1、版 本修(制)訂內容制/修訂者日 期審 核核 準A作業規范崔小剛2009-09-28一 目的: 為了規范部門異常處理之流程，對所發異常及時有效的處理，使之盡快到達下工段或客戶，并及時查明異常發生之原因，以尋求解決對策，擬定相對應的預防措施避免再次發生，特制定本規范。二 范圍: 本公司所有原材料、在制品、進料、制程及最終檢驗發現與要求不相符的均屬之。三 權責: 1 品質部 1.1 負責品質異常單的編碼及資料統計。 1.2 協助工段間異常歸屬的判定。 1.3 異常處理方式的判定。 1.4 對于責任單位擬定的異常預防措施的評審及效果追蹤。 2 計劃部 對于報廢產品重新安排生產等事宜。 3 采購部 當

2、品質部對于原材料及其他進料判定不合格時，及時通知供應商做出改善并把相管改善以書面形式回饋于品質部。 4 責任單位 及時查明異常原因并擬定相對應的解決措施，防止后續異常的重復發生。四 定義:五 參考文件:六 作業細則: 1 進料檢驗 1.1 品質人員在進料檢驗過程中發現所購原材料與本公司需要不符或不能滿足加工需求時，應及時在來料品貼上不合格標簽加以區分，開立品質異常聯絡單并作登記，寫明異常現象后交由采購部或計劃部相關人員。 1.2 采購部或計劃部相關人員在接到品質異常聯絡單后，應按照相關的處理方式通知供應商退貨、返修或重制等，并要求供應商對此不合格品作出原因分析及擬定后續的預防改正方案，并將此單

3、回饋品質部相關人員。對于異常描述不清或造成理解偏差的，采購或計劃部人員應及時提出疑問，盡快解決。（原則上一般應于3個工作日內回復） 2 制程檢驗 2.1 生產部人員在生產過程中發現所加工的產品與藍圖不相符時，應立即通知相關班組長，將此異常現象反饋于品質部。品質人員要立即填寫品質異常聯絡單并交由責任單位進行異常原因的分析及措施的擬定。 2.2 檢驗人員在巡檢過程中發現加工人員所加工或生產的產品不符合藍圖或客戶需求的，應立即令其停產并通知相關班組長進行確認動作。若異常屬實，則立即開立品質異常聯絡單交由責任單位處理。 2.3 加工人員在加工過程中發現上工段或來料及藍圖設計不能滿足其加工需求時，應立即

4、停止生產并通知相關品質人員進行確認，若確認屬實，品質人員應于加工異常問題登記表進行登記注明并開立品質異常聯絡單交由相關責任部門處理。 3 最終檢驗 3.1品質檢驗人員在最終檢驗時發現產品不符合藍圖或客戶需求時，應開立品質異常聯絡單交相關品質人員判定處理方式后交由責任單位擬定相關對策及措施。 3.2 品質人員在最終檢驗過程中發現產品異常，但是產品在經過各個單位加工后不能明確判定出責任單位的，責任單位將歸屬于最終出貨單位。 4 判定方式 4.1 定義 4.1.1 讓步接收： 指產品異常，但不影響產品使用功能。 4.1.2 返修： 指產品異常，但是可以通過修補、焊接、表面處理或補做鑲件等方式加以彌補。 4.1.3 報廢： 指產品完全不能滿足設計藍圖需求及客戶要求。 4.14 退貨： （主要指我司供應商）指原材料或產品或許不能滿足我公司及客戶需求，而且品質及生產人員不能做出合理判定情況下。 4.2 相關單位職責 品質部對異常產品做最終的判定處理。 對于品質部人員不能做出明確判定的，開發及工程人員必須配合品質部做出最終判定方式。 其他單位對異常現象及處理方式進行確認動作。 內部品質異常單責任單位必須于24小時內進行回復。 5 異常單編碼原則 QRA -I/P/O-XX-XX-XXX流水號月份年份進料/制程/終檢代碼 5 資料統計 5.1 品質部人員對每天的異常資料作統計整理