1、旭輝集團工程師質量檔案管理制度編號：JT-GC-ZD-06版號及分級：B0 二級頁碼：第 1 頁 共 4 頁旭輝集團工程師質量檔案管理制度編制吳涵波日期審核吳晨光日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人旭輝集團工程師質量檔案管理制度編號：JT-GC-ZD-06版號及分級：B0 二級頁碼：第 4 頁 共 4 頁1 目的1.1 明確工程師對工程質量的終身責任； 1.2 建立工程師質量檔案，做到質量可追溯。2 適用范圍2.1 適用于集團所有對工程質量負責的工程師。3 術語和定義3.1 工程師：包括項目工程師、項目工程負責人、項目負責人以及分管工程的項目副總。4 工作職責4.1 集

2、團工程管理部4.1.1 負責制定并修訂旭輝集團工程師質量檔案管理制度；4.1.2 負責記錄集團發出的涉及工程師質量行為的獎懲通報；4.1.3 負責督導事業部如實記錄、考核工程師。4.2 事業部工程職能4.2.1 負責記錄集團及事業部發出的涉及工程師質量行為的獎懲通報；4.2.2 負責在工程師考核、晉升時提供相關質量檔案并審核。4.3 事業部人事職能4.3.1 負責對本事業部所屬工程師的質量檔案進行備案；4.3.2 在工程師考核、晉升時，負責審核工程師質量檔案，工程師質量檔案的紀錄作為工程師考核、晉升的依據之一。5 質量檔案管理要求5.1 項目存在以下情況應予以處罰：5.1.1 集團或事業部檢查

3、中發現存在系統性質量問題，且整改費用較大；5.1.2 集團或事業部綜合檢查中評為滲漏、空鼓開裂高風險項目；5.1.3 項目被“質量拉閘”的；5.1.4 項目出現質量事故；5.1.5 不按圖施工或不按方案施工，對企業造成經濟損失或質量隱患的；5.1.6 交付后出現大面積滲漏等系統性質量問題的；5.1.7 因系統性質量問題被群訪群訴（5人及以上）的；5.1.8 因重大質量問題被業主索賠，數額較大的；5.1.9 擅自更換合同材料品牌；5.1.10 項目出現嚴重偷工減料或降低質量標準的；5.1.11 因重大質量問題，并經客戶關系部門確認，對公司的品牌造成較大負面影響的；5.1.12 因質量問題被政府相

4、關部門勒令停工3天以上的；5.1.13 因工作不作為，或不執行集團制度、標準、管理要求，造成較大質量隱患的；5.1.14 集團工程條線制度及通知中明確的其他情況。5.2 質量問題的追責：5.2.1 以上質量問題發生，適合工程檢查評估及考核管理制度、集團責任追究制度規定的行為的，按工程檢查評估及考核管理制度、集團責任追究制度的處罰原則進行處罰，詳見工程檢查評估及考核管理制度第9條、集團責任追究制度附件1之5.4款；5.2.2 對于責任人已調任其他項目后，項目顯露出的責任問題，如分析后確定是其責任，仍應對其追責；5.2.3 對于交付以后顯露的質量問題，應查找原因，分析責任人，如責任人已調任其他崗位

5、，仍應對其追責；5.2.4 公司有權將工程師的質量檔案在行業內進行信息公開。5.3 從嚴、加重處罰、從輕、減免、或免予追究的情形5.3.1 詳見集團責任追究制度7.2、7.3款。5.4 質量檔案的建立和記錄程序5.4.1 集團及事業部工程職能均應建立條線工程師質量檔案；5.4.2 集團工程管理部相關檢查中發現的質量問題，集團工程管理部應記錄在案；5.4.3 事業部工程職能相關檢查中發現的質量問題，事業部工程職能應記錄在案；5.4.4 對于交付以后發生的質量問題，由房修中心負責人負責提報事業部工程職能，事業部工程職能負責對相關責任人進行檔案記錄；5.4.5 事業部工程職能應有效整合、記錄集團、事

6、業部相關部門檢查發現的項目質量問題及工程師質量責任；5.4.6 記錄內容應采用明確的文字說明，必要時可以保留相關資料作為附件，嚴禁采用模棱兩可的文字說明；5.4.7 問題記錄后由記錄人的上級審核記錄內容是否描述完整、準確，是否存在歧義。5.5 質量檔案的保管5.5.1 質量檔案由事業部工程職能建立和保管，事業部人事行政部門備案；5.5.2 事業部工程職能應明確專崗負責工程師質量檔案的記錄、管理；5.5.3 涉及專崗人員離職、調動工作的，職能負責人應確定接崗人員，并親自監督移交。5.6 質量檔案的作用5.6.1 質量檔案作為全體工程師的質量行為記錄文件，作為工程師的晉升、考核的依據之一；5.6.2 涉及員工晉升、考核時，事業部工程職能、人事職能應依據工程師質量檔案對工程師的晉升、考核級別進行復核。6 附件 6.1 附件1：工程師質量檔案