1、質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號在建立質(zhì)量管理體系過程中，如何識別過程，明確輸入和輸出（包括誰負(fù)責(zé)，如何組織，以什么形式明確等）？如何明確這些過程間輸入、輸出的接口關(guān)系，識別過程順序、過程網(wǎng)絡(luò)？如何明確這些過程開展的活動(dòng)、活動(dòng)的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控制？使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文件、相關(guān)過程運(yùn)行的狀況等），使過程良好運(yùn)行，并進(jìn)行有效的監(jiān)視？對這些過程如何進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析，如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)？對外包的影響到產(chǎn)品符合性的過程，在質(zhì)量管理體系中是如何明確要求的？4.14.14.14

2、.14.14.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層次、內(nèi)容？編制了哪些質(zhì)量管理體系文件？是如何考慮的？是否適宜？質(zhì)量手冊適用范圍是否明確？是否包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由？是否明確了覆蓋的產(chǎn)品？質(zhì)量手冊是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序（或引用）？對其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成文件？質(zhì)量手冊中對受審核方體系的主要過程的敘述是否充分？是否包括了輸入、輸出、資源、活動(dòng)等？是否表述了過程的相互作用？質(zhì)量手冊是否受控（包括標(biāo)識、發(fā)放、換版等）？

3、4.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.2審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否編制了有關(guān)文件控制的程序文件?文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)?對在用文件的評審是如何規(guī)定的?對評審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)?文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用何種方式標(biāo)識?是否便于識別?在使用場所,是否有文件的有效、適用的版本?文件是否有良好的保管手段和標(biāo)識?是否保持清晰、易于識別和檢索?對外來文件是否給予特定標(biāo)識,便于識別?發(fā)放、修改是否有記錄?作廢文件是否有明確的標(biāo)識？4.2.34.

4、2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否編制了有關(guān)記錄控制的程序文件？是否有完整的表明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄（如體系的策劃、管理評審、內(nèi)部審核等）？記錄是否清晰？如何標(biāo)識？是否便于識別和檢索？是否規(guī)定了記錄的保存期限？是否按規(guī)定實(shí)施？記錄是否存放在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失？4.2.44.2.44.2.44.2.44.2.4審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受

5、審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號最高管理者如何向組織宣傳、貫徹“以顧客為中心”的思想及有關(guān)的法律、法規(guī)（首先了解是否識別了有關(guān)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求）？最高管理者如何建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（依據(jù)、指導(dǎo)思想、建立的方法等）？最高管理者如何組織管理評審？如何確保其適宜性、有效性，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)？最高管理者如何考慮配備必要的資源，確保組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？5.15.15.15.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告

6、單編號通過哪些渠道，如何確定顧客的要求？顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)換才能在產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)，組織如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后仍能達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)？組織的質(zhì)量方針是如何制定的？是否適合組織的宗旨？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)的總體方向、框架？采用了哪些方法、手段將質(zhì)量方針傳達(dá)到各層次，使其理解？在何時(shí)、用何方法評審質(zhì)量方針的適宜性？5.25.25.35.35.35.35.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號組織是否在各相關(guān)職能

7、和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？是否與組織的質(zhì)量方針一致？質(zhì)量目標(biāo)是否包括顧客對產(chǎn)品的要求？對質(zhì)量管理體系是如何進(jìn)行策劃的？是否滿足對質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求？近期體系是否有變更（如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等）？如何進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保變更期間體系的完整性？如何規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職能，明確職責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？上述規(guī)定如何傳達(dá)到有關(guān)人員？5.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.5.15.5.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號對如何指派的管

8、理者代表？是否具備能力勝任其工作？是否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)限？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？管理者代表是否按規(guī)定履行了職責(zé)？于質(zhì)量管理體系過程及有效性的溝通，有哪些方式？溝通的效果如何？最高管理者是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織了管理評審？在組織的質(zhì)量管理體系變化時(shí)，管理評審是否針對變化進(jìn)行了評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審？ 5.5.25.5.25.5.25.5.35.5.35.6.15.6.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號管理評審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的七方面的內(nèi)容？

9、管理評審前是否對這七個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？管理評審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的三方面內(nèi)容？對管理評審中提出的措施是否有有效的跟蹤驗(yàn)證？對管理評審的結(jié)果是否有記錄（如評審報(bào)告）？5.6.25.6.25.6.35.6.35.6.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號對資源提供是如何策劃的？如何確保適時(shí)地確定資源需要，及時(shí)提供？資源管理對于體系和顧客的效果如何？對與質(zhì)量有關(guān)的各級、各類人員是否明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資格要求？是否按規(guī)定的資格要求配置人

10、員？是否明確了影響質(zhì)量的各類人員能力的需求？提供了哪些培訓(xùn)或其他措施？是否能滿足需求？是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)？誰來評價(jià)？以什么形式？對提高員工的質(zhì)量意識做了哪些工作？員工是否清楚對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識和能力？是否保存了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？6.16.16.2.16.2.16.2.26.2.26.2.26.2.26.2.2審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號何部門負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)施的識別？提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否能確保產(chǎn)品的符合性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)施能確保？不能

11、確保的是否有改善措施？如何識別工作環(huán)境要求？何部門來識別，何部門具體負(fù)責(zé)提供資源？對工作環(huán)境如何進(jìn)行有效的管理？6.36.36.46.4審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號何部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，形成何種文件（不是必須的）？質(zhì)量策劃是否與質(zhì)量管理體系的其他要求一致（如質(zhì)量手冊、程序文件等）？對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量策劃時(shí)是否明確了：質(zhì)量目標(biāo)和要求確定過程和資源過程需要的文件驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則必須的記錄7.17.17.1審核員： 部

12、門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號何部門負(fù)責(zé)識別顧客要求？以什么方式識別顧客要求？以什么方式確定（包括合同情況和非合同情況）？識別顧客的要求是否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四個(gè)方面（明確的、未明確的、法律法規(guī)要求、組織的附加要求）？對于合同情況，是否在投標(biāo)、接受合同或訂單之前對其進(jìn)行了評審？對于非合同情況，何時(shí)進(jìn)行評審？如何進(jìn)行？是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評審？7.2.17.2.17.2.17.2.27.2.2審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共

13、頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號評審記錄是否保存？存在的問題是否已解決？產(chǎn)品要求變更時(shí)，相關(guān)文件（如設(shè)計(jì)、工藝、采購、檢驗(yàn)等文件）是否修改？是否傳達(dá)到有關(guān)人員？何部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通？職責(zé)是否落實(shí)？以什么方式、方法與顧客溝通？與顧客溝通的安排是否有效？7.2.27.2.27.2.37.2.3 7.2.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號設(shè)計(jì)和開發(fā)如何策劃？形成何文件？是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段的過程及其評審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)

14、？是否明確了各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)與哪些部門有接口？傳遞什么信息？職責(zé)和要求是什么？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成什么文件？輸入文件中是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容？7.3.17.3.17.3.17.3.17.3.27.3.2審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否對輸入的充分性與適宜性進(jìn)行了評審？是否對顧客要求全部轉(zhuǎn)換為輸入要求進(jìn)行了評審？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，并以針對輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式表達(dá)？為生產(chǎn)和服務(wù)提供了什么信息？是否傳遞到有關(guān)

15、部門？輸出文件是否包括驗(yàn)收準(zhǔn)則？輸出文件是否規(guī)定了所必須的產(chǎn)品特性？輸出文件在發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？評審是否已納入設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃？7.3.27.3.37.3.37.3.37.3.37.3.37.3.4審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否按計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評審？有關(guān)的職能部門代表是否都參加了評審？評審的內(nèi)容是否包括了評價(jià)滿足要求的能力和識別問題提出跟蹤措施兩方面的內(nèi)容？是否記錄了評審結(jié)果及隨后的必要措施？是否按計(jì)劃進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證？驗(yàn)證采用了何種手段、方法，以確保輸

16、出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求？是否記錄了驗(yàn)證結(jié)果及隨后的必要措施？7.3.47.3.47.3.47.3.47.3.57.3.57.3.5審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號開展了哪些設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)？可行時(shí)，是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)？是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要措施？什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，是否適宜？更改的評審是否充分？是否考慮了對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響？在何種情況下對更改進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)？實(shí)施前是否經(jīng)批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和開發(fā)更改如何形成文件？如何傳遞到所有的

17、相關(guān)部門？何種情況下對更改評審？評審的要求如何？更改的評審結(jié)果及隨后的必要措施是否形成文件？7.3.67.3.67.3.67.3.77.3.77.3.77.3.77.3.7審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號如何根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響而對采購過程進(jìn)行不同方式和程度的控制？對供方選擇評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則是如何規(guī)定的？是否考慮了供方符合組織要求的能力？是否記錄了評價(jià)的結(jié)果及必要措施？采購文件是否包含了所采購的必要信息（如有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)的要

18、求、人員資格及質(zhì)量管理體系要求）？采購文件發(fā)放前如何確保其規(guī)定要求充分、適宜？對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求如何識別、確定？在供方供貨處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，是否在采購信息中規(guī)定了驗(yàn)證、放行的要求？7.4.17.4.17.4.17.4.27.4.27.4.37.4.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否明確了產(chǎn)品特性，特別是重要特性？在何種情況下要求編制作業(yè)指導(dǎo)書？是否適宜？對設(shè)備、工裝、模具的維修是否進(jìn)行了策劃？有何規(guī)定？是否配備了滿足要求的監(jiān)視、測量設(shè)備？如何對過程實(shí)施監(jiān)視和測

19、量活動(dòng)（特別是對與重要特性、特殊特性有關(guān)的過程）？監(jiān)視和測量的有效性如何？是否明確了產(chǎn)品的放行、交付和交付后的過程（包括售后服務(wù)）？要求是否明確？是如何實(shí)施的？7.5.17.5.17.5.17.5.17.5.17.5.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否確認(rèn)了特殊過程？有哪些？對哪些過程進(jìn)行了確認(rèn)？是否適宜？是否對有關(guān)設(shè)備、人員、方法、程序、記錄要求都考慮了是否需要進(jìn)行確認(rèn)？在已鑒定的過程發(fā)生變化時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？在何種情況下要求對問題可追溯？如何標(biāo)識以確保可

20、追溯性？在各生產(chǎn)階段是否根據(jù)重要性規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？如何進(jìn)行標(biāo)識？在各生產(chǎn)階段如何按監(jiān)視、測量要求標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)？7.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.3審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否存在顧客財(cái)產(chǎn)（包括圖樣、軟件、知識產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財(cái)產(chǎn)？在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，是否進(jìn)行了驗(yàn)證？如何對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、防護(hù)、維護(hù)？對于顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用，是否記錄并向顧客報(bào)告產(chǎn)品的保護(hù)？搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)？是否有符合顧客要

21、求的包裝規(guī)范？是否對裝箱、包裝及標(biāo)識做了規(guī)定并進(jìn)行控制？貯存環(huán)境是否適合于防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)？產(chǎn)品的保管和防護(hù)方法是否適當(dāng)？7.5.47.5.47.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.5.5審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否確認(rèn)并配備了所需要的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)視和測量裝置是否確保其測量能力與測量要求相一致？測量設(shè)備是否按周期或使用前按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整？當(dāng)不存在國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，是否明確了校準(zhǔn)的依據(jù)并記錄？是否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整？是否有防止

22、因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效的措施？測量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和貯存時(shí)，是否有防止損壞和劣化的措施？是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用測量設(shè)備是否經(jīng)校準(zhǔn)合格？當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否評定了先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正措施？是否保持了校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄？是否有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量的情況？是否在初次使用前確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)？7.67.67.67.67.67.67.67.67.67.6審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號對監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是如何策劃和實(shí)施的？是否適宜？是否

23、識別了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要，并正確使用？監(jiān)視顧客滿意由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？對于監(jiān)視顧客滿意，規(guī)定了收集哪些信息？對于顧客滿意，如何進(jìn)行分析、度量？8.18.18.2.18.2.18.2.1審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號是否編制了內(nèi)部審核的程序文件？是否根據(jù)審核活動(dòng)、區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性制定審核大綱？審核大綱是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？內(nèi)部審核員是否經(jīng)培訓(xùn)，具備資格？進(jìn)行審核的人員是否從事被審核的活動(dòng)？審核結(jié)果是否向管理者報(bào)告？管理者是否組織采取了糾正措施？是否驗(yàn)證和記錄了

24、糾正措施完成情況？8.2.28.2.28.2.28.2.28.2.28.2.28.2.2審核員： 部門代表： 部門其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門： 共 頁 第 頁序?qū)?核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)章、條審 核 檢 查 記 錄不符合報(bào)告單編號何部門負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量？采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量（適用時(shí)）？過程的監(jiān)視和測量結(jié)果是否能證實(shí)過程的能力滿足要求？是否編制了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是如何規(guī)定的？是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以證實(shí)滿足了產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品的驗(yàn)收證據(jù)是否形成文件？是否標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)者？是否所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿完成產(chǎn)品才發(fā)出（否則需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員以及