1、安全標準化工作運行計劃大綱(2012年3月)A級要素B級要素安全標準化工作內容現有體系狀況運行情況完成時間1 法律、法規和標準1.1法律、法規和標準的識別和獲取1.編制“識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求”管理制度；2.編制“.法律法規、標準及政府其他有關要求“清單；3.按分類方式形成公司獲取的法律、法規制及標準等的文本數據庫；4.定期更新法律、法規及標準清單；5.進行“法律、法規、標準及其他要求”符合性評價；6.對評價出的不符合項是否制定了整改措施，并進行了整改；7.編制“符合性評價報告”；1.2法律、法規和標準的符合性評價8法律、法規、標準及其它要求的傳達（1）.危險

2、化學品安全管理條列（591號令）（2）關于印發江蘇省危險化學品企業安全生產標準化評審標準（試行）的通知（蘇安監【2011】202號文)（3）安全標準倫管理手冊【手冊編好后培訓】2 機構和職責（100分）142.1 方針目標1.制定“企業的安全生產方針及年度安全生產目標”；2.現場將企業的安全生產方針做成了警示牌進行了生產現場張貼；3.將企業的安全生產方針對公司員工進行了學習或培訓；4.簽訂“各級組織的年度安全目標責任書”；5.制定公司級2011年及2012年年度安全工作計劃；6. 制定公司各部門的2011年及2012年年度安全工作計劃；7.制定目標考核計劃，保留考核記錄2.2 負責人8.編制“

3、明確企業主要負責人是安全生產第一責任人”的文件；9.提供“化工企業應按照規定頻次，定期書面向當地安監部門報告“的履職報告及安監部門的回執；10.主要負責人組織開展安全生產標準化建設記錄；11制定“安全生產標準化實施方案”并以公司文件下發；12.制定“安全文化建設計劃或方案”13.公司主要負責人發布安全承諾；14安全承諾做成警示牌進行了現場張貼，并對員工組織員工進行了培訓；15公司成立安委會或領導小組，每個季度開一次會；16匯總“安委會或領導小組”會議紀要；17.編制“領導干部帶班制度”；18編制“領導干部帶班”的記錄本；2.3 職責19.公司發布有關“落實公司安全生產責任制”的文件；20.制定

4、公司安委會或領導小組及各管理部門的安全職責；21.制定公司所有人員的安全職責，做到了“一崗一責”22.編制“安全生產責任制考核制度”23.填寫考核的相關紀錄；2.4 組織機構24.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員；25.安全生產管理機構要具備相對獨立職能；26.專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（不足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；27.按規定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；28.委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務；29，編制“從安全生產委員會到管理部門

5、、車間、基層班組的安全生產管理網絡”圖；30生產、儲存劇毒化學品、易制毒化學品的單位，應當設置治安保衛機構,配備專職治安保衛人員；2.5 安全生產投入31編制“安全生產費用管理制度”；32.建立“安全生產費用臺帳”；33.確定公司是否保存“全員依法參加工傷保險” 的憑證；34.提供“繳存風險抵押金或投保安全責任保險”相關憑證3風險管理（100分）3.1 范圍與評價方法1.編制“風險評價管理制度”；2.明確公司的風險評價方法，并組織員工進行了培訓或學習；3.建立作業活動和設備設施清單；3.2風險評價4.設計全員參與風險分析的相關表格，并組織員工參與評險分析；5.形成風險評價匯總表；6.制定公司的

6、風險評價準則；3.3風險控制7.形成公司的“重大風險清單”；8.將風險評價的結果反饋給相關部門，并進行相關培訓；3.4隱患排查與治理9.編制“隱患治理制度”；10.建立“立隱患治理臺賬”；11.整理匯總隱患治理的相關記錄；公司若無重大危險源則此要素為缺項，不做。3.5 重大危險源12.根據GB18218-2009確定公司辨識公司存在重大危險源；13.編制“重大危險源管理制度”；14.建立“重大危險源檔案”；15.對重大危險源進行定期評價；16.編制重大危險源應急救援預案及演練相關記錄；17到安監局備案；3.6變更18.編制“變更管理制度”；19設計變更申請及驗收表格；20指定相關人員保留記錄；

7、3.8供應商21.編制“供應商管理制度”；22.建立供應商名錄；23.建立供應商檔案（包括資格預審、業績評價等資料）；24.供應商情況調查表和評審表；24.定期識別與采購有關的風險。4 管理制度（100分）4.1安全生產規章制度1.形成公司所有的規章制度清單；2.將規章制定進行一次評審；3.將規章制度發放到相關崗位；4.2操作規程4.形成公司所有的操作規程清單；5.將操作規程進行一次評審；6.將操作規程發放到相關崗位；7.工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規程。4.3修訂8編制“管理制度評審和修訂制度”；9.確定現行安全生產規章制度和操作規程是最新有效的版本；5培訓教

8、育（100分）5.1培訓教育管理1.編制“培訓培育制度”；2.設計安全培訓教育需求表格；3.制定公司2011年及2012年度安全培訓培育計劃；4. 建立從業人員安全培訓教育檔案5. 每次培訓教育效果評價記錄。5培訓教育（100分）5.2從業人員崗位標準6.建立公司危險崗位清單；7.化工企業主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人有3年以上化工行業從業經歷，具有大學專科以上學歷；其中至少有1人有化工專業大專以上學歷，或者具有化工專業高級技術職稱。8.化工企業專職安全管理人員有國民教育化工化學類或安全工程中專以上學歷，有2年以上化工生產相關從業經歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執業證，或有化工

9、化學類中級以上技術職稱。9.危險化學品特種作業人員具有高中或者相當于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業崗位操作的從業經歷。5.3管理人員培訓10. 建立企業主要負責人及安全管理人員安全資格證書一覽表；11.建立管理人員培訓教育檔案；5培訓教育（100分）5.4從業人員培訓教育12.組織新入廠員工三級安全培訓；13.建立特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬；14.建立特種作業人員及特種設備作業人員證書一覽表；15.編制特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃；16制定“外來參觀、學習等人員及承包商的所有人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育”內容及記錄表格17制定2012年班組安

10、全活動計劃，并做好活動記錄臺賬；6生產設施及工藝安全6.1生產設施建設1.形成公司生產設施建立所有資料清單一覽表及查找路徑；6.2安全設施2.編制“安全設施管理制度”；3.編制“.監視和測量設備管理制度”4.編制2012年度安全設施設備檢維修計劃；5.建立監視和測量設備臺賬6. 建立安全設施臺賬；7.監視和測量設備檢驗報告歸檔，保存校準和維護活動的記錄6.3特種設備8編制“特種設備管理制度”9.建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄。；10.特

11、種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗；11.特種設備上放置檢驗合格標志；12.特種設備進行經常性日常維護保養記錄；6.4工藝安全13.編制生產裝置開停車方案；14.編制生產裝置開車前安全條件確認檢查表；15.工藝流程圖現場公示化；16工過程進行風險分析；6.5關鍵裝置及重點部位17，編制“關鍵裝置、重點部位”管理制度；18. 列出公司確定的關鍵裝置、重點部位清單；19建立關鍵裝置、重點部位檔案，包含：鍵裝置、重點部位清單及活動記錄等20聯系人應每月至少到聯系點進行一次安全活動記錄。21制定關鍵裝置、重點部位應急預案；6.6檢維修22.編制“設備檢維修管理制

12、度”；23.公司進行大的檢維修時要制定檢維修方案；6.7拆除和報廢24. 編制“生產設施拆除和報廢管理制度”；7 作業安全（100分）7.1作業許可1.編制安全作業管理制度動火作業進入受限空間作業；破土作業；臨時用電作業；高處作業；斷路作業；吊裝作業；設備檢修作業；抽堵盲板作業；7.2警示標志2.編制安全標志一覽表，注明每個安全標志使用的場所；裝置倉庫罐區裝卸區危險化學品輸送管道重大危險源現場廠內道路設置限速、限高、禁行標志。職業危害的崗位醒目位置設置告知牌生產區域設置風向標3.檢維修、施工、吊裝等作業現場設置相應的警戒區域和警示標志；4.檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈；

13、7.3作業環節5.制定各種安全作業票（證）；動火作業進入受限空間作業；破土作業；臨時用電作業；高處作業；斷路作業；吊裝作業；設備檢修作業；抽堵盲板作業；6.編制“機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定”；7.設置機動車輛指定的路線；7.4承包商8.編制“承包商管理制度”；9.建立合格承包商名錄及檔案（包括承包商資質資料、表現評價、合同等資料）；10.設計承包商基本情況調查表；11. 設計承包商表現評價表；12與選用的承包商簽訂安全協議；13.現場作業監督檢查表14.承包商安全培訓教育記錄；8職業健康（100分）8.1職業危害項目申報1.公司職業病危害因素識別統計表；2. 職業病危害因素申報

14、表及批復資料；8.2作業場所職業危害管理3.制定職業危害防治計劃和實施方案；4.建立健全職業衛生檔案，包括職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護報告等；5.建立從業人員健康監護檔案。6.有毒有害作業場所配備設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜統計表；7.職業危害檢測資料匯總8.3勞動防護用品8. 建立個體防護用品或防護器具配備臺賬；9.設置防護器具配備現場位置一覽表；10.編制“職業健康管理制度”；9 危險化學品管理（100分）9.1危險化學品檔案1.建立危險化學品檔案，內容包括：名稱及存放、生產、使用地點；數量、危險性分類、危規號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術說明書和安

15、全標簽（以下簡稱“一書一簽”）等。9.2化學品分類2. 化驗室化學試劑分類清單。9.3化學品安全技術說明書和安全標簽3.公司所以危險化學品產品、中間產品及原料的“一書一簽”文本庫；4.設置了公司應急固定電話；9.5危險化學品登記5.提供有效期內的危險化學品登記證書；9.6危害告知6.制作公司危險化學品危害告知宣傳培訓資料；9.7儲存和運輸7編制“.危險化學品安全管理制度”；8.建立危險化學品出入庫記錄或臺賬；9編制“.劇毒化學品安全管理制度”；10.建立劇毒化學品收發臺賬；11.匯總劇毒化學品備案資料；10事故與應急（100分）10.1應急指揮與救援系統1.編制綜合、專項應急預案及現場處置方案；2.編制應急救援隊伍人員名單；10.2應急救援設施3.建立應急救援器材臺賬；4.建立消防設施、器材臺賬；5. 應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄；6.設置固定報警電話、應急救援指揮和救援人員電話；外部救援單位聯絡電話；10.3應急救援預案與演練7.提供應急演練的方案；8.提供應急演練評價報告；9.提供應急演練記錄；10. .應急救援預案備案回執；10.5事故報告11.編制“事故管理制度”；12.建立公司事故臺賬；13.提供事故臺賬記錄的每次事故的事故報告；11檢查與自評（100分）11.1安全檢查1.編制“安全檢查管理制度”；2.編制安全檢查計劃；3.編制綜合、專業、節