1、*有限公司管理規(guī)程文件報(bào)廢流程文件編號(hào)：WI-753-01版本：A編制：日期：2016-05-31校對(duì)審核：日期：2016-05-31批準(zhǔn)：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件會(huì)簽記錄部門會(huì)簽人部門會(huì)簽人部門會(huì)簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部工程部文件更改記錄更改單號(hào)更改貝碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P去P812016-05-311.目的明確半成品和原材料的報(bào)廢處理流程及要求2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品的報(bào)廢作業(yè)3、職責(zé)倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)班長(zhǎng)：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)主管

2、：報(bào)廢申請(qǐng)表的核對(duì)及評(píng)估工程部主管：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單對(duì)產(chǎn)品的報(bào)廢給出處理意見財(cái)務(wù)：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表核算成本計(jì)劃部主管：對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單進(jìn)行會(huì)簽總經(jīng)理助理：對(duì)財(cái)務(wù)核算后的報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單進(jìn)行審批總經(jīng)理：審批報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單4、程序4.1、 產(chǎn)成品報(bào)廢流程4.1.1 報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ER添統(tǒng)的庫存交易單中錄入報(bào)廢品入庫單（倉庫選擇不合格成品庫，庫位FNG-11）。4.1.2 錄入報(bào)廢品入庫單后將單據(jù)打印，并將報(bào)廢的產(chǎn)成品分類包裝，標(biāo)識(shí)明確，連同報(bào)廢品入庫單一同送倉庫入庫。4.1.3 倉管員接收確認(rèn)無誤后，在ERP系統(tǒng)中將報(bào)廢品入庫單

3、審核。4.1.4 倉管員根據(jù)報(bào)廢品入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入產(chǎn)線報(bào)廢單，并上報(bào)審核。4.1.5 倉管員將產(chǎn)線報(bào)廢單審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)成品做報(bào)廢品處理。4.2、 倉庫報(bào)廢流程4.2.1 報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ERPK統(tǒng)中錄入倉庫報(bào)廢單，并將單據(jù)審核。4.2.2 倉庫報(bào)廢單審核后，通知后勤部門，進(jìn)行報(bào)廢品處理。如數(shù)量巨大，可由采購部協(xié)助解決、材料報(bào)廢申請(qǐng)流程2計(jì)劃部主管對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部3財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表評(píng)估報(bào)廢材料的價(jià)值報(bào)廢申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部4總助對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審簽報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦6總助審批后報(bào)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)理7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員在ERP系統(tǒng)中錄入報(bào)廢單，將其做賬面報(bào)廢，同時(shí)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行處理報(bào)廢申請(qǐng)表倉管員、生產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程4計(jì)劃部會(huì)簽報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部6總助審批報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦8報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)總助批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部做報(bào)廢品入庫，并開具報(bào)廢處理單，倉管員在ERP系統(tǒng)使用自動(dòng)生成報(bào)廢單將產(chǎn)品作帳報(bào)廢報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部倉庫三、報(bào)廢品處理流程報(bào)廢品外理7總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理單總經(jīng)理8報(bào)廢處理單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見做報(bào)廢處理，通知后勤部門，進(jìn)行報(bào)廢品處理。如