1、東莞市盛拓五金塑膠有限公司DONGGUAN SHENTUO HARDWARE PLASTIC CO.，LTD客退產品重工作業管 理 辦 法文件編號文件版本A/0頁數共計3頁制 定 人陳小園部 門品質日期2011.12.25加蓋受控印章表示文件處于受控狀態公司資產,嚴禁私自復印核 準 人職 位經理日期2011.12.25評審部門評審人評審結果日期工程部同意 需修改,修改意見于附頁模具部同意 需修改,修改意見于附頁五金部同意 需修改,修改意見于附頁注塑部同意 需修改,修改意見于附頁組裝部同意 需修改,修改意見于附頁品質部同意 需修改,修改意見于附頁物控部同意 需修改,修改意見于附頁人事部同意 需修

2、改,修改意見于附頁采購部同意 需修改,修改意見于附頁財務部同意 需修改,修改意見于附頁業務部同意 需修改,修改意見于附頁修訂日期修訂內容摘要修訂頁碼版本版次修訂人審核人文 件 修 訂 記 錄1. 目的:為了避免客退產品重復重工或重工信息錯誤及重工不到位等等,預防重工產品產生不良后再次流至客戶，防止客戶再次抱怨。2. 范圍:適用于客戶退貨品且可以重工或有重工工價值的產品的處理。3. 參考文件:不合格品控制程序 ST-QEP-QC-0064. 定義:客退產品:指不符合客戶標準要求,且客戶不同意特采并退回給廠商的產品.5. 職責與權限:5.1生產部:客退產品的重工、重工后標識。5.2品質部:客退產品

3、標識、隔離、判定、分析、記錄、重檢。5.3工程部:制作重工作業指導書,計算重工工時,如需治具重工,則需協助處理。5.4物控部:客退品的重工指令單,以及重工后產品儲存、隔離、出貨處理。5.5各相關部門:客退品的處理。6.作業內容(流程見附件一:6.1客退產品退回后,由倉庫點收入庫,并開出重檢通知單給品質部。6.2品質部對客退產品進行檢驗確認,如產品不能重工或沒有重工價值,則依報廢流程進行報廢處理;如果產品可以重工且有重工價值的,則由OQC開出產品異常改善通知單,需統計填寫退貨數量,庫存數量,責任品檢(OQC及IPQC,責任領班及作業員,并在產品外箱上貼NG標簽(需注明不良點,OQC再將此交付給Q

4、C組長,由其在此單上填寫制程數量,責任IPQC、領班及作業員, 并要求IPQC在產品外箱上貼NG標簽(需注明不良點,并簽單確認,再依次交品質主管,資材負責人,工程負責人,經理簽單批示。6.3已貼NG標簽品,由QC組長通知生產相關人員將貨隔離,并放置退貨區或重工區,待重工處理。6.4工程在簽單后,需制作重工作業指導書,及重工標準產能。6.5資材簽單時,需安排重工單位,重工日期。6.6重工單位重工時,由QC組長負責重工品質指導,依工程及品檢要求進行重工,重工后OK產品,并做好標示(在現品票下貼重工OK標簽,并填寫重工內容及重工人員姓名或工號,以便追蹤,需再經品檢檢驗OK后再統一入庫,一起等待出貨。6.7如果是人為與管理責任,由重工單位統計重工工時給資材部,同時采購統計原物料成本給資材部, 則由資材部統一計算失敗成本分析,并制作失敗成本分析表,經經理簽核交由財務處理。6.8重工挑選出來的不良品,在外箱上貼上NG標簽,并由品檢確認后,再統一由重工單位開單申請報廢處理。7.記錄表單:7.1產品異常改善通知單7.2重檢通知單7.3失敗成本分析表(附件一客退產品重工作業流