1、3受審核部門市場部審核員不符合項整改報告審核日期主持人二一七年九月十七日李俊年不合格事實陳述：經查上傳國家交通部車輛信息不及時，導致信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾項數據上傳錯誤，平臺顯示無法通過。不合格類型：一般不符合審核員：日 期：月日部門負責人：日 期： 年月日有關人員對標準、規范的重要性認識不足，存在麻痹大意思想，上傳數據時不夠認真。部門負責人：月日糾正措施：1 、根據交通部最新標準、規范信息并形成文件，充分完善上傳依據。2、對有關人員進行教育培訓。部門負責人：月日預定完成日期：2017 年 10 月 30 日前審核員認可：日期：年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，培訓已經完成

2、；部門負責人月日驗證糾正措施有效性：以上糾正措施已經完成，并有效。審核員：月日不符合項整改報告受審核部門物業部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期2017 年9 月 17 日不合格事實陳述：經查發現消防演練臺帳沒有建立全面，演練實操已完成，圖片沒有建冊、建檔不合格類型：一般不符合審核員：曹萬義、李忠文日 期：年 月 日同時現場講解、培訓操作要領部門負責人：日 期：年 月 日分析原因：責任心不強。部門負責人：日期：年月日糾正措施計劃：對相關人員以會議形式進行業務能力與責任感的培訓。部門負責人：預定完成日期：2017 年 10 月 30 日前審核員認可：日期：年月日日期：年 月 日糾正措施完成

3、情況：整改完畢，培訓已經完成。部門負責人：日期：年月日糾正措施的驗證：以上糾正措施已經完成，并有效。審核員：日期： 年 月 日不符合項整改報告003受審核部門物業部主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年 9 月 17 日不合格事實陳述：抽查園區入駐商戶的安全教育、培訓沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日 期：年 月 日日期：年 月 日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃：整頓物業部，盡快健全所缺資料。部門負責人：預定完成日期：2017.10.30 前審核員認可：日期：年 月 日日期：年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；

4、部門負責人：日期：年月 日糾正措施的驗證：以上糾正措施已經完成，并有效。審核員：日期：年 月 日不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年 9 月 17 日不合格事實陳述：日常檢查表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日 期：年 月 日日期：年 月 日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃：盡快健全所缺資料。部門負責人：預定完成日期：2017.10.30 前審核員認可：日期：年 月 日日期：年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；部門負責人：日期：年 月 日糾正措施的驗證：以上糾正措施已經完成，并有效。審核員：日期：年 月 日不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年 9 月 17 日不合格事實陳述：市環保局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有及時處理，現次摧促后才完善送交。不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日 期：年 月 日日期：年 月 日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃：提高做事效率，認真做好每一件事。部門負責人：日期：年 月 日預定完成日期：2017.10.30 前審核員認可：日期：年 月 日糾正措施完成情況：相關