1、內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:01受審核部門及負責人生產部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論12職責權限和方針目標的貫徹實施情況過程控制5.5.15.35.4.18.2.38.48.57.17.5.17.5.27.5.37.5.47.5.58.2.38.2.48.48.5公司質量手冊 中已對生產部職責作出規定，第 23頁，共18條職責。生 產部長能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 中已對公司質量方針作出規定，第19頁，四句話，16個字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。生產部長能闡述其主要內容和要求，本部門在生

2、產控制過程中嚴格執行精細作業的要求，保證 產品質量。生產部質量目標共二條：一是原材料合格率達98%以上，通過統計，完成率為99%;二是產品一次交驗合格率 99%以上，通過統計，完 成率為99%。改進的方面主要是加強與顧客的溝通，保證生產任務完成的 準確性，材料為0庫存。提供了產品實現的策劃控制程序文件，能闡述其主要內容要求，主要 針對非常規產品的策劃，參與技質部的部分策劃活動，具體證據見技質的 “質量計劃”。提供了生產過程控制程序、標識和可追溯性控制程序、產品防護控 制程序、生產操作工2規程，并能較全面的闡述其控制內容和要點。生產操作者都經過培訓合格，能正確的執行生產求。對生產過程的 關鍵過程

3、進行了識別，配料是關鍵過程，進行了專人操作，無特殊過程。提供了銷售部9月份一11月份下達的生產任務書， 任務書明確了顧客對產 品的性能和指標要求，生產部編制了 “生產計劃”安排到各崗位執行。各 操作人員能按生產操作工藝規程的要求進行操作，并進行了自檢、互 檢和交接檢，對發現的問題及時按糾正與預防措施的要求進行了記錄 和處理。合格合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:02受審核部門及負責人生產部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論加強了生產現場的材料、物品和檢驗狀態的標識。使生產各環節

4、處于受控 狀態。加強了對產品的防護，嚴格管理產品搬運、存放和交付過程，確保 產品保持其原有狀態。庫房管理做到帳物標識三相符合。通過“生產工 流程卡”所記錄的數據進行數據分析，發現規律，便于更加有效的控制。合格3生產設備的管理6.3提供了設施控制程序，并能全面闡述其主要內容和控制要求。編制了 “設備臺賬”、并對回司的設備進行驗收，記錄在“設備驗收記錄”表上，針對設備的使用情況，編制了 “設備維護保養計劃”，嚴格執行其計劃，并記錄在“設備維護保養記錄”上，未出現過設備的報廢，但清楚登記在“報廢單”上。生產現場的設備標識齊全正確清楚，設備運轉狀態止常。較好地保證了生產的需要。合格4生產環境的控制6.

5、4提供了生產環境管理程序，能闡述其主要內容和控制要點。在生產現場，生產部嚴格按照生產環境管理辦法和5s管理思路進行現場管理，劃分了生產區域，加工區域，各類物品整齊堆放，標識齊全， 體現了人體工效學的思路。生產管理人員不定期進行生產環境的檢查，發 現的問題及時解決，及時處理，并記錄在“生產環境檢查記錄表”上。生 產環境得到J較好的保證。合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:03受審核部門及負責人生產部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論5文件/記錄的控制4.2.34.2.4能闡述文件控

6、制程序的要求，并形成了本部門的“受控文件清單”，受控文件得到了較好標識。生產現場的文件均得到批準，現場無作廢的文件。 保證了工幺執行的準確性。生產各操作人員清楚記錄的填與要求，做到填寫準確真實和完整。目前顧客還沒有提供圖紙的情況。合格6員工培訓的控制6.2生產部按照人力資源控制程序的要求對操作人員加強了崗位技能的培 訓，確保其能合格上崗操作。培訓記錄在辦公室。通過操作人員的實際工 作來驗證培訓的有效性。合格7監視和測量設備的控制7.6提供了監視和測量設備控制程序文件，負責人能闡述其主要內容和控制要求。對所有的計量器具進行了登記，見“監視和測量設備臺帳”，對部分計量器具還編制了操作規程。根據國家

7、計量法的要求，編制了 “監視合格和例里以畬周叔”劃,對外有“里而具妝“劃進mJ送外也/E,見 也定合格證”。計量器具上均有檢定合格標識。操作人員清楚如何操作相應 的計量器具。8采購過程的控制7.48.2.48.48.5提供了采購控制程序文件，并能全面闡述其主要內容和控制要點。編制了采購物資分類表將物資分為三類：關鍵類和一般類，以確定對 供方和材料不向程度的控制方式。提供了 “供方調查評定表”，對6個供方進行了能力調查并形成了評定意 見，據此形成了 “合格供方名單”。根據生產任務的需要，編制了 “請購單”，按要求在合格供方名單中采購。采購回來后由技術質量部進行驗證。對供方業績進行了評定，對供貨出

8、現的問題，及時進行了解決。合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:10受審核部門及負責人1技質部審核地點辦公室審核時間2010年2月28日序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論12職責權限和方針目標的貫徹實施情況產品實現的策劃控制5.5.15.35.4.18.2.38.48.57.1公司質量手冊 中已對技術質量部職責作出規定，第22頁，共16條職責。技術質量部長能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 中已對公司質量方針作出規定，第 19頁，四句話，16個 字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。技術質量部長能闡述其主要內容

9、和要求，本部門在檢驗、技術和質量管理過程中嚴格執行精品 意識的要求，保證產品質量。技術質量部質量目標共一條：產品交付合格 率100%,通過統計，完成率為 100%,改進的方面主要是加強與顧客的溝 通，保證質量更上一個臺階。能提供產品實現的策劃控制程序，負責人能全面闡述其主要內容和控制要求。針對特殊產品，編制了相應的“質量計劃”，對質量目標、資源和建立的過程、工藝技術方案、生產控制方案、質量檢驗方案等進行了周 密的策劃。并得到較好的實施。合格合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:05受審核部門及負責人技質部審核地點辦公室|審核時間20

10、10年2月28日序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論3監視/測量和改進的控制8.2.48.38.48.5能提供監視和測量控制程序、不合格品控制程序、糾正與預防措施 控制程序等文件，能全面闡述其主要內容和控制要點。提供了 9月11月原材料的檢驗記錄，見“原輔材料檢驗記錄表”，對出現的不合格進行了處理，見“不合格及糾止預防措施單”。提供了 9月11月產成品檢驗記錄，見“產成品檢驗記錄”，對出現的不合格進行了有效處理，見“不合格及糾正預防措施單”。對生產過程的工藝紀律也進行了檢查，見“工藝紀律檢查記錄表”，對半成品進行了檢查，并填寫了相應記錄。對發現的問題及時指出并加以解決。在日常的質量工作

11、中充分加強對質量問題的糾正和預防，保證了產品質量合格的合格率局水平。4文件和記錄的控制4.2.34.2.4能闡述文件控制程序的要求，并形成了本部門的“受控文件清單”，受控文件得到了較好標識。辦公和實驗室現場的文件均得到批準，現場無作廢的文件。保證了工藝執行的準確性。各檢驗人員清楚記錄的填與要求，做到填寫準確真實和完整。合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:06受審核部門及負責人辦公室審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論12職責權限和方針目標的貫徹實施情況人力資源的控制5.5.15.3

12、5.4.18.2.38.48.56.2公司質量手冊 中已對辦公室職責作出規定，第 24頁，共8條職責。辦 公室長能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 中已對公司質量方針作出規定，第 19頁，四句話，16個 字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。辦公室長能闡述其主要內容和要求，本部門在人力資源控制過程中嚴格執行精品意識的要求，加強了對員工的技能培訓。 辦公室質量目標共一條： 員工培訓合格率99%, 通過統計，完成率為 100%,改進的方面主要是送員工送外學習 ISO9000 知識，成為本公司內審員，保證員工質量更上一個臺階。提供了人力資源控制控制程序和崗位任職條件文件，負責人能清 楚準

13、確闡述其主要內容和控制要點。建立了員工檔案，含員工的相關資質 證明文件。各員工是經過考核合格后才崗的。從9月11月共組織了員工的培訓學習， 出示了關于“ISO9000知識學習”、 “崗位技能學習”、“企業規章制度學習”、“法律法規和行業標準學習”的 “培訓計劃”，并按計劃進行學習和考核，見“培訓實施記錄”和“考試試卷”。未對學習效果進行評價。合格不合格審核員：黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:07受審核部門及負責人辦公室審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論3文件的控制4.2.3提供了文件控制程序文件

14、，并能全面闡述其主要內容和控制要點。提供了公司“受控文件清單”，把公司質量體系文件、法律法規、行業標準、國家標準等都列在其上，并按正常程序進行批準，加蓋了 “受控文件”印章，對需要得到文件的部門，編制了分發號，發放進行了登記，見“文 件發放（回收）登記表”。辦公室保留了樣本一份。目前尢文件借閱和銷毀處理的情況，但清楚借閱和銷毀的管理程序。合格4記錄的控制4.2.4提供了記錄控制程序文件，并能全面闡述其主要內容和控制要求。提 供了公司“表格清單”，把公司所用的表格都列在其上，并保留樣本表格 一套。由于公司產品簡單，無更多記錄，故無記錄歸檔情況。合格審核員：黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢

15、查記錄表SX/QP82201-03編號:08受審核部門及負責人銷售部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論1職責權限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司質量手冊 中已對銷售部職責作出規定，第 23頁，共9條職責。銷 售部長能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 中已對公司質量方針作出規定，第 19頁，四句話，16個字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。銷售部長能闡述其主要內容和要求，本部門在采購控制過程和產品交付過程中嚴格執行精品意識和持續改進的要求，加強了對供方的質量控制和采購工作，加強對顧客反饋

16、信息的處理力度。銷售部質量目標共一條：合同評審率100%,通過統計，完成率為 100%,改進的方面主要是進一步加強測量顧客滿意度的力度。合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:9受審核部門及負責人銷售部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論提供了與產品有關要求的評審控制程序文件，并能闡述其主要內容和2與產品有關要求的控制7.2控制要點。提供了 “銷售合同臺帳”,根據顧客的訂貨信息和要求，有針合格對性地進行了評審，見“產品有美要求評審記錄”和合同。不斷加強與顧客的溝通交流，保證產品的順利交

17、付。3服務過程的控制7.5.17.5.4提供了服務控制程序文件，并能闡述其主要內容和控制要求。8.38.4提供了 “顧客信息處理表”，對顧客反映的信息及時進行了處理，對存在 的產品質量問題，及時與生產和技術質量部溝通，分析原因進行解決。合格8.5目前無顧客提供的財產情況，但清楚顧客財產應如何控制。審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:10受審核部門及負責人銷售部審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論4顧客滿意度的測量和分析8.2.18.48.5提供了顧客滿意度測量控制程序，能闡述如何實施顧

18、客滿意度的測量和分 析。負責人提供了 10多份“顧客滿意度調查表”，調查內容齊全，對顧客 滿意度調查結果進行統計分析，并制訂改進措施。合格5文件和記錄的控制4.2.34.2.4能闡述文件控制程序的要求，并形成了本部門的“受控文件清單”，受控文件得到了較好標識。辦公現場的文件均得到批準，現場無作廢的文件。合格保證了文件執行的準確性。各相美人員清楚記錄的填寫要求，做到填寫準確真實和完整。6員工培訓的控制6.2由于本部門人員較少，故學習的方式主要是自學，通過實際工作來驗證學 習成果的好壞。合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:11受審核部

19、門及負責人管理者代表審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論12職責權限和方針目標的貫徹實施情況質量體系的策劃/文件化/實施和改進5.5.15.35.4.18.2.38.48.54.14.2.15.4.28.2.28.5公司質量手冊 > 中已對管埋者代表職責作出規定，第28頁，共8條職責。管理者代表能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 >中已對公司質量方針作出規定，第 19頁，四句話，16個 字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。管代能闡述其主要內容和要求，并在整個生產過程和產品交付過程中嚴格執行精品意識和持續 改進的要求，加

20、強了對員工質量意識的培訓學習，加強對顧客反饋信息的 處理力度。檢查各部門完成質量方針和質量目標的情況，并給予指導，針 對檢查中發現的問題，實施改進措施加以解決。在建立.ISO9001質重管理體系的過程中，充分識力1J公司各主過程、子過程 和支持性過程，并明確它們的相互關系、順序和作用，制訂了符合公司實 際情況的質量手冊、程序文件和大量的三層次文件。充分考慮體系的完整 性。清楚內審工作的目的、意義、作用和控制要領，此次內審均是才策劃的結 果。改進工作始終放在工作的各個環節當中，并使持續改進成為本企業的經營 文化。合格合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP8

21、2201-03編號:12受審核部門及負責人總經理審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論12質量體系的策劃/文件化/實施和改進職責權限和方針目標的貫徹實施情況4.14.2.15.4.28.55.5.15.35.4.18.2.38.48.5在建立.ISO9001質重管理體系的過程中，充分識力1J公司各主過程、子過程 和支持性過程，并明確它們的相互關系、順序和作用，制訂了符合公司實 際情況的質量手冊、程序文件和大量的三層次文件。充分考慮體系的完整 性。清楚內審工作的目的、意義、作用和控制要領，此次內審均是才策劃的結 果。改進工作始終放在工作的各個環節當

22、中，并使持續改進成為本企業的經營 文化。公司質量手冊 中已對總經理職責作出規定，第 28頁，共9條職責。總 經理能闡述其主要內容和要求。公司質量手冊 中已對公司質量方針作出規定，第 19頁，四句話，16個 字：“精品意識、精細作業；顧客滿意、持續改進”。總經理能闡述其主要內容和要求，并在整個生產過程和產品交付過程中嚴格執行精品意識和持 續改進的要求，加強了對員工質量意識的培訓學習，加強對顧客反饋信息 的處理力度。檢查各部門完成質量方針和質量目標的情況，并給予指導， 針對檢查中發現的問題，實施改進措施加以解決。合格合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2010-11-6內部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:13受審核部門及負責人總經理審核地點辦公室|審核時間2010-11-6序號審核內容和方法涉及標 準條款審核記錄結論34以顧客為關注焦點資源的提供控制5.27.28.2.18.48.56.26.36.4顧客是我們存在的前提，建立以