1、 桂林航天工業(yè)學(xué)院2013年部門預(yù)算編制說明一、基本情況（一）預(yù)算單位的基本情況桂林航天工業(yè)學(xué)院是一所“中央與地方共建，以地方管理為主”公辦普通本科院校，坐落在國際旅游勝地桂林市堯山風(fēng)景區(qū)內(nèi)。學(xué)院曾先后隸屬國家第七機械工業(yè)部、國家航天工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、中國航天工業(yè)總公司，1999年劃轉(zhuǎn)到廣西壯族自治區(qū)。 學(xué)院占地面積1127畝，校園環(huán)境優(yōu)雅，布局合理，融山水人文為一體，是廣西區(qū)文明單位和衛(wèi)生、綠化工作先進單位，現(xiàn)有校舍總建筑面積352060平方米，其中教學(xué)科研行政用房面積239610平方米。固定總資產(chǎn)2.3億元，其中教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8483萬元。現(xiàn)有紙質(zhì)圖書97萬冊，中外報刊1218

2、種，數(shù)字資源2.5TB。校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完善，建有千兆線路38條，布設(shè)超過13000個信息點，全面覆蓋了教學(xué)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)。學(xué)院堅持“依托航天辦學(xué)、依托工業(yè)興學(xué)”學(xué)科專業(yè)建設(shè)原則，逐步形成了“以工學(xué)為主，管理學(xué)、人文學(xué)科和社會學(xué)科為輔，各學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展”的學(xué)科格局，現(xiàn)有6個本科專業(yè)、47個高職高專專業(yè)，其中省部級優(yōu)質(zhì)專業(yè)、教學(xué)改革試點專業(yè)、特色與優(yōu)勢專業(yè)19個；國家精品課程、省級精品課程及特色課程23門。學(xué)院高度重視實踐教學(xué)場所建設(shè)，建有各類實驗室和實訓(xùn)基地73個，其中，中央財政支持的職業(yè)教育實訓(xùn)基地1個，自治區(qū)示范性高等職業(yè)教育實訓(xùn)基地7個，中央財政支持地方高校發(fā)展專項資金實驗室8個，中央與地

3、方共建高校專項資金特色優(yōu)勢學(xué)科實驗室10個。近五年來，學(xué)院承擔(dān)新世紀(jì)廣西高等教育教學(xué)改革工程項目43項，獲國家級、省部級教學(xué)成果獎勵29項。學(xué)院先后被授予“全國高等教育學(xué)籍學(xué)歷管理工作先進集體”、“廣西高等學(xué)院教學(xué)改革與管理先進單位”等榮譽稱號。學(xué)院設(shè)立了航天技術(shù)民用化研究中心等16個科研機構(gòu)，積極開展科學(xué)研究，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效應(yīng)。近五年來，學(xué)院承擔(dān)國家級、省部級科研項目188項，獲國家專利21項，省部級、市廳級以上成果獎勵38項，其中，學(xué)院“微型無人機在防災(zāi)減災(zāi)中的運用”項目的研究成果，成功運用到南方雨雪冰凍災(zāi)害和四川汶川大地震等賑災(zāi)救災(zāi)工作中，被評為廣西高校科技十大最具影響力事

4、件之首。學(xué)院學(xué)報為先后榮獲廣西高校優(yōu)秀學(xué)報一等獎、2009年全國高校科技期刊優(yōu)秀編輯質(zhì)量獎等榮譽。學(xué)院通過推進“產(chǎn)學(xué)研融合、異科融合、工學(xué)融合”，拓展了人才培養(yǎng)的廣度和深度，全面提高人才培養(yǎng)的質(zhì)量和水平，學(xué)生的實踐能力、創(chuàng)造能力、就業(yè)能力、創(chuàng)業(yè)能力有顯著提升。近年來，學(xué)生在全國大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽、全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽等全國性賽事中獲國家級特等獎3個、一等獎15個，自治區(qū)級特等獎7個、一等獎29個。畢業(yè)生理論基礎(chǔ)扎實、技術(shù)應(yīng)用能力強、綜合素質(zhì)好，深受用人單位的歡迎和社會的好評。學(xué)院多次被授予“全國普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”、“廣西高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體

5、”等榮譽稱號。2011年，學(xué)院在全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作網(wǎng)絡(luò)視頻會議上作典型交流發(fā)言，向全國兩千多所高校介紹就業(yè)工作經(jīng)驗。近年來，學(xué)院的各項事業(yè)取得了顯著成績，辦學(xué)條件不斷改善，辦學(xué)實力逐年增強。目前，學(xué)院是教育部“承擔(dān)數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)領(lǐng)域技能型緊缺人才培訓(xùn)任務(wù)”的院校；是民政部“國家減災(zāi)中心無人機生產(chǎn)基地?zé)o人機項目研發(fā)中心”和“國家減災(zāi)中心無人機生產(chǎn)基地遙感遙測人才培養(yǎng)中心”；是中國航天科技集團公司和中國航天科工集團公司“人才培養(yǎng)基地”；是人力資源和社會保障部全國人才交流中心在廣西的唯一代理機構(gòu)；是廣西壯族自治區(qū)動漫人才培養(yǎng)基地。學(xué)院先后榮獲廣西區(qū)先進基層黨組織、桂林市先進基層黨組織、全

6、國高校后勤工作先進集體、全國節(jié)水工作示范校園、全國高校后勤十年社會化改革先進院校等系列榮譽稱號，多次被中央電視臺、廣西電視臺、中國教育報、廣西日報等主流新聞媒體深度報道，贏得了社會各界廣泛贊譽。（二）人員構(gòu)成情況學(xué)院事業(yè)編制531人，現(xiàn)有教職工543人，其中專任教師320余人，具有副高級及以上職稱教師占31.4%，研究生學(xué)歷教師占71.7%以上； 離休人員8人，退休人員112人。2012年6月底,有全日制專科在校生10918人，其中：高職10396人，專科生522人；2012年畢業(yè)3758人，其中：高職畢業(yè)生3558人，專科畢業(yè)生200人。2012年向全國招生3407人,其中:本科736人，專

7、科104人，高職2567人,2012年末在校生人數(shù)為10645人，其中:本科736人，專科生426人，高職9483人。二、2013年收支總體說明（一）收入預(yù)算說明2013年收入總預(yù)算13086.48萬元，同比增加1030.40萬元，同比增長8.55%，具體分項收入如下：1公共財政預(yù)算撥款2666.67萬元,占總預(yù)算收入的20.38%， 同比增加344.87萬元，同比增長14.85%。2納入財政專戶管理的收入安排的資金9585萬元，占總預(yù)算收入的73.24%，同比增加696萬元，同比增長7.83 %。 3上年結(jié)轉(zhuǎn)834.81萬元,占總預(yù)算收入的6.38%,同比減少10.47萬元,同比減少1.24

8、%。（二）支出預(yù)算說明2013年部門支出預(yù)算13086.48萬元，同比增加1030.40萬元，同比增長8.55%。其中基本支出2391.41萬元，占支出總預(yù)算18.27%，同比增加160.41萬元，同比增長7.19%；項目支出10695.07萬元，占支出總預(yù)算81.73%，同比增加869.99萬元，同比增長8.85%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：高等教育事業(yè)支出12747.39萬元，占支出總預(yù)算 97.41%，同比增加1490.61萬元，增長12.36%；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出209.88萬元，占支出總預(yù)算1.60，同比增加8.21萬元，增長4.08%；住房公積金支出129.2

9、1萬元，占支出總預(yù)算0.99,同比減少233.42萬元，減少64.37%。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。2013年基本支出預(yù)算2391.41萬元，占總支出預(yù)算18.27%，同比增加160.41萬元，增長7.19%。具體包括：工資福利支出預(yù)算1203.60萬元，占基本支出預(yù)算的50.33, 同比減少6.16萬元，減少0.51%。商品和服務(wù)支出預(yù)算529.14萬元，占基本支出預(yù)算的22.13，同比增加144.64萬元，增長37.62%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算658.67萬元，占基本支出預(yù)算的27.54, 同比增加21.93萬元，增長3.44%。(2)項目支出預(yù)算項目支出10695.07萬元，占支出總預(yù)算81.73%，同比增加869.99萬元，增長8.85%。三、2013年部門財政撥款支出預(yù)算情況2013年公共預(yù)算財政撥款支出2666.67萬元，支出預(yù)算分為：工資福利支出預(yù)算1478.86萬元，占公共財政預(yù)算撥款的55.46；商品和服務(wù)支出預(yù)算529.14萬元，占公共財政預(yù)算撥款的19.84；對個人和家庭的補助支出預(yù)算658.67萬元，占公共財政預(yù)算撥款的24.7。按預(yù)算科目劃分，共分為3類，其中：高等學(xué)校經(jīng)費撥款23