1、高品質文檔2022年年度述職報告(公司計劃部) 各位領導、同志們： 首先，我真誠的感謝公司領導在 2021年給我的關懷和關心。對方案投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。 二OO三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、進展壯大的一年。在公司領導 “抓大事、抓關鍵、抓落實”的理念指引下，方案投資部 貫徹“流域、梯級、滾動、綜合”的開發方針，走“市場化、科學化、國際化”之路， 根據集團公司的統一部署， 以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對工作的影響，千方百計促使喜河項目可研報告和開工報告的批復，克服重重困難推動蜀河電站前期工作，拼搏進取，扎實工

2、作，取得令人矚目的成果。 一、催批喜河可研報告 努力實現6月開工 2021年公司成立以來，公司領導以超常規的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發。因種種緣由，喜河項目可研報告2021年9月報到國家計委，始終到去年底還沒有完成會簽，投資司明確告知我們，這個項目指標不太好，臨時不能批。怎么辦，面對國家項目審批最高機關的態度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項目是公司的立足項目，是公司進展的基礎，是公司全體員工的命運和將來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。根據公司領導的統一部署，首先狠抓設計的龍頭作用，發揮設計院在人才上的優勢，把新技術、新工藝、新材料應用到工程設計之中，優化設計，

3、降低工程造價；其次充分考慮省政府優待政策的支持對工程樂觀作用；我們托付北京國電公司重新編制了可行性討論報告（經濟評價）的補充報告，并得到了水規總院領導的支持和準時評審。喜河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元，上網電價由0.361元/千瓦時下降為0.258元/千瓦時。2月19日，水規總院印發了關于喜河水電站可行性討論階段經濟評價補充報告的評審意見；2月25日，國家開發銀行給喜河項目出具了5億元人民貸款承諾；2月28日，喜河水電站可行性討論報告批復文件完成司局會簽； 5月13日，國務院辦公會議通過了喜河項目可研報告。 3月5日，集團公司與周總簽定了前期工作責任書，責任書要求喜河水電站務

4、必于上半年實現開工。5月下旬，可研報告批復文件下發，集團公司領導下達死命令，肯定要拿到國家發改委的開工批復文件，確保上半年實現開工。我們明白，開工報告的批復，是重點工程能否開工的關鍵所在。此時，正是“非典”肆虐祖國大地的時候，從歸整資料到編寫開工報告；從呈報集團公司到呈報省計委；從西安動身到北京，夜以繼日，分秒必爭。當開工報告呈報到國家發改委時，獲悉集團公司翟總打算親往工地，參與開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞，信念倍增，斗志昂揚。6月20日，謝崇文在國家發改委門前等候近7個小時，真是工夫不負有心人，最終得到了開工批復文件，圓滿地完成了公司領導交給我們的光榮任務。至此，喜河工程各種程序批復文

5、件完全具備，6月26日，集團公司和省政府勝利地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團公司成立以來的第一個開工項目。 二、根據省長辦公會議紀要精神，抓優待政策的落實. 2021年11月9日，陜西省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議，提出省上將給8000萬元的優待政策，推動漢江梯級開發。為此，我們在公司的部署下，將優待政策落實作為部門的工作難點。我們通過親密聯系省計委、安康市計委，實行多匯報、多請示，爭取優待政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大打算，喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元，其余約9748萬元由地方政府籌措解決。2021年3月2日，喜河水電站水庫沉沒移

6、民安置任務及投資包干協議在北京簽字，集團公司翟總經理和賈省長參與了簽字儀式，這充分體現了政府對漢江梯級開發的支持，體現了集團公司對漢江梯級開發帶動陜南經濟進展的決心，同時為我公司的進展壯大帶來了難得的機遇。 三、順應電力體制改革，準時和集團公司建立業務聯系 在喜河水電站前期工程的緊急施工之時，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團公司于2021年元月20日24時，正式接受了發電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實工程建設資金，確保喜河項目2021年正式開工，連續作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團公司匯報工作。2月11日，我部主動向集團公司進展方案部呈

7、報了關于陜西漢江喜河水電站工程有關問題的請示；2月14日，集團公司印發了第一個主送漢江公司的文件關于陜西漢江喜河水電站有關問題的意見，文中明確表示“集團公司將開發漢江流域，投資建設喜河電站及梯級電站”。這是集團公司對我公司成立以來所做工作的充分確定，是集團公司對開發漢江梯級電站的宣言，是集團公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發有著非常重要的現實意義和深遠的歷史意義。方案投資部成為我公司最早和集團公司建立業務對口聯系的部門。 四、以造價掌握為核心，加快喜河工程建設進度 1、招標管理 根據中國大唐集團公司工程招標管理方法和工程部 5月26日下發的關于規范喜河水電站招投標管理程序的通知精神

8、，喜河項目的主體工程和平安觀測的施工單位，主機設備、金屬結構制造、主材等物資的供貨商，都是通過公開招標方式確定的。從“國家電力信息網”上發布招標公告、發售招標文件開頭，到成立評標委員會、編制評標方法、進行公開開標儀式、組織評標工作、編寫評標報告、提出合同談判挨次的的整個過程，都作到了“公正、公開、公正”，截止年底，招投標的投訴率為“0”，受到了集團公司工程部和公司領導的好評。喜河工程的招標工作管理有序，進展良好，做到了可控、再控。 2、造價掌握的現狀 為了降低工程造價，充分發揮集團公司的整體優勢，我公司托付中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設備選購進行招標代理，排解了 2021年以來主機設備

9、和鋼材價格上漲因素的影響，已簽定的選購合同價格全部低于概算數值。例如網上發布金屬結構設備制造招標公告后，有20個制造廠商投標，競爭特別激烈，目前談判工作已經結束，合同價格為7409萬元，低于概算數值249萬元；水輪發電機組及其附屬設備的合同價格為12650萬元/三臺套，低于概算數值1254萬元； 喜河的施工幫助工程已基本結束，概算數值為 13729萬元，實際完成投資為12189萬元，低于概算1603萬元，為今后工程建設管理的造價掌握制造了較好的條件。 3、造價掌握的難點 喜河工程可研概算是根據2021年上半年價格水平編制的。經初步調查，與批準概算相比，機電設備價格上漲約10%,鋼材上漲約39.

10、5%，油料上漲約15%。依據設計用量測算，上述三項將物資選購將增加投資約2084.46萬元。 另外，根據設計和招標文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建筑承包合同總價低于概算數值，但基本上都是單價合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質構造的不行預見性依舊存在，工程量增加導致突破合同總價是有可能的。 五、順應市場供需形勢變化，準時調整建設管理模式 2021年10月21日，喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。進入到2021年以后，國內機電設備和建筑材料價格上漲加速，物資選購的風險增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項目，擔當風險的力量有限。 2021年5月，北京國電公司提出

11、將總承包范圍內的物資選購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內涵開頭發生轉變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發函，提出建設管理模式的調整問題。 隨著施工幫助工程的間續結束和主體工程的逐步綻開，從今年 6月份開頭，根據公司領導的要求，我們準時和浙江陽光律師事務所進行信息溝通，依靠他們的法律服務，根據可控、再控的思路，對自己的工程負責，對集團公司負責。2021年11月1日，現場的建設管理工作轉化為以漢江公司力氣為主。12月5日，我公司與中國水利水電工程詢問北京公司簽定了“喜河水電站建設監理合同”。漢江公司勝利地實現了喜河工程的建設管理模式完善。 六、投資完成狀況（截止

12、2021年12月底） 截至2021年12月30日，喜河水電站投資完成14843萬元，是年度投資調整方案15371萬元的97%，投資完成狀況良好。 喜河工程的主要工程形象進度如下： 施工幫助工程完成； 11月16日一期圍堰合龍； 12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土； 12月22至24日召開了第一次水輪發電機組及其附屬設備設計聯絡會； 全年完成土石方開挖 87萬 3 ，土石方填筑 57萬 3 ，澆筑混凝土 12719 3 ，鋼筋制安 1070 ； 七、蜀河水電站的前期工作。 根據流域公司的特點， 依據公司領導 提出 “建設一個電站，籌備一個電站，儲備一個電站”的思路，我部樂觀向集團公司申請開展蜀河

13、前期工作。 3月5日，集團公司正式印發文件，托付我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設計討論院進行了“溢流式”廠房的試驗討論。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節省投資5.47億元,上網電價下降到0.255元/千瓦時。4月26日，完成預可報告的審查意見；8月27日，項目建議書呈報集團公司；12月5日，環境影響評價大綱通過審查；12月25日，水庫沉沒實物調查外業工作結束；12月26日，集團公司大唐集團計2021442號文件關于下達集團公司直接投資項目前期工作費方案的通知印發，支配蜀河水電站工程項目前期工作費用821萬元；12月30日，省環保局陜環函202135

14、9號文件關于蜀河水電站工程環境影響評價標準批復的函印發。目前，蜀河項目可行性討論報告編制已近尾聲，為完成2021年立項和前期工程進點制造了條件。 八、對 04年的工作的建議： 1、部分員工的人事問題的解決，給大家制造了更好的自我展現和進展機遇，同時也給思想政治工作帶來了新的課題，如何調動每個員工的主觀能動性，消退員工之間的誤會和障礙，團結一心為公司的進展著想，是特別值得仔細討論的。 2、鑒于漢江梯級水電站規劃已編制10余年，很多指標均發生了較大變化。如喜河水電站裝機180MW，原總投資約18億元，現工程總投資僅為12億元；蜀河水電站裝機270MW，原靜態投資為21億元，樞紐布置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態投資下降為15.8億元。可見，兩個工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制漢江梯級水電站規劃。 3、公司要實現可持續進展，就要根據集團公司的進展戰略