1、環境監視和測量及合規性評價編制人：編制日期：2016-09-01審核人：審核日期：2016-09-01批準人：批準日期：2016-09-01江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 2 of 8修訂日期版本/版次1/0文件變更履歷序號修訂內容申請人修訂 版修訂 頁面申請日期本1新制作文件，首次發行。2016-08-010無江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 3 of 8修訂日期版本/版次1/01、目的:建立計量管理制度，使公司計量管理規范化。2、適用范圍：適用于公司一切計量器具的管理。3、職責：3.1 品

2、質部：統一管理計量器具，包括審查計量器具造型、采購計劃、入庫、領用、周期檢定, 降級使用直至報廢等各項環節；3.2 資材部：計量器具入庫及到貨送檢；3.3 采購部：負責采購之安排，器具之供應；1. 0 目的本程序規定了環境監測和測量及合規性評價的內容、方法、監測記錄、監測儀器的管理。2. 0 范圍適用于公司環境管理體系所涉及的過程和活動的監測和測量的管理，以及對有關合規義務的遵循情況的合規性評價。3. 0 職責3. 1 辦公室負責對環境管理體系運行的檢查和對公司遵循有關合規義務的合規性評價。3. 2 辦公室是環境監測與測量的歸口管理部門，負責對各部門制定的環境目標、指標的實施情況、污染物排放情

3、況以及環境管理體系運行總體情況進行監控。3.3 質管部負責監測儀器的管理和對污水處理的監測，做好監測記錄。3.4各部門負責各自管轄范圍內的環境目標、指標的實施情況和環境因素控制情況（包括相關方）的監測和測量。4.0管理內容4. 1 環境管理體系的運行狀況的監測和測量4. 1.1 辦公室全面負責對公司環境管理體系總體運行情況的監督和管理，并協調和處理有關問題，落實改進措施，維護環境管理體系的正常運行。4. 1.2各部門負責各自管轄范圍內環境目標、指標的實施情況和環境因素控制情況（包括相關方）的監測和測量。各部門負責人對環境目標、指標的完成情況、主要環境因素的控制情況，每季度檢查一次；各部門質量/

4、 環境管理員負責對本部門的體系運行情況、目標、指標的完成情況，每月進行一次檢查。4. 1. 3 辦公室或各部門進行檢查前，應針對檢查的要求填寫“環境檢查表”，檢查內容應涉及目標、指標的執行情況、運行控制的管理要求、員工的環境意識能力等方面的內容。對檢查中發現的小問題，可采取口頭提出，當場改進的方式。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 4 of 8修訂日期版本/版次1/04. 1 . 4 辦公室每年進行一次與公司有關的環境合規義務的遵守情況的合規性評價，具體做法是辦公室根據與其有關的合規義務，對本公司的遵循情況進行及時評價和處置、填寫“合規義務合規

5、性評價報告”。對于合規義務的意識與能力等方面的內容和檢查中發現的小問題，可采取口頭提出，當場改進的方式，對較嚴重的問題，應開具不符合報告，責任相關部門采取糾正措施。對于合規義務的更新查核，每年由辦公室負責進行一次，特殊情況可隨時更新核查。評價報告的內容可以包括以下方面：1)重要環境因素的控制情況；2)環境目標、指標實施情況；3)污染物排放情況及其達標情況；4)文件的適用性；5)環境管理體系的總體評價結論；上述報告可以在內審后編寫，并作為管理評審的依據之一。4. 2 污染物排放的監測和測量4. 2. 1 質管部負責對公司噪聲、廢氣、污水、雨水的排放監測和測量，確定監測頻次及監測標準，定期委托有資

6、格的監測機構進行監測。質管部應保存監測結果的記錄。4. 2. 2 公司內的各類廢棄物由各部門負責分類收集。供應部負責對各類廢物進行回收，后勤部負責對垃圾進行清運、處置。4. 2 . 3 合規義務評價標準a) 水：國家地表水 V 類水域的相關標準。b) 區域界噪聲：國家 IV 類區域噪音的相關標準。c) 空氣：定期收集國家、地方大氣質量環境公報，異常情況下委托測試。d) 辦公室根據 國家危險廢物目錄 對公司危險廢物進行監測， 及時收集有關數據進行分析評 價，并填寫“監測報告”。對超標現象尋找原因，積極糾正；對滿足標準要求的，應分析違規的風險；對接近排放標準的應做好預防工作。在每年底大氣和水質報告

7、監測結果出來后，應編寫一份“公司環境質量報告”風險監測結果與上年的變化，并與地區同期監測數據進行對比，分析公司環 境質量的現狀，進一步尋找改善公司環境質量的途徑，并在年底前報管理者代表。4. 3 監測儀器的校準對可能在環境管理體系中涉及的監測和測量儀器，質管部應列出儀器清單，制定相關儀器校準時間，并按要求進行校準。5. 0 相關文件5.1 合規義務識別控制程序6. 0 記錄6. 1 合規義務評價記錄”6. 2 環境檢查表”6. 3 監測評價報告”6. 4 環境監測儀器一覽表”江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 5 of 8修訂日期版本/版次1/0

8、6.5 - 年度公司環境質量狀況報告4、定義：無5、作業內容 :5.1 計量器具的采購及入庫；計量器具由品質部體系課統一管理并建立“計量器具管理臺帳”，臺賬應隨計量器具狀態變化及時調整、上傳下達。各種計量器具及其配件的添置，每年由計量工程師根據使用及 檢定情況，結合各車間部門的申請報告，本著精度對口，選型先進，經濟合理的原則，提出 規劃及經費預算，經總裁批準后，由采購部組織訂貨。各部門因情況特殊急需增置計量器具時，必須先報品質部體系課核準及有關領導批準方可購置，否則財務部門不予報銷。新采購的計量器具必須嚴格檢查，所到貨與所訂貨規格型號等不符不準入庫，檢定合格 方能建帳、使用，如經檢定不合格 ，

9、必須退貨。購置的計量器具應有產品合格證（印）和政府計量部門頒發的制造計量器具許可證標志（CM標識），其中強檢類的應具“CCV（中 國強制檢定 ） 標志。若需購置進口計量器具，應有省級以上計量行政部門的檢定合證。凡非國家法定計量生產單位生產的計量器具，或結構不合理、計量性能不符合要求、被國家明令禁止的計量器具，以及沒有國家認可的計量合格標志的計量器具，一律不準購置。新購置的計量器具必須進行檢定，應由購置者辦理退貨。5.2 計量器具的領用、使用、保養各車間部門領用計量器具時，應有品質部體系課簽發通知單，否則倉庫有權拒絕發放。非計量人員不能辦理領用手續。各科計量器具必須正確使用，嚴格執行使用規程，

10、嚴禁使用人員拆卸， 亂敲亂打，否則 按相關制度處罰。使用前和使用過程中，發現有失靈、超差等異常現象，不得擅自拆修，應及時報實驗室進行檢修，合格后方能續繼使用。計量器具一經安裝或完全定位后，任何部門或個人不得隨意拆卸、移位和隨意更換，否則追究其經濟責任，因機臺動遷或生產器具保管使用者的調動，計量器具要流轉時，須由相關人員實驗室辦理。在用計量器具應進行定期保養，計量器具的使用與保養，必須有專人負責。流動性的器具應由專人保管，保管人員應保持相對穩定。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 6 of 8修訂日期版本/版次1/0525 品質部體系課負責計量器具

11、使用作業文件的制訂、修訂及作業人員計量器具正確使用、維護、保養的培訓。526 在用計量器具，平時由在用者保存，送檢時由實驗室保存。5273 個月均未使用的計量器具由計量人員封存處理，封存后的計量器具由實驗室負責保管, 未經品質部體系課允許，任何單位和個人無權自行開封使用，如有違者要追究其責任。5.3 計量器具的檢定、降級規定在用計量器具在規定使用期限內、計量人員定期或不定期到使用單位進行現場抽檢，如發現有不合格現象、有權立即停止其使用。對抽檢不合格計量器具，要求本著經濟合理的原則，經修理后達不到原精度需降低精度等級，降低后的精度能滿足生產要求時可作降級處理。5.3.3對不能修復者，可作報廢處理

12、，并在計量器具臺賬上清除，不得流回崗位。5.3.4已做封存處理的計量器具，再啟用之前必須重新檢定或校準。5.3.5在有效檢定周期內發生故障，應立即停止使用，重新進行檢定或校準5.4 計量器具周期檢定規定5.4.1在用各種計量器具必須制定不同的定期檢定時間，并按檢定周期進行檢定。5.4.2計量人員必須嚴格按計量器具周期檢定表及時向各部門、車間人員發出“計量器具周期檢定通知單”，杜絕漏檢現象。5.4.3各部門、車間班組和個人，在接到計量器具周期檢定通知單后，必須按時把計量器具送到實驗室。5.4.4計量人員必須嚴格根據計量標準按質、按量、按時完成檢定或送檢工作。5.4.5無法進行內校的計量器具或客戶

13、有特殊要求時，由品質部體系課聯系外部有資質單位送外校處理。5.4.6計量器具上均應貼有表明其狀態的標識，用不同顏色標識其狀態，合格計量器具標識上應注明有效期和編號，其余狀態應注明其狀態的起始期。標識應保證其字跡清楚，若有磨損應由計量人員更換。計量檢定合格證、不得涂改、拆封。外校檢定證書統一由實驗室造冊、保管。5.5 計量器具的報廢及賠償規定各種計量器具經長期使用或事故損壞，無法修復，失去使用價值，經辦理批準手續可作報廢處理，同時由實驗室填寫報廢單，已做報廢的計量器具，應及時在計量器具管理臺帳和檢定周期計劃上做更改和銷帳處理。計量器具在正常使用或保管時，因意外事故而造成損壞，則為非責任性損壞。計量器具在正常使用情況下，自然廢損，主要零件老化導致精度降低時，經計量人員確認則為非責任性損壞。各種計量器具因管理混亂，亂丟亂放而造成遺失應承擔賠償責任，賠償金額按計量器具的新舊程度折價賠償。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 7 of 8修訂日期版本/版次1/0各種計量器具因保管或使用不當造成損壞者，能修復時，賠償金額為修理工時費與配件費之和，不能修復時