1、內 審 計 劃編號：TQ/QT/013審核目的：通過內部審核發現并解決問題，促進各部門間的交流合作，提高公司的管理水平，使管理體系不斷完善，以保持其持續有效性。審核范圍：公司質量管理體、食品安全管理體系運行的各職能部門。審核依據：1、公司質量管理體系文件；2、相關的法律法規及標準；3、GB/T19001:2016標準；4、GB/T22000：2006；5、HACCP體系文件標準審核時間：審核組長：分組情況：第一組： ；第二組：審核日程安排日期時間組別部門要素5.189:30-9:401、2所有部門首次會議9:50-10:501總經辦Q/5.3、7.1.2、7.3、7.4、8.5、9.2、9.3

2、F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4人員健康和衛生控制程序人員培訓計劃、管理評審控制程序11:00-11:301原料部Q/8.4、 F/8.3污染控制程序、原料進廠驗收控制程序11:30-13:002質檢部Q/4.4、6.3、7.15、7.5、8.5.4、8.6、8.7、9.1、10F/5.4、5.6、7、8HACCP計劃保證衛生質量體系有效的要求原料輔料及包裝材料衛生要求生產加工過程中衛生、質量控制有毒有害化合物的控制檢驗的要求、水的安全程序標識、儲存和使用有毒化合物程序產品標識代碼與批次管理計劃16:00-18:301、2生產車間Q/7.14、8.5、 F/6.3、6.4、生產車間設

3、備與實施維護保養計劃關鍵控制點監控程序車間及設施衛生的要求生產加工過程中衛生、質量控制食品接觸表面的清潔和衛生管理防止污染物的污染及交叉污染的控制程序手的清洗消毒、衛生間設施的維護程序蟲害的滅除17:00-17:301、2所有部門末次會議編制： 批準：附表：（一）GB/T19001與受審核部門標準條款部門管理層綜合辦質檢部生產車間原料部4.1理解組織及其環境4.2理解相關方的需求及期望4.3確定質量管理的范圍4.4質量管理體系及過程5.1領導作用承諾5.2方針5.3組織的崗位職責和權限6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及實現策劃6.3變更策劃7.1資源7.1.4過程運行環境7.1.5監視

4、和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息8.1運行的策劃和控制8.2產品和服務的要求8.3產品和服務的設計和開發8.4外部提供的過程、產品和服務的控制8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6更改控制8.6產品和服務的放行8.7不合格輸出的控制9.1監視、測量、分析和評價9.2內部審核9.3管理評審10.2不符合和糾正措施10.3持續改進（二）食品安全管理體系審核相關條款與部門對應表4公司HACCP體系對應部門4.1總要求HACCP小組4.2文件要求綜合辦、生產車間、原料部、

5、質檢部5.1管理承諾管理層5.2食品安全方針管理層、綜合辦、生產車間、原料部、質檢部5.3職責、權限和溝通管理層、綜合辦、生產車間、原料部、質檢部5.4內部審核管理層、質檢部5.5管理評審管理層6前期計劃6.2人力資源保障計劃綜合辦6.3良好生產規范生產車間、原料部、質檢部6.4衛生標準操作程序生產車間、原料部、質檢部6.5原輔料、包裝材料安全衛生保障制度生產車間、原料部、質檢部6.6維護保養計劃生產車間6.7標識和追溯計劃、產品召回生產車間、質檢部、綜合辦6.8應急預案生產車間、質檢部、綜合辦7HACCP計劃的建立和實施HACCP小組7.2預備步驟HACCP小組7.3危害分析和制定控制措施HACCP小組7.4.關鍵控制點（CCP）的確定HACCP小組7.5關鍵限制（CL）的確定HACCP小組7.6CCP的監控生產車間、質檢部7.