1、附件 1企業安全生產隱患排查治理檢查分析（分類評估）綜合表企業名稱（蓋章）地址機構代碼行業法人代表人手機、電話安全管理員聯系電話職工人數分管安全負手機、電話培 訓 情 已培訓主要負責人人，安全管理員人，從責人況業人員人，特種作業人員人。檢查評估檢查、評整 改 情序檢查、評估內得具體要求情況及得估中發現況 和 意號容分分 標 準的 問 題見礦山、危險物品的生產、經營、儲存單位和使用數量構成重大危險源的單位，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；從業人員超過五十安全機構設置和人員人的，應當配備不少于兩名的專職安全生產管理人員。健 全 31一般生產經營單位，從業人員在五十人以下的，應

2、當配備專職或者兼職的安一 般 1配備全生產管理人員；從業人員超過五十人的，應當配備不少于一名的專職安全生產無 0管理人員；從業人員超過三百人的，應當設置安全生產管理機構或者配備不少于兩名的專職安全生產管理人員。1、生產經營單位的安全生產規章制度內容包括：（ 1）安全生產工作例會； （ 2）安全生產的教育和培訓； （ 3）安全生產檢查及事故隱患的整改；（ 4）設施、設備的安全規章制度及操作維護、保養、檢測； （ 5）危險作業的現場管理； （ 6）勞動防護用品的管理；（ 7）健 全 42安全生產責任和獎懲； （8）安全生產臺賬的管理； （9）應急救援措施； （ 10）生產一 般 2規程安全事故的報

3、告和調查處理； （ 11）其他保障安全生產的內容。2、操作規程：（ 1） 無 0各崗位安全操作規程，并符合國家和行業有關法律法規、標準和規范要求；（ 2）操作人員應熟悉本崗位的安全操作規程。主要內容包括： 1. 安全生產機構網絡和專（兼）職安全生產管理人員；2. 與上下級簽訂的年度安全生產責任書；3. 各項規章制度和安全操作規程；4. 安全生產會議記錄； 5. 日常安全生產檢查、隱患整改記錄（包括上級部門單位檢查）；6. 事故健 全 33安全管理臺帳應急救援預案和演練記錄、照片資料等；7. 安全生產各種培訓及各類人員持證情一 般 1況記錄和考核資料； 8、勞動防護用品購買、 發放記錄； 9.

4、特種設備使用許可證書、無 0檢測資料和特種設備作業人員上崗證等；10. 有關安全生產收發文件、報告件、函件等； 11. 其他需要保存整理歸檔的資料。4安全生產責任狀簽訂安全生產責任狀內容包括：1. 企業與主管部門；2. 企業與下級部門（車間）3. 企業部門（車間）與各班組、員工（或企業直接與員工）。5負責人和安管人員持企業主要負責人和安全管理人員取得相應的安全生產資格證和合格證書（包括有證效期和再培訓情況）6特種作業人員持證特種作業人員持有效的特種作業操作資格證上崗。企業應當保證安全生產條件所必需的資金投入， 年初提取安全生產專項經費，改善安全生產條件。資金投入主要用于：安全設備、設施的購置、

5、改造、維護和7安全投入 檢測檢驗；安全生產技術研究和應用；重大危險源、重大事故隱患評估、整改和監控；勞動防護用品購置及職業危害的防治；安全生產宣傳教育和培訓；法律、法規規定的安全生產所必須的其他支出。；全 部 3部 分 1無 0全 部 2部 分 1無 0全 部 3部 分 1無 0充 分 3一 般 1無 08安全檢查安全檢查制度，安全檢查和整改記錄等。9建設項目安全設施新建、改建、擴建工程項目的安全設施，應與主體工程同時設計、同時施工、同三同時 時投入生產和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。勞動防護用品配備和根據規范要求配備崗位勞動防護用品，并建立防護用品發放制度及記錄，防護用10品質量符

6、合安全技術要求；現場作業人員防護用品的管理及使用是否規范，操作使用人員是否正確使用。11參加工傷保險核對檔案資料。12事故管理各類事故按規定、按時進行上報，對事故進行統計、對比、分析，并按照“四不經 常 3偶 爾 1無 0完善 3基本符合1不完善0完善 3基本符合1不完善0全 部 2部 分 1無 0完善 3放過”的原則，提出防范事故相應的對策措施。13事故應急預案與演練應急預案是否根據企業生產經營實際情況制定，并有不斷改進與完善應急預案的制度；定期組織應急預案演練，演練有無記錄、演練報告、演練效果分析等。14全員全過程的風險識企業對存在的危險性因素進行定性和定量分析，并告之員工作業場所和工作崗

7、位別與評價存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。全員培訓、 三級教育、制定安全教育培訓計劃，新從業人員入廠進行三級安全教育（入廠教育、車間教15育、班組教育） ；變換工種、復工和采用“四新” （新技術、新工藝、新設備、新專門培訓材料）前，相關人員應進行安全教育，有培訓檔案。生產環境布置合理、通16道暢通、照明完好、安現場查核。全警示標志齊全、醒目17特種設備定期檢測合查對相關的檢測檔案、資料。格泄壓、防爆、阻火、1、根據危險化學品的種類、特性，是否在車間、庫房等作業場所設置相應的安全18防雷、導靜電、報警設施； 2、對該項目中的安全設施，是否建立定期檢查、檢測制度，保證正常運行等安全設施設

8、置到及使用，并建立相應的管理臺帳；3、對該項目中的安全設施損壞, 是否及時進行位，維護保養完好維修或更換，并有相應的記錄。是否執行有關法律、法規和國家標準或者行業標準，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，重點包括：1、危化品生產、經營、儲存、使用單位是否按規定取得安全許可證書或備案證明，是否對本單位的生產、儲存裝置定期落實安全評價；2、是否建立危化品安全管理制度及危險物品生產、 經營、事故隱患排查制度；3、涉及危化品新、改、擴建項目的，是否按規定經安監部門安全許可；4、危化品的包裝物、容器是否符合規定要求；5、危化品的包裝內是否附有與危化品完全一致的化儲存、運輸、使用、19學品安全技術

9、說明書，并在包裝上加貼或栓掛與包裝內危化品完全一致的化學品安全標簽；6、包裝、廢棄等管理符危化品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內，儲存方式、方法與儲存數量是否符合合要求國家標準，并由專人管理；7、危化品專用倉庫是否符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，倉庫的儲存設備和安全設施是否定期檢測；8、危化品是否由具有相應運輸資質企業的專用車輛運輸，駕駛員、押運人員、裝卸管理人員是否經交通部門考核合格取得上崗資格證書；9、危化品廢棄處置是否按規定執行。20生產、生活和儲存區域根據 50016-2006 、 50156-2006 等規范現場查核（可參看溫州市安監局2008 年 10的安

10、全距離符合要求月編的安監員現場監督檢查指南（1）( 附后 ) 。基本符合1不完善0完善 4基本符合2不完善0完善 4基本符合2不完善0完善 4基本符合2不完善0符合 4基本符合2不符合0符合4基本符合2不符合0符合 3基本符合1不符合0符合 4基本符合2不符合0符合 4基本符合2不符合01、是否按規定在構成重大危險源區域設置“兩牌一箱”（重大危險源安全警示牌、重大危險源危險物質安全周知牌及重大危險源應急救援資料箱）；2、是否定期檢測、檢驗重大危險源的工符合 4重大危險源監控符合藝參數、危險物質和重要的設備、設施，并做好檢測、檢驗記錄；3、是否定期檢查重大危險21基本符合 2要求源的安全狀況，并

11、建立重大危險源安全管理檔案臺帳；4、是否制定重大危險源應急救援預案，不符合0落實應急救援預案的各項措施，配備必要的救援器材、裝備，每年進行一次事故應急救援演練；5、危險化學品單位是否每三年至少要對本單位的重大危險源進行一次安全評估。設置符合緊急疏散要現場核查，重點核查緊急出口，通道暢通，作業場所門朝外開，“通天房”屋頂有符合 322基本符合 1求的安全出口出口等。不符合0消防器材設施按規定設現場查核，重點查核甲類場所每25 平方一只滅火器，乙類場所每30 平方一只滅符合 523基本符合 3置并有專人維護和管理火器；其他行業場所類比。不符合0電氣設備符合標準， 5有可靠接地（零）裝符合24現場核

12、查，重點核查電工持證、漏電保護器、電線套管保護、屏護等情況。基本符合 3置，防雷和防靜電設不符合0施良好并定期檢測。機械傳動、轉動部位 4設置防護裝置，機械現場核查，重點核查“有軸必有套，有輪必有罩，有臺必有欄，有洞必有蓋”等符合25基本符合 2沖壓設備、設施有自情況。不符合0動保護報警裝置防止粉塵、毒物、噪符合 426聲、輻射、高溫等職現場核查，重點核查通風設施、防護用品、應急器具、體檢制度及落實情況等。基本符合 2業衛生措施符合要求不符合0爆破、吊裝、高處懸掛、 5有限空間、焊接、交叉現場核查，重點核查施工資質、作業人員勞動防護用品佩戴、動火審批制度、現符合27基本符合 3作業、動火作業的危險場指揮監督、交叉作業安全協議、安全防護措施等情況。不符合0作業的安全措施到位承發包工程、廠房場所、符合 428特種設備租賃簽訂安全查對檔案資料。基本符合 2協議，明確安全責任不符合0企業主要負責人意見：以上情況屬實。鄉鎮安監機構意見：已接收。分類 ABCD合評計估 等主要負責人（簽字） ：年月日經辦人（簽字）：年月日級年 月日說明： 1、本表為一式二份，每季度的次月15 日前報鄉鎮安監機構簽收，一份