1、制造企業公司采購管理標準一、總則為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本管理標準。二、管理體制1 公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。2 公司所有原材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。3 公司采購實行集中與分散相結合體制。三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理：1 低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。2 公司實行成批和零星采購相結合體制。四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行12次的成批采購。五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可

2、在年度中進行多次的零星采購。六、貫徹"五適"方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點、購進適當品質及適當數量的物料。七、采購計劃與申請1根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制訂年度采購計劃預案。2根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制訂半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。3 公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理或主管副總核準。4 根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。5

3、 公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即時提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。八、采購實施1采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。2對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。3 采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。4 重大采購合同須經公司律師

4、審核和工商部門鑒證。5 采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。6 采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。7 如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。8 對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購損及時告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。9驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷賬。10采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨

5、款明示于圖表，分類監控、跟催。11采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。九、其他1采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。2采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，進行趨勢預測，提出最有利的采購時機。3采購部分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重點監控。4采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。5會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：1 采購目標成本的完成情況；2 采購合同履約率和違約程度；3 采購成本節約額或損失額；4 采購物料質量合格率；5價格波動情況；6 供應商穩定性和開拓供應商新