1、中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法表格作者:日期：附件2項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號項(xiàng)目業(yè)王基本情況倜查表0201項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點(diǎn)公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會信譽(yù)合作方評價(jià)業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件后尢預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包冏要求與建設(shè)方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目施工現(xiàn)

2、場情況調(diào)查表表格編號0202項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價(jià)現(xiàn)場施工時(shí)可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件3項(xiàng)目投標(biāo)評審表項(xiàng)目投標(biāo)評審表表格編號0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估評估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度可采取的措施低,高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評估i業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)7合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)

3、8合同條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等10指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)11工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)12可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等13被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)14結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)12運(yùn)輸及場外制作的風(fēng)險(xiǎn)13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)14工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)15業(yè)主對修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測毛利率安

4、全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見:項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件5項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表©項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號0801序號費(fèi)用名稱針對責(zé)任成本擬米取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)任成本（元）計(jì)劃成本（元）降低額（元）降低率（。%>05門（責(zé)任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)(1)工程材料費(fèi)(2)周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使用費(fèi)4其他直接費(fèi)(1)臨

5、時(shí)設(shè)施費(fèi)(2)安全措施費(fèi)(3)其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：1、金額單位為萬元。附件6項(xiàng)目成本管理情況信息表2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。項(xiàng)目成本管理情況信息表表格編號0802填報(bào)單位：年季度金額單位：萬元中標(biāo)情況項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況備注（毛利率中含稅金）序號項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱概算價(jià)中標(biāo)價(jià)降造率（%項(xiàng)目總收入項(xiàng)目總成本項(xiàng)目毛利率（%）開累完成價(jià)值開累成本盈（+）虧（-）實(shí)際毛利率（。%盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：附件7分工號主要物資需

6、用數(shù)量明細(xì)表0'a丁吳士a物在事田卻帛h日的主表格編號9，力-L勺士女中力因rm川必里明劑衣0901工程項(xiàng)目名稱：工號（單位工程）序號工程部位盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼硅水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；

7、涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表e©主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格編號0902項(xiàng)目名稱：序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求單位主要物資需用數(shù)量合計(jì)工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計(jì)劃）附件9主要物資月度需用量計(jì)劃表i，主要物資月度需用量計(jì)劃表表格編號0903項(xiàng)目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求if®

8、單位需用數(shù)量進(jìn)場時(shí)間備注合計(jì)工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控附件10主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表表格編號0904項(xiàng)目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求if®單位計(jì)劃單價(jià)需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計(jì)劃金額計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計(jì)劃表、庫存盤點(diǎn)單、市場調(diào)查情況填列附件12物資供方定期復(fù)評表物資供方調(diào)查審批表表格

9、編號0905項(xiàng)目名稱擬供物資名稱填報(bào)日期物資供方編號聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電話：網(wǎng)址：供方類型：口生產(chǎn)廠家口經(jīng)銷商調(diào)查情況：1、資質(zhì)：口營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證口其他：2、許可：口生產(chǎn)許可證口其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量：口具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證口具有有效產(chǎn)品報(bào)告書口待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)口名優(yōu)產(chǎn)品4、履約能力：5、價(jià)格：6、運(yùn)輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：口合格傳真：電子郵箱：口出租商口組織機(jī)構(gòu)代碼證口資質(zhì)證書口安全生產(chǎn)許可證具有省部級檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告口樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好口其他：口良好口可以口很差

10、基本合格口不合格物資供方名稱:記錄人：年月日調(diào)查人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部評審意見：批準(zhǔn)人：年月日評審人：年月日公司審批意見：年月日批準(zhǔn)人：物資供方定期復(fù)評表表格編號0906項(xiàng)目名稱填報(bào)日期物資供方編號物資供方名稱序號提供主要物資名稱if®單位數(shù)量序號提供主要物資名稱單位數(shù)量考評項(xiàng)目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃，或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日附件13進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿表格編號0907項(xiàng)

11、目名稱：年月份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家if®單位數(shù)量送貨單號質(zhì)量證明文件驗(yàn)收情況記錄驗(yàn)收人簽字勞務(wù)隊(duì)驗(yàn)收人存料地點(diǎn)應(yīng)收實(shí)收注：所有進(jìn)場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場/入庫的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登言已簿附件14物資送檢臺賬<物資送檢臺賬表格編號0908項(xiàng)目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家if®單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)口編勺檢驗(yàn)結(jié)果備注附件15 合同封帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議合同編勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人:勞務(wù)作業(yè)承包人:以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）根

12、據(jù)編號為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫）。甲方已支付價(jià)款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)皆清楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方:乙方:甲方代表:乙方代表:簽訂時(shí)間:附件16勞務(wù)企業(yè)考評表勞務(wù)企業(yè)考評表表格編號1102在舁廳P考評內(nèi)容分值實(shí)得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事

13、故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)到位完工項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管理總工期滿足工期需要節(jié)點(diǎn)工期滿足需要，過程調(diào)整及時(shí)現(xiàn)場文明她，施工場地按設(shè)計(jì)布置、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫料場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔后序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管用工均簽訂勞動(dòng)合同理及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠進(jìn)場人員遵紀(jì)守法法律糾停，要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或補(bǔ)償紛（扣和公司發(fā)生法律糾紛分）得分附件17設(shè)計(jì)文件審核記錄設(shè)計(jì)文件審核記錄吧嗎1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年月日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問題

14、上報(bào)情況：項(xiàng)目總工程師：年月日存在問題解決情況：（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修iT、設(shè)計(jì)變更等等。）填寫人:附件18設(shè)計(jì)文件審核臺帳設(shè)計(jì)文件審核臺帳表格編號1302項(xiàng)目名稱：廳P設(shè)計(jì)文件名稱審核記錄編號問題處理方式設(shè)計(jì)文件是否標(biāo)識設(shè)計(jì)文件是否是否交底情況備注圖紙會審會議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)變更通知單變更圖編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項(xiàng)目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際數(shù)量復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：

15、審定/日期:填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單附件20變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺賬&'變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺賬表格編號1304項(xiàng)目名稱：序號變更申相勺變更理由及依據(jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報(bào)監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報(bào)設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)義號備注合計(jì)總計(jì)L表格編號規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單1305項(xiàng)目名稱：序號名稱編號份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期:說明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明附件22測量設(shè)

16、備一覽表5r測量設(shè)備一覽表表格編號1306項(xiàng)目名稱：序號設(shè)備名稱管理類型管理編號口崢口口牌型號出廠編號測量范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件23復(fù)核測量管理臺帳©復(fù)核測量管理臺帳表格編號1307項(xiàng)目名稱：序號復(fù)測項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測時(shí)間實(shí)際復(fù)測時(shí)間成果書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺帳聯(lián)斤施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺帳表格編號1308項(xiàng)目名稱：序號名稱計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編制完成時(shí)間自評/審批時(shí)間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份

17、公司編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表附件25施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表®施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表表格編號1309項(xiàng)目名稱：序號名稱編制人復(fù)核人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期計(jì)劃審批層次備注項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：批準(zhǔn)/日期:填表說明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填附件26技術(shù)交底書C&技術(shù)交底書表格編號1310項(xiàng)目名稱第頁共頁交底編號工程名稱設(shè)計(jì)文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)父底范圍

18、；2、設(shè)計(jì)情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平卸布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表©技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號1311項(xiàng)目名稱：編號：本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月

19、檢查i次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。©施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312項(xiàng)目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：口進(jìn)行整改口采取糾正措施口進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門），對整改情況驗(yàn)證采取：現(xiàn)場驗(yàn)證書面驗(yàn)證檢查人員（簽字）：年月日原因分析：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：年月日糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：年月日附件29材料檢驗(yàn)臺帳材料檢驗(yàn)臺帳表格編號1

20、313序檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報(bào)口編勺檢驗(yàn)備注編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件31技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號典肥技術(shù)文件總目錄1314項(xiàng)目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計(jì)編制/日期：復(fù)核/日期:說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。®技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號1315項(xiàng)目名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人日期備注合計(jì)編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變

21、更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報(bào)表管理臺帳GU節(jié)能減排報(bào)表管理臺帳表格編號1316項(xiàng)目名稱：序號報(bào)表名稱編制復(fù)核計(jì)劃報(bào)送時(shí)間實(shí)際報(bào)送時(shí)間接收人備注復(fù)核/日期:編制/日期:填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。附件33工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺帳G;工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺帳表格編號1317項(xiàng)目名稱：序號分部分項(xiàng)工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量MZr.XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月if®開累if®開累剩余本月開累開累剩余復(fù)核/日期:編制/日期:附件34收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳填表說明：此表用于對外驗(yàn)

22、工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。表格編號收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳1318項(xiàng)目名稱:協(xié)作隊(duì)伍名稱（合同號）序號里程部位施工項(xiàng)目單位實(shí)際數(shù)量XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開累收方開累剩余本月收方開累收方開累剩余XX施工隊(duì)（合同號）編制/日期：復(fù)核/日期：每期臺帳應(yīng)存留備查。填表說明：1.實(shí)際數(shù)量為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。附件35環(huán)境因素識別評價(jià)表表格編號1601環(huán)境因素識別評價(jià)表環(huán)境因素識別評價(jià)表區(qū)域(工程項(xiàng)目

23、名稱)：編制單位/部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：序號工序活動(dòng)/產(chǎn)品環(huán)境因素環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則評價(jià)等級(重要、一般、輕微)控制措施時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響過去現(xiàn)在將來正常異常緊急大氣污染水體污染固體廢物排放噪聲污染土地污染能源資源社區(qū)其他影響范圍(a)影響程度(b)發(fā)生頻率(C)相關(guān)方關(guān)注程度(d)法律法規(guī)符合性(e)結(jié)果a+b+c+d+e(f)環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則：a-影響范圍b-影響程度c-發(fā)生頻率d-相關(guān)方關(guān)注程度e-法律法規(guī)的符合性f-評價(jià)結(jié)果F-評價(jià)等級超出社區(qū)盼嚴(yán)重盼持續(xù)發(fā)生盼強(qiáng)6違法超標(biāo)盼a+b+c+d+e重要環(huán)境因素周圍社區(qū)4分一般4分間歇發(fā)生4分一般4分偶爾超標(biāo)4分

24、一般環(huán)境因素場界內(nèi)1分輕微1分偶爾發(fā)生1分弱1分臨界超標(biāo)1分輕微環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)：f>20分或e=6)勺環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；10<f&20或e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f<10的環(huán)境因素為輕微因素。附件36重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單表格編號1602編制單位：重要環(huán)境因素清單第頁共頁序號重要環(huán)境因素活動(dòng)/廣品控制措施控制狀態(tài)編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：附件37一般員工季度績效考核表一般員工季度績效考核表表格編號1801項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況被考核人考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價(jià)人簽字i工作能力2工

25、作態(tài)度3工作業(yè)績456789綜合評價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人附件38項(xiàng)目部年度考核表）項(xiàng)目部年度考核表表格編號1802項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價(jià)人簽字i項(xiàng)目進(jìn)度管理2項(xiàng)目安全管理3項(xiàng)目質(zhì)量管理4上繳款5項(xiàng)目成本管理6項(xiàng)目文明施工管理7891011綜合評價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件40 項(xiàng)目部月度報(bào)告）項(xiàng)目部期末考核表表格編號1803項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價(jià)人簽字1項(xiàng)目合同管理2項(xiàng)目進(jìn)度

26、管理3項(xiàng)目安全管理4項(xiàng)目環(huán)保管理5項(xiàng)目成本管理6項(xiàng)目質(zhì)量管理7項(xiàng)目技術(shù)管理8業(yè)主評價(jià)91011綜合評價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目部月度報(bào)告表格編號2001項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況報(bào)口編勺第次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間一、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況：二、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項(xiàng)目成本管理情況：四、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況：五、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：六、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）：七、項(xiàng)目材料及機(jī)械管理情況：八、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：九、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面6其它十

27、、下月工作的主要計(jì)劃及思路：一、本月重要節(jié)點(diǎn)工程照片項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：附件41項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單附件42項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表AT>聯(lián)版項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表表格編號2003項(xiàng)目名稱購買日期品名品牌及型號單彳/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請單AT>聯(lián)版項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請單表格編號2004項(xiàng)目名稱品名型號數(shù)量報(bào)廢原因備注使用人：項(xiàng)目管理人員簽字：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室簽字：公司負(fù)責(zé)人簽字：附件44項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單05項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單表格編號2005項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目組建日期：項(xiàng)目竣工日期：領(lǐng)用清冊移交清冊物品名稱數(shù)量備注物品名稱數(shù)量備注項(xiàng)目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件45撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單i撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號2101-1序號名稱份數(shù)