1、常規(guī)物料采購(gòu)流程圖常規(guī)物料采購(gòu)流程圖及細(xì)則作業(yè)流程圖責(zé)任部門(mén)責(zé)任人表單作業(yè)細(xì)則內(nèi)容YN財(cái)務(wù)結(jié)算N對(duì)賬、請(qǐng)款入庫(kù)/退貨驗(yàn)收、報(bào)檢送貨Y采購(gòu)訂貨審批Y采購(gòu)計(jì)劃單據(jù)審核物料需求N倉(cāng)庫(kù)/責(zé)任部門(mén)倉(cāng)管員/責(zé)任主任申購(gòu)單/物料需求計(jì)劃表1. 倉(cāng)庫(kù)員依據(jù)安全庫(kù)存數(shù)、生產(chǎn)物料需求與實(shí)際庫(kù)存數(shù)負(fù)責(zé)制定物料申購(gòu)單或物料需求計(jì)劃表，交采購(gòu)；2. 各責(zé)任部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)、工作需求對(duì)所需物品填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批交采購(gòu)部。采購(gòu)部采購(gòu)員/采購(gòu)經(jīng)理申購(gòu)單/物料需求計(jì)劃表1.接到倉(cāng)庫(kù)/責(zé)任部門(mén)，上交的申購(gòu)單/物料需求計(jì)劃表后，與對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)材料品名、數(shù)量及采購(gòu)需求合理性，并確認(rèn)會(huì)簽。采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃表/采購(gòu)申請(qǐng)單1

2、. 如所需采購(gòu)物料已合作合格供應(yīng)商中，采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)核對(duì)、審核過(guò)的申購(gòu)單/物料需求計(jì)劃表，制定采購(gòu)計(jì)劃表/采購(gòu)申請(qǐng)單，并注明付款方式、現(xiàn)有庫(kù)存、生產(chǎn)需求量，交總經(jīng)理審批（如為預(yù)付款項(xiàng)采購(gòu)，需同時(shí)提交應(yīng)付款申請(qǐng)單據(jù)）；2. 如所需物料需開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，采購(gòu)經(jīng)理需依據(jù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)后執(zhí)行第一點(diǎn)。總經(jīng)辦總經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃表/采購(gòu)申請(qǐng)單1.總經(jīng)理接到采購(gòu)經(jīng)理上交的采購(gòu)申請(qǐng)單/采購(gòu)計(jì)劃表，審批完畢交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)工作，如不能審批注明原因退回采購(gòu)經(jīng)理。采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃表/采購(gòu)申請(qǐng)單與訂貨單、應(yīng)付款申請(qǐng)單1. 采購(gòu)經(jīng)理接到經(jīng)總經(jīng)理審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單/采購(gòu)計(jì)劃表，立即向供應(yīng)商訂貨，并要

3、求供應(yīng)商回復(fù)交期，制作物料采購(gòu)跟蹤表回復(fù)責(zé)任部/倉(cāng)庫(kù)物料到貨時(shí)間；2. 如采購(gòu)物料為預(yù)付款合作供應(yīng)商，采購(gòu)經(jīng)理下完單后，將審批后采購(gòu)申請(qǐng)單/采購(gòu)計(jì)劃表與應(yīng)付款申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)付款。（注：針對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化大的原料采購(gòu)需重新詢價(jià)再上交計(jì)劃。）采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)訂單、送貨單1. 接到供應(yīng)商送貨通知后，第一時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)安排收貨；2. 倉(cāng)管員接到收貨通知后，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)收貨流程，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核、指定區(qū)域卸貨，執(zhí)行清點(diǎn)簽收。采購(gòu)部/品質(zhì)部/責(zé)任部門(mén)倉(cāng)管員/質(zhì)檢員/請(qǐng)購(gòu)責(zé)任人報(bào)檢單、品質(zhì)檢驗(yàn)單1.倉(cāng)管員簽收后，依據(jù)所收物料/物品，半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)相應(yīng)報(bào)檢單交品質(zhì)部/請(qǐng)購(gòu)責(zé)任部門(mén)；2.相關(guān)責(zé)任人接到報(bào)檢單后，立即執(zhí)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)員檢驗(yàn)報(bào)告1. 依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格物料開(kāi)具入庫(kù)單依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將采購(gòu)訂單、送貨單、入庫(kù)單交財(cái)務(wù)與采購(gòu)；2. 依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)不合格物料，進(jìn)行隔離擺放并標(biāo)示，依據(jù)相關(guān)退貨作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)，通知采購(gòu)執(zhí)行退貨作業(yè)。采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦采購(gòu)經(jīng)理、會(huì)計(jì)總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、送貨單、采購(gòu)訂單 應(yīng)付款申請(qǐng)單1. 采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)單等相應(yīng)單據(jù)，制作應(yīng)付款賬與財(cái)務(wù)對(duì)賬；2. 經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)應(yīng)付款申請(qǐng)交總經(jīng)經(jīng)理審批；3. 總經(jīng)理接到應(yīng)付款申請(qǐng)單