1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄表 2質(zhì)量保證體系組申請單位：浙江應(yīng)升不銹鋼有限公司申請項(xiàng)目資質(zhì)級別：A2、 B 級不銹鋼無縫鋼管分類評審內(nèi)容評審要求評審評審記錄意見1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)；頒布的文件編號： YS/QM101-20091質(zhì)量方針和質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)是否量化分解并可以考核；符合批準(zhǔn)人：總經(jīng)理 應(yīng)曉春批準(zhǔn)日期：2009年 8 月 8 日目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在各級人員中得到質(zhì)量方針：明確質(zhì)量目標(biāo)：量化理解和貫徹目標(biāo)考核：有記錄2、人員對體系文件的熟悉和理解：基本掌握任命文件編號： 200908081質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員；

2、1、質(zhì)保工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)是否明確；質(zhì)保工程師姓名：應(yīng)曉春行政職務(wù)：總經(jīng)理職責(zé)：明確管理2質(zhì)保體系組織各責(zé)任人員配備是否合理；符合技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：應(yīng)曉春行政職務(wù)：總經(jīng)理職責(zé)：明確質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任人員是否能到2、各責(zé)任人員（詳見附表 4）職責(zé)崗到位履行職責(zé)設(shè)置配備：合理職責(zé)：明確3、履行情況：良好部門和人員的職、責(zé)、權(quán)及相互關(guān)系是否1、任命文件編號：200980833責(zé)任人員職責(zé)、清晰； 質(zhì)量保證體系組織是否具有獨(dú)立行符合職責(zé)：明確權(quán)限使管理職責(zé)、權(quán)限的能力，各項(xiàng)質(zhì)量活動2、履行情況：良好工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。責(zé)任人員是否勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限：是1、管理評審程序4管理評審審查申請單

3、位的管理評審是否符合質(zhì)量符合文件編號： YS/QP20302009保證體系文件的規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全2、實(shí)施情況：尚可質(zhì)量手冊中要素的設(shè)置是否滿足 TSG手冊編號（版本號） ： A/OZ0004-2007 要求；批準(zhǔn)人：應(yīng)曉春質(zhì)量版本是否有效，各要素是否有文件支持，基本符5質(zhì)量保證手冊批準(zhǔn)日期：2009年 8 月 8日，實(shí)施日期：2009年 8月 8 日保證質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制合要素?cái)?shù)量：15 個文件共分：四層次體系環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)缺各系統(tǒng)控制程序圖文件層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合要求。6程序文件是否貫徹了質(zhì)量方針， 是否與質(zhì)量保證手基本符程序文件編號（版

4、本號） ： A/O（管理制度）冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系合批準(zhǔn)人：應(yīng)曉春- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄分類評審內(nèi)容評審要求評審評審記錄意見統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，程序文件批準(zhǔn)日期： 2009年 9 月 8 日，實(shí)施日期： 2009年 9 月 8 日（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)程序文件（制度 / 規(guī)定）的數(shù)量： 21個容是否符合申請單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。是否符合許可項(xiàng)目特性， 是否標(biāo)準(zhǔn)化、文是否符合許可項(xiàng)目特性：是工藝文件和質(zhì)量基本符是否標(biāo)準(zhǔn)化、文件化、規(guī)范化：是7件化、規(guī)范化，內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制

5、要記錄合內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求：基本符合，缺硬度測試作業(yè)指導(dǎo)書。求。是否有產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，1、控制點(diǎn)設(shè)置：基本合理質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)設(shè)置（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、基本符8質(zhì)量計(jì)劃2、控制點(diǎn)： 78 個，其中停止點(diǎn) 8個停止點(diǎn)）設(shè)置是否合理， 質(zhì)量計(jì)劃是否有合3、質(zhì)量計(jì)劃是否有效實(shí)施：基本有效效實(shí)施，相關(guān)責(zé)任人員是否簽字確認(rèn)。是否有文件和記錄控制程序（或規(guī)定）；文件和記錄控制是否包含了文件編制、 會簽、發(fā)放、修改、文件編號： YS/QP201-2009YSQP202-20099回收、保管等方面的內(nèi)容；符合文件內(nèi)容：齊全程序文件文件是否明確了記錄的填寫、確認(rèn)、歸檔等規(guī)受控類型：明確和定。記錄抽查質(zhì)量檔案， 查

6、閱質(zhì)量計(jì)劃、 設(shè)計(jì)文件、抽查的文件 / 記錄編號： 20105718控制質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等，這些文件和文件和記錄的控所抽查的文件 / 記錄是否有效： 有效10記錄是否有效，符合制現(xiàn)場使用的文件是否有效版本：是現(xiàn)場使用的文件是否有效版本，外來文件外來文件是否齊全、有效：是是否齊全、有效。11合同評審程序文是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同符合文件編號： YS/QP204-2009件簽定、修改、會簽程序和要求。文件內(nèi)容： ( 齊全 )合同所簽訂的合同是否符合規(guī)定，合同的簽合同是否符合規(guī)定：是控制合同評審實(shí)施訂、修改、會簽手續(xù)是否按程序?qū)徟虾炗啞⑿薷摹炇掷m(xù)是否經(jīng)審批：是12是否形成

7、合同評審記錄，是否妥善保存。是否形成合同評審記錄：是是否妥善保存：是設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)控制程序文是否有對產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程（包括設(shè)計(jì)輸入、-輸出、評審、更改、驗(yàn)證、審批等）進(jìn)行無此項(xiàng)13件控制控制的規(guī)定材料、 14材料、零部件控壓力管道元件制造所使用的材料、零部件符合文件編號： YS/QP206-2009- 精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄分類評審內(nèi)容評審評審要求評審記錄意見零部件控制工藝控制焊接控制制程序文件的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。文件內(nèi)容：齊全原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；分供方的評價、選擇、重新評價是否按照合格分供方名錄及評價報(bào)

8、告：齊全15采購控制體系文件規(guī)定實(shí)施， 分供方的產(chǎn)品有行政符合許可要求時， 是否對分供方的行政許可情況進(jìn)行了評價；采購計(jì)劃和采購合同是否經(jīng)審批確認(rèn)。材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）是否按規(guī)定執(zhí)行：是結(jié)合對材料庫、零部件庫、焊材庫和制造材料責(zé)任人是否履行職責(zé) : 是材料、零部件是否分區(qū)存放：是現(xiàn)場的巡查，檢查材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)基本符材料、零部件的領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植手續(xù)是否符合: 是16材料控制驗(yàn)）記錄、報(bào)告、入庫記錄、臺賬，檢查合材料、零部件臺賬所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號是否完整清晰，與實(shí)物一材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識好標(biāo)識致 : 是移植、材料代用等情況。發(fā)生材料代用時，是否按規(guī)定實(shí)施:

9、無材料代用情況材料責(zé)任人未在原材料質(zhì)保單簽字確認(rèn)。17工藝控制程序文工藝控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程符合文件編號： YS/QM101-2009件序、內(nèi)容是否符合要求。文件內(nèi)容：齊全查閱產(chǎn)品的工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品檔案、施工驗(yàn)收記錄、抽查的工藝文件編號： YS/GY001-2009 至 YS/GY013-200918工藝控制竣工報(bào)告等， 抽查制造現(xiàn)場使用的工藝文符合工藝文件：齊全件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情工藝執(zhí)行情況是否符合要求：符合要求況是否符合要求。查閱工裝模具臺賬，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在19工裝模具控制工裝模具存放、 使用現(xiàn)場檢

10、查工裝模具的符合工裝模具管理：規(guī)范管理情況， 審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。20焊接控制程序文焊接控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程-件序、內(nèi)容是否符合要求。無此項(xiàng)21焊接人員管理審查特種設(shè)備焊接人員資格證書，抽查焊- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄分類評審內(nèi)容評審要求評審評審記錄意見接人員檔案， 并且抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄。抽查產(chǎn)品檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記22焊接材料錄好報(bào)告、焊接材料臺賬（發(fā)放、領(lǐng)用記-錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料。焊接工藝評定及抽 查產(chǎn) 品檔 案，審 查焊接 工藝

11、指導(dǎo) 書23（ WPS）、焊接工藝評定報(bào)告（PQR）、焊接-焊接工藝工藝卡等。24熱處理控制程序熱處理控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程符合文件編號： YS/QP209-2009文件序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置是否符合要求：三號熱處理工藝和過熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使基本符區(qū)測溫點(diǎn)熱電偶損壞。熱處 25用、發(fā)放、記錄、報(bào)告、保存是否符合規(guī)熱處理溫度自動記錄上是否注明熱處理爐號、產(chǎn)品編號、日期：是程控制合理控定要求。記錄上是否有操作工簽字：有制熱處理責(zé)任人有沒有簽字確認(rèn)：有熱處理工作由分包方承擔(dān)時，查閱熱處理26熱處理分包控制分包合同

12、、分包方的評價報(bào)告、熱處理記無此項(xiàng)-錄、報(bào)告等資料，審查對分包方的質(zhì)量控制是否滿足要求。27無損檢測控制程無損檢測控制程序文件規(guī)定的控制范圍、符合文件編號： YS/QP210-2009序文件程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全查閱無損檢測人員檔案和資格證，審查無28無損檢測人員管損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證符合無損檢測人員檔案：已建立無損理項(xiàng)目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)權(quán)無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合規(guī)定：符合檢測限是否符合規(guī)定。控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性， 審查無損檢測通用工申請單位無損檢測通用工藝文件有：無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書無損檢測管29無損檢測工藝藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符

13、合相關(guān)符合理理制度（納入體系組）安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。30無損檢測分包控?zé)o損檢測工作由分包方承擔(dān)時，審閱分包符合-制合同及分包方的評價報(bào)告， 檢查分包方的- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄分類評審內(nèi)容評審要求評審評審記錄意見無損檢測項(xiàng)目范圍、無損檢測人員資格、無損檢測記錄、報(bào)告等。31理化檢驗(yàn)控制程理化檢驗(yàn)控制程序文件規(guī)定的控制范圍、符合文件編號： YS/QM221-2009序文件程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全32理化檢驗(yàn)人員管審查理化檢驗(yàn)人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗，其職符合理化檢驗(yàn)人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗：是（詳見附表8）理責(zé)是否得到有效行使。

14、理化檢驗(yàn)試驗(yàn)、試劑、標(biāo)樣的保管是否符合規(guī)定：符合檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)過程控抽查產(chǎn)品理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，是否符合33符合理化檢驗(yàn)試樣加工是否符合圖樣要求：符合控制制要求。是否有有效的試樣檢測手段：是理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時， 檢查分包合同34理化檢驗(yàn)分包及分包方評價報(bào)告， 分包方所具備的理化無此項(xiàng)-檢驗(yàn)?zāi)芰袄砘瘷z驗(yàn)記錄、報(bào)告等。35檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件規(guī)定的控制范符合文件編號： YS/QM101-2009程序文件圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽抽查的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告編號：20105178基本符是否按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)：是36過程

15、檢驗(yàn)與試驗(yàn)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝是否完整齊全，并且符合要求：是告和質(zhì)量證明文件等資料。執(zhí)行情況 :. 材料責(zé)任人未在原材料質(zhì)保單簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)抽查產(chǎn)品檔案，審查驗(yàn)收記錄、報(bào)告、檢抽查的產(chǎn)品檔案編號： 2010571237最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論是否滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)符合與驗(yàn)收記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論是否滿足規(guī)定：滿足準(zhǔn)的規(guī)定。試驗(yàn)?zāi)芊駶M足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求：能滿足控制現(xiàn)場巡查，結(jié)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的所用儀器、儀表是否檢定校準(zhǔn)合格：合格38檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件檢查，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合要符合檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督求。和確

16、認(rèn)是否滿足要求：滿足39檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)現(xiàn)場巡查，檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。符合檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 （不合格、 待檢、合格）是否符合體系文件的規(guī)定：符合40產(chǎn)品組批產(chǎn)品組批是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合產(chǎn)品組批文件編號： YS/QP208-2009文件內(nèi)容：符合要求設(shè)備和41設(shè)備和檢驗(yàn)與試設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件規(guī)符合文件編號： YS/QP212-2009檢驗(yàn)與驗(yàn)裝置控制程序定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)文件內(nèi)容：齊全-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -壓力管道元件制造許可鑒定評審記錄分類評審內(nèi)容評審要求評審評審記錄意見試驗(yàn)裝文件規(guī)定。置控制42不合格品（項(xiàng)）不合格品（項(xiàng)）控制程

17、序文件的控制范圍、符合文件編號： YS/QP213-2009控制程序文件程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。文件內(nèi)容：齊全不合抽查的產(chǎn)品編號：未提供格品不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離是否符合體系文件規(guī)定：無（項(xiàng)）43不合格品（項(xiàng)）抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案，現(xiàn)場巡視，追蹤不合未涉及是否對不合格品進(jìn)行原因分析并按規(guī)定進(jìn)行處置：無控制控制格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料。不合格品處置后是否進(jìn)行了檢驗(yàn)：無糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)及其跟蹤驗(yàn)證是否符合程序要求：無糾正措施是否合理、有效：無44質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件的控制范圍、程符合文件編號： YS/QM101-2009控制文件序、內(nèi)容是否符合要求。文件內(nèi)容：齊

18、全質(zhì)量信息是否進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措質(zhì)量施：是改進(jìn)是否按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施：和45質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報(bào)告、符合是服務(wù)內(nèi)部審核記錄及報(bào)告。是否對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出預(yù)防措施：是是否對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員：是46人員培訓(xùn)、考核、 人員培訓(xùn)、考核、管理程序文件規(guī)定的控文件編號： YS/QP218-2009人員管理程序文件制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。文件內(nèi)容： ( 齊全 )培訓(xùn)、是否制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)：是考核、47人員培訓(xùn)實(shí)施查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、 特種設(shè)備許可所規(guī)定符合是否建立了特種設(shè)備許可規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案：是管理的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案。是否規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用