1、安全標準化自評表項目考核要素自評內容得分*權重系數后得分備注1目標1.制定文件化的安全生產目標；2. 將企業的年度安全生產目標進行層層分解落實，至上而下簽訂各級組織的安全目標責任書；3.各級組織制定安全工作規劃或計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成；4.對目標的完成情況進行考核。權重系數 0.022組織機構成立安委會：由主要領導和部門領導構成，定期召開安全生產例會，研究有關安全生產事宜。*有安全生產管理機構，形成安全生產管理網絡。*配備適應本企業安全要求的安全生產管理人員5權重系數0.053安全生產責任制企業主要負責人安全生產責任制其他分管負責人安全生產責任制。各部門負責人的安全生產責任制

2、安全管理人員安全生產責任制班組長安全生產責任制員工崗位安全生產責任制內容：權重系數0.054安全投入按照規定制定年度安全投入、使用計劃，并落實。企業提取安全費用應當專戶核算，按規定范圍安排使用。權重系數0.035法律法規建立識別和獲取法規、標準的制度，明確主管部門；及時識別法規、標準的有效性適用的法規標準是否及時傳遞給從業人員；是否將獲取的法規標準轉化為企業制度，并貫徹到工作中；權重系數0.026規章制度安全教育和培訓制度作業安全管理制度隱患排查與治理制度施工和檢維修安全管理制度危險物品和重大危險源管理制度危險化學品安全管理制度安全設施“三同時”管理制度設備設施安全管理制度安全投入保障制度勞動

3、防護用品管理制度事故管理制度職業健康管理制度特種作業人員管理制度文件和檔案管理制度外來人員安全管理制度安全生產事故應急救援管理制度安全生產例會制度生產設備設施驗收管理制度安全生產值班制度生產設備設施報廢管理制度權重系數0.087操作規程制定執行崗位安全操作規程（操作法），并及時修訂。每個生產工藝過程均應有操作規程，包括明確崗位或工序物料（過程產品）的性質、質量指標，安全指標的要求；明確崗位工藝技術指標及操作參數，如物料、配比、成分、溫度、壓力、流量等指標；明確生產設備，裝置的規格、型號、尺寸、能力等。明確闡述生產原理及流程明確正常停車，緊急（含事故）停車操作程序和處置方法突然斷電、斷水、斷氣的

4、安全操作規程物料（包括：原料、中間品、產品）的理化性質（危險特性）崗位人員是否熟悉本崗位安全操作規程權重系數0.058教育培訓管理確定安全教育培訓管理部門制定教育培訓計劃安全教育培訓記錄建立安全教育培訓檔案安全生產管理人員教育培訓主要負責人經有關部門培訓并具備與所從事生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。安全生產管理人員經培訓經有關部門培訓并具備與所從事生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力資格。*操作崗位人員教育培訓特種作業人員取得安監部門特種作業資格證書。*特種設備作業人員取得質量技術監督部門特種設備操作資格證書。熟悉本崗位的工藝技術，工藝設備性能；熟練掌握操作規程；熟知崗位的危

5、險危害因素，具備應急和自救能力。認真履行崗位職責。新工人上崗前三級教育工人復工、轉崗的教育，經所在車間培訓，填寫相關記錄外來人員進入作業現場前，應進行安全培訓，告知作業場所的危害及應急知識員工的日常安全教育由部門、車間、班組進行，并做好記錄。在新工藝、新技術、新材料、新設備投運前，應對崗位人員進行專門的安全記錄權重系數0.059建設項目三同時新改擴建建設項目應由具有資質的設計單位設計，建設項目安全設施的施工應當由取得相應工程施工資質的施工單位按照設計方案進行施工；建設項目安全設施應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。安全設施竣工后，建設單位應當按照有關安全生產的法律、法規、規章和標準

6、的規定，對建設項目安全設施進行相應的檢驗、檢測驗收，保證建設項目安全設施滿足生產安全要求，并處于正常適用狀態。*權重系數0.0210設施設備應有部門和專人負責各種安全設施設備，建立臺賬安全設施設備應制定檢維修計劃安全設施設備應定期維護保養，不應隨意拆除、挪用或棄置不用權重系數0.0311特種設備管理由設備部門管理，并按規定建立特種設備檔案，建檔內容按特種設備安全監察條例規定。按照規定辦理特種設備使用登記。*特種設備按規定的檢驗周期，經有檢驗資質的檢驗機構進行檢驗，安全閥、壓力表要每年校驗一次。*檢維修要有相應資質的單位進行，并作檢修記錄。1、鍋爐應設置高、低水位報警，低水位聯鎖保護裝置，蒸氣超

7、壓報警和聯鎖保護裝置，且完好可靠。2、每臺鍋爐至少應裝設兩個安全閥（不包括省煤器安全閥）、壓力表、水位表，定期檢驗、檢測，保持靈敏可靠。3、應保證鍋爐水質符合有關標準規范要求。權重系數0.0212危險化學品倉儲管理危險化學品必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統稱專用倉庫）內，儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準，并由專人管理。實行分類存放，儲存符合常用化學危險品儲存通則。甲、乙、丙類物品庫房之間以及與其他建筑物的防火間距應遵守GB50016- 2006的規定，距甲、乙、丙類倉庫20m以內，根據危險化學品的種類、特性，設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防

8、毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏等安全設施。危險化學品出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學品應當定期檢查。權重系數：0.0513作業場所安全防護和管理規定特殊作業的票證管理及使用范圍。進入容器、管道、洞室、下水道等空氣不暢通的危險場所作業，必須有可靠的安全防范措施，并有專人監護和審批手續檢修機械設備時，必須停機并切斷電源，并懸掛警示牌。在易燃、易爆、有毒、有腐蝕設備或場所檢修時，必須采取有效的安全措施方能進行作業。操作起重機械，按照起重機械安全管理規程的規定執行。載貨升降設備，必須配備安全裝置，嚴禁載人作業場所必須配備相應的消防器材和事故處理應急設施。應取得建筑工程消防驗收文

9、件1安全防護設施應齊全并處于完好狀態。2、欄桿、地坑、窨井、地溝、爬梯等不得隨意移動。如因工作需要而移動、變更，必須采取臨時安全措施。待工作完畢后及時復原，確保安全可靠。選用的儀器儀表必須符合國家標準，保證技術性能，按規定校驗并符合使用場所的安全要求有爆炸危險的甲、乙類廠房內不應設置辦公室、休息室。如必須貼鄰本廠房設置時，應采用耐火極限不低于3h的非燃燒體防護墻隔開和設置直通室外或疏散樓梯的安全出口。有強烈生理活性藥物的生產操作，如激素、抗腫瘤等生產操作應采取密閉或有效隔離措施，并佩戴相應的防護用具。1、職工宿舍與危險場所符合安全距離；車間倉庫嚴禁居住人員2、嚴禁在線分析一次儀表與操作室或分析

10、室設在一處。*1、危險性的作業場所（廠房），門窗應向外開啟，通道和出入口應保持暢通。2、廠房內最遠工作地點到外部出口或樓梯的距離，不應超過有關規定 。3、廠房每層的疏散樓梯、走道、門的各自總寬度，應符合規范要求。4、機器和工作等設備的布置，應便于作業人員安全操作；通道的寬度不能小于1m。5、原材料、成品和半成品的堆放要不防礙操作和通行；廢料應該及時清除。火災或爆炸危險場所的通風設備，應用不燃材料制成，并應有接地和清除靜電的措施。2、各種容器、設備、閥門、管道所設的爬梯、平臺、欄桿等要經常檢查，有銹蝕和損壞要及時修補。架空電線嚴禁跨越爆炸和火災危險場所。防雷和防靜電設施應每年定期檢測，并有檢測報

11、告和合格證。*爆炸場所的電氣裝置，不論其電壓高低和安裝位置的高低，正常不帶電的金屬部分均應可靠接地或接零，符合規定要求。變電所和配電室不得設在有爆炸危險的甲、乙類場所及貼鄰其建造，如必須貼鄰建造則不應有門、窗、孔、洞與其相通廠內道路應設置符合國家規范要求的交通標志（限速、禁行等）。易燃、易爆產品的生產區域或貯存倉庫區，應根據安全需要，將道路劃分為限制車輛通行或禁止車輛通行的路段，并設置標志。權重系數0.3014安全標志、標識、警示標志牌應設在醒目地方。安全標志執行安全標志（GB2895-2000）及消防安全標志GB13495-92規定。護欄、平臺及危險區域的安全色,執行安全色（GB2893-2

12、001）規定，管線基本識別色應遵守GB 7231-2003的規定。在管道上涂刷正確的安全色或色環，并標明介質和流向。閥門上要有明確清晰的開關方向。各設備上要有清晰的標識，內容包括：設備名稱、介質、溫度、壓力等工藝參數和相關責任人。存在危險危害因素的生產區域的崗位上要放置與本崗位毒害因素有關的毒物周知卡，內容包括：毒物名稱、危害性質、監測數據、防護與自救方法等。應在醒目位置設置公告欄，公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和作業場所職業危害因素檢測結果。權重系數0.0315相關方管理危險化學品必須從取得危險化學品安全生產許可證（或經營許可證）的單位購買。采購部門應建立

13、危險化學品客戶檔案，檔案內容應包括：1、客戶的危險化學品安全生產許可證（或經營許可證）復印件。2、運輸資質證。易制毒化學品的采購、運輸必須經公安部門審批、備案。1、購買劇毒品必須到公安部門辦理購買憑證或準購證。2、劇毒化學品必須在專用倉庫內單獨存放，實行雙人收發、雙人保管制度。并將數量、地點以及管理人員的情況，報當地公安部門和安監部門備案。*在同一廠區內共同生產或作業的相關單位，應簽訂安全管理協議*不得將項目委托給不具備規定資質的單位權重系數0.0216隱患排查治理企業統一組織，定期進行有計劃地全面檢查，每季不少于一次，由安全部門建立臺帳作好記錄。車間組織進行經常性檢查各專業管理部門組織專業檢

14、查并作記錄。各專業檢查每年不少于2次。企業統一組織季節性、節假日安全檢查針對檢查出的隱患，確定整改單位或責任人，規定整改時間，并檢查核實整改落實情況，并做好檢查臺帳記錄企業應制定隱患治理方案，方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物質、機構和人員、時限和要求。隱患治理措施應包括技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施對隱患治理情況應進行效果評估權重系數0.0517重大危險源管理辨識危險有害因素和重大危險源，進行風險控制。建立重大危險源檔案，檔案內容：各危險源存在危險物的性質，危險特性、數量、周邊環境、監測監控指標和措施、負責人和責任人等。*向當地安監部門備案構成重大危險源根據需要設有

15、液位、壓力、溫度儀表監控及遠傳超限報警裝置、有毒及易燃易爆氣體監測報警器。對重要指標進行24小時在線監控。設立重大危險源標志牌， 標志至少應包括下列內容：重大危險源名稱、主要危險物、危險性、貯存數量、防護措施、監控項目、主要負責人、監護單位定期對重大危險源進行安全評估，檢查。建立“重大危險源檢查臺帳”。查設施、設備的完好性；查安全設施的完好性；查監控儀表的完好性。查操作管理。權重系數0.0318職業健康保證從業人員在以下三方面的知情權：1、存在的危險、有害因素。2、防范措施。3、可能導致事故的特點、種類以及采取的對策和技術措施。1、作業場所空氣中粉塵濃度不得大于10mg/m3，其外排氣體的含塵

16、濃度應符合現行工業三廢排放標準。2、作業場所中有毒氣體濃度應符合規定。3、生活用水管和蒸汽管，應與生產用水管和蒸汽管分開。1、按國家規定對全廠粉塵、有毒、噪聲進行檢測點布置。2、按國家規定決定各檢測點的檢測周期。3、由有資質的檢測機構對全廠各粉塵、毒、噪聲各點按周期進行定期檢測，并將粉塵、有毒、噪聲的檢測結果記入臺帳。4、對監測結果進行分析，對超標項目研究采取對策措施。5、在監測點設置標識牌予以告知建立職工健康監護檔案。在勞動合同中，應將工作過程中可能產生的職業危害及后果如實告知從業人員根據作業場所需要正確配備、存放、管理、使用勞動防護用品。及時如實地向當地安監部門申報職業危害，并接受其監督凡是進入廠區人員必須穿戴勞動防護用品。*1、按生產特點及實際需要，設置更衣室、浴室等生活衛生用室。2、有可能接觸酸、堿等場所必須設置沖林、洗眼器。3、存在易燃、易爆、有毒有害氣體的場所應設置氣體濃度檢測報警設施，數量應符合標準要求。權重系數0.0219應急救援1、有比較確定的救援組織機構，根據實際包括：指揮、現場救護、醫療、交通管理、通訊、后勤保障等組織和人員。2、應急人員要有一定應急知識和能力。1、按事故應急救援預案編制導則編制預案。2、預案通俗易懂，系統性強，具有很強的實用性、可操作性。3、程序清