經核準后的所有輪線均需放至固定地點上,施工過程中要加以保護，任何人不得隨意挪動。 （7)對于建筑物各層承重結構的軸線施工方應在現場清楚后標明墻、柱軸線位置（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置)，填報測量放線報

10、驗單(A4)。由監理負責人檢查核準后才進行該部位的結構施工. 4、審批分包單位資格程序 (1)由總承包單位根據工程的實際情況提出書面申請，填寫申請表（A一3)。 (2）總承包單位提交申請同時提供分包單位的資質證書，營業執照，完成工程的履歷情況等送監理負責人。 (3）監理負責人對分包單位提出意見送總監. （4)總監組織業主等有關人員對分包單位的實際能力作現場考察。 (5)總監根據考察結果作出評估，會辦業主后簽發申請表（A一4),回復施工方。 5、工程開工審批程序 (一）審批前,下列手續必須齊全。 （l）城市規劃部門批準的建設工程規劃許可證。 （2）業主和承包單位簽訂的合同。 （3）已審定的圖紙和

11、圖紙會審紀要。 (4)已審定的施工組織、設計、施工進度計劃。 (5）城監部門核發的城監牌。 （6）建委簽發的施工任務書. （7)質監站簽訂的質監合同。 （8)規劃部門已進行了放線驗線. （9）開工前必需的材料的合格證、化驗單、抽驗結果,砼配合比等已齊全。 （10）施工用的水、電已報批準裝至現場、臨進設施、臨時占用道路、市政排污等報批。 (二)由施工方提出開工申請報告(A一4）表交監理方。 (三）監理負責人根據已審定的施工組織設計和進度計劃,對進場的人員和機械材料等進行核實,確認符合條件審核后報送總監. （四）總監在確認條件成熟后,會同業主研究確定具體的開工日期。 （五）總監簽發工程開工報告（A

12、一4）給施工單位。 6、施工樣板確認程序（1)使用新材料,新工藝及裝飾工程在全面施工前，監理負責人應督促施工方按設計要求做樣板或樣板間。并請業主，設計方確認工藝及質量標準. （2)經確認樣板或樣板間要保護好施工方要嚴格按此施工,未經有關單位同意，任何人不得隨意改變。(3)監理人員對未按樣板或樣板間施工的工程，律不予驗收,并通知施工方限期改正。 7、原材料、構配件及設備檢驗程序 （1）工程需要的主要原材料、構配件及設備必須由監理負責人進行質量認證后才能用于工程上. (2)主要裝飾材料、構配件及設備在訂貨前應由施工方提交樣品（或來樣）和有關廠家的資質證明及單價資料向監理申報（A6、 A7)、由監理

13、負責人會同設計、業主研究同意后方可訂貨，必要時還應到廠家實地考察. （3）主要的材料進場時，由施工方填報材料報驗單(A一6）并附質量證明文件交監理方，質量證明文件包括： A、鋼材、水泥、防水材料、型材等主材須有出廠合格證和試驗報表（進口鋼材必須有海關商檢證明和化學試驗報告）。 B、砂、石等各種地方材料要有試驗報告. C、采用新材料制品應有技術鑒定文件,生產廠的產品質量標準,使用說明和工藝要求。 （4）經審核驗收的材料、構配件必須達到如下要求： A、質量保證資料齊全、有效、有關技術指標符合設計及規范要求。 B、現場實物標志與資料和來樣相符。 對不合格的材料、資料不全、實物與資料和來樣不符或標志不

14、清，不能確認的材料，不予驗收應限期運出現場。 （5)主要設備進場應有說明書,進口設備應有海關商檢證明及中文技術說明書，監理負責人應檢查設備是否符合設計文件和標書規定的廠家、型號、規格和標準，并按相應說明書規定進行檢查，必要時由法定檢測部門進行檢測。 8、質量問題通知改正程序 （1）監理負責人及其成員每天應到施工現場檢查對關鍵的施工部位還應作旁站監督（如搗砼樁芯、樓面等）,即作全過程的現場監督。 （2）檢查的內容有：使用施工材料的質量、施工工藝是否按規范、規程及批準的施工方案執行，工人操作水平及成品的質量等等. (3)對不符合規范、規程的操作工藝及使用不符合標準的材料以及產生質量缺陷的工程、監理

15、負責人先約見施工單位項目經理，口頭通知其立即改正，并做好記錄. (4）當施工方超過兩天對所存在的問題仍未有改變的跡象時,監理負責人立即向施工方發出不合格工程項目通知書(B2），督促施工方進行處理。 9、工程質量缺陷和事故處理程序 (1）當工程發生質量缺陷時，監理負責人應及時督促施工方向監理和業主申報(A10)。 （2)對于所發生的質量缺陷、監理負責人根據缺陷的嚴重程度采取修整或返工處理的措施。般性的質量缺陷應限定施工方在兩天之內修整完畢。 （3）對于未達到質量標準而且無法修整的缺陷應督促施工方組織人員提出加固修整措施經總監審批后執行或進行全面返工推倒重做。 (4）當工程出現工程質量事故和其它事

16、故，施工單位應及時報告監理負責人（A10）隨后三天內應提交事故初步報告的內容，包括事故分析、嚴重程度、處理方案、整改措施等。根據事故的大小，總監組織業主、設計等單位對方案進行會審.經總監審核送總工程師審批后，督促施工方實施，處理完畢后由施工方填報工程報驗單（A8）和事故總結報告交監理，由總監理組織業主、設計等有關單位進行驗收。確認符合條件后方可進行下道工序。 10、工程停工復工程序 （1)在施工過程中出現下列情況之一者，監理負責人可發出工程暫停工指令，暫停工指令(B一8)由總監簽發報公司和業主備案。 A、施工中質量出現異常情況、經監理人員提出后施工方未采取改進措施或措施不力，已導致質量情況出現

17、問題. B、上道工序未經監理核驗而進入下道工序施工。C、擅自使用未經確認的建筑材料。 D、擅自變更設計圖紙要求進行施工。 E、出現質量、安全事故。 F、施工方的施工方法對工程質量構成重大的影響或對安全生產構成嚴重影響，而施工方又不聽勸告的。 G、工地管理混亂。組織機構不健全從而嚴重影響到工程正常開展。 H、未經同意的分包單位進場施工。 (2)工程復工由施工方按要求整改后提交復工申請（A9)、由監理負責人組織進行驗收、確認符合條件后報送總監核簽并報送業主和公司備案. 11、分項工程（工序)及隱蔽工程驗收程序 （l）分項工程(工序）完工后施工方要進行自檢，自檢合格后向監理負責人提交工程報驗單（A-

18、8）并附送質量保證資料及自檢資料.隱蔽工程驗收在分項工程驗收的基礎上按有關要求做好簽證手續,下列工程隱蔽前，般應通知業主、設計、質監參加驗收。 A、第一條樁的終孔或第一個基礎。 B、地下室的結構。 C、首層、項層樓板、梁的鋼筋。 D、其它的重要結構部位。 （2）驗收合格的標準為：資料齊全、準確、有效、（如砂漿、砼強度資料不能及時提供、應確定提交時間)，現場全面檢查(不是抽查）無明顯質量缺陷、符合設計及規范要求。質量核查合格后由監理負責人簽認，如資料不全或現場檢查有明顯質量缺陷，不符合設計和規范要求的，監理人員應給施工方指明整改項目，由施工方按要求補充資料或將質量缺陷修整完畢后重新報驗。經監理人

19、員核查合格后才予簽字確認。不得邊施工、邊驗收. (3)各分項工程在施工方第一次報驗時,監理人員應會同施工方的質安員到場按檢評標準作定測檢查、并作好記錄、合格后才驗收簽證，填寫(B一3）表。 12、分部工程驗收程序 （一）驗收前由施工方提出申請,提交分部分項工作驗收表和工程報驗單(A一8)送交監理負責人 (二)施工方提出申請的同時，必須交送下列資料 （1)項目保證資料，其中包括 A、重要材料、成品、半成品及附件的材質、檢查出廠證明及證明及試驗數量。 B、結構的強度,剛度和穩定性數據，檢查試驗報告。 C、工程進行中和完畢后必須進行檢測，現場抽查,或檢查試測記錄。 (2)檢驗項目的有關資料。 （3)

20、實測項目的有關資料。 （三）監理負責人對施工方送交的資料按規范要求，作認真的審查，確認符合驗收條件后簽署意見送總監審核. (四)總監審核確認符合驗收條件后，通知業主、設計、質監等各有關單位到現場進行驗收、各方確認簽署意見歸案.建筑工程分部驗收包括以下內容：(1）地基與基礎工程(應在完工后一個半月內完成）。 （2)主體工程(同上）。 (3）地面與樓地面工程（應在完工后半個月內完成)。 （4)門窗工程（應在完工后半個月內完成）. （5)裝飾工程（應在完工后半個月內完成)。 (6)屋面工程(應在完工后半個月內完成）。 建筑設備安裝工程分部驗收包括以下內容： （l)采暖衛生與煤氣工程(應在完工后半個月

21、內完成）。 (2)電氣安裝工程（應在完工后半個月內完成). （3）通風與空調工程（應在完工后半個月內完成)。 （4）電梯安裝工程(應在完工調試后半個月內完成）。 13、工程竣工予驗及驗收程序 （1）工程竣工驗收前、先由施工方公司一級技術部門組織自檢、自檢合格后提交工程予驗報告(A一8）并附送竣工技術資料給監理負責人，監理負責人組織監理人員對工程和資料進行驗收，在認為達到要求后報總監復驗、復驗合格后通知業主辦理予驗。技術資料審查合格送總工程師審核. （2)予驗發現的質量問題及未完成的工作內容，監理人員應記錄清楚性質、部位、并督促施工方在一定期限內修補完善。 （3）在予驗完成的基礎上再進行工程竣工

22、驗收、工程竣工的條件是： A、技術資料齊全，并已由總工程師審定。 B、予驗中發現的質量缺陷及未完成的工作已由施工方完成并經監理負責人核查合格. （4）工程驗收由施工單位提交竣工驗收報告給負責人，監理負責人在確認達到驗收條件后與業主、設計、質監等部門確定驗收時間.組織有關人員進行驗收.各方簽字確認。 (5）工程竣工后監理負責人應督促施工方向質監站申報質量核驗定級并跟蹤檢查落實核驗工作。該工作一般在竣工驗收后二個月內完成。 （6)在各方簽字確認工程驗收后，監理負責人把應交給業主的資料和竣工圖送交業主，并辦理工程移交手續(B一7）進行工程移交。（三）進度控制監理工作程序1、 以項目建設總計劃為控制目

23、標 總監應根據建設單位的項目建設計劃以建筑工程，室外道路、排水、供水、供電、電信、煤氣、環境綠化等工程整體建成發揮效益為目標，實現項目整體移交,在工程開工前，由總監編制項目建設計劃建議，完善建設單位的項目建設總計劃，并以此協調、控制各專業工程施工進度，確保項目按期完成投入使用. 2、審核施工進度計劃程序 (1）監理負責人應督促施工方按合同要求編制施工進度計劃和提交施工進度計劃申報表(A一2）給監理方審批。 (2）監理負責人對施工方提出的施工進度計劃要認真審查，并以業主的總進度計劃、業主和施工方簽訂合同工期為依據進行審查，提出意見后送總監審批。 （3)總監會同業主一齊審定施工進度計劃，審定的施工

24、進度計劃是施工控制工期目標和進度監理的依據。 (4）施工方每月要向監理方申報當月的完成計劃和下月的進度予測,填報（A一2)表，并附施工計劃，其內容包括：形象進度、工程量、工作量、機械、勞動力計劃等.監理負責人根據已審定的進度計劃來審核施工方提出的當月計劃,如不符合總進度要求或人力、機械設備不足的，應指令施工方修訂、使之符合總進度計劃的要求。 3、施工進度計劃的檢查與實施程序 (1）監理負責人應督促檢查施工方按計劃細織施工，及時督促施工方按計劃組織材料、設備、勞動力進場,如發現與計劃有偏差時采取改進措施. （2)每月按時審核施工方填報的月工程量完成申報表（A一3)及工料、機動態月報（A-12)，

25、將實際完成進度與計劃進度比較，如發生延誤應分析原因并督促施工方采取措施在下階段趕上計劃進度,如進度嚴重拖后必須以地基基礎、結構封項及竣工的原定計劃作為進度目標為控制點：由施工方提交修正進度計劃，并說明采取的措施和方法。 (3)屬施工方責任的進度延誤，如未能在下階段采取措施跟上進度計劃或無明顯效果，監理負責人應及時邀請施工方最高管理部門協商，采取對策,并要求施工方派人員參加定期的工地協調會，以保證履行的進度承諾，必要時還應提出采取合同措施，如停止付款，甚至終止合同等，經總監審核報送業主方審定后執行。 (4)如工期延誤屬甲方責任或不可予見的原因，由施工方填報延長工期申報表（A11).監理負責人審查

26、提出意見后報送總監核簽報業主審批回復施工方（B6）. (5)工程延期批準的條件 1）進度拖延不屬施工方的責任，如: A、由于甲方未能按期完成三通一平提供場地。 B、甲方未能按合同規定及時向施工單位提交設計圖紙等設計文件. C、甲方未能按合同規定向施工方支付備料款和進度款。 2）不可予見的原因，如受政策、特大暴風雨、地震、其它自然災害的影響而無法施工的. 3）由于業主增加工程量。(四)投資控制監理工作程序 1、技術經濟簽證程序: (1)監理負責人要嚴格審查圖紙,力求做到結構體系經濟合理，裝飾、設備標準適度。 （2）嚴格審查施工組織設計,施工技術措施要經方案比較做到經濟合理。 （3)當發生在圖紙以外的工程量或已審定的方案外的施工方案簽證時，先由施工單位填報工程變更費用申請（A一8)，并附送計算資料,各專業監理負責人審查后送項目監理負責人審核后送總監。 (4)總監會予算員后審定具體價格送業主審批后復施工方。 （5)經審定的工程變更費用作為工程付款的憑證。 2、工程款支付程序 （1)監理負責人要督促施工方填報每月的資金使用情況和下月的資金使用預測，并嚴格控制其按計劃執行。 (2）支付工程款時，先由施工方填報月工程計量申報表（A13）和月支付匯總表（A-14）,合同項目月付款申報表(A15）. （3)監理負責人審查