1、QR8.2.2.2-03 生產制造過程受控因素審核提問明細記錄表制造過程（工序） 支撐座 審核員/日期 3.1 人員素質3.1.1 是否對員工委以監控產品質量過程質量的職責和權限？參與改進項目 員工對于公司合理化建議政策的了解（是 否 不完全） 員工能夠參與對作業文件的制定和評價嗎？是否有機會向管理人員提供信息反饋？（是 否 不完全）)員工是否按檢驗規程/控制計劃規定的項目、頻次、抽樣數量進行自檢（是 否 不完全）過程認可（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）（是 否 不完全）對-R圖的理解和執行是否滿足培訓的要求（是 否 不完全）發生異常情況（質量，過程等），員工知道本人職責（是 否 不完全）3.

2、1.2 是否對員工委以負責生產設備生產環境的職責和權限？整潔有序 （是 否 不完全）進行/報請維修與保養 （是 否 不完全）零件準備/存放 （是 否 不完全）進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準 （是 否 不完全）3.1.3 員工是否適合完成所交付的任務，并保持其素質？對過程的指導/培訓和素質證明（是 否 不完全）產品知識、可能的/已出現的缺陷 操作員理解他們所生產的零件的應用嗎？（是 否 不完全） 操作員能否識別該過程中的關鍵特性，該特性如果沒有得到滿足，員工知道可能產生的后果嗎？（是 否 不完全）安全生產/環保知識的教育（是 否 不完全）對存檔責任件管理方法的培訓（是 否 不完全）特殊工

3、種資格證明（如焊工證書、視力檢查、廠內機動車駕駛證）（是 否 不完全）3.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計劃？生產班次計劃（針對生產計劃）（是 否 不完全）頂崗人員的素質證明（是 否 不完全）3.1.5是否建立并有效地運用了員工的激勵機制？質量信息（目標值/實際值）能否傳達到操作員（是 否 不完全）改進建議（公司建立相關渠道，收集和重視員工提出的改進建議）（是 否 不完全）有證據表明員工對質量改進作出貢獻（是 否 不完全）自我評定 （是 否 不完全）3.2生產設備工裝3.2.1生產設備/工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？針對重要產品特性/過程參數的機器能力/過程能力的測算、驗證 （是

4、否 不完全）設備對于重要參數能否進行強迫控制或調整 （是 否 不完全）重要過程偏離限值時的報警（如燈光、喇叭、自動斷閘）（是 否 不完全）工裝模具/設備/機器的保養和維修狀態（包括有計劃的維修）（是 否 不完全）6.2.2在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗（是 否 不完全）測量精度/檢測設備能力（是 否 不完全）數據采集和分析 （是 否 不完全）檢測設備的校檢證明 （是 否 不完全）QR8.2.2.2-03 生產制造過程受控因素審核提問明細記錄表6.2.3 生產和檢驗工位是否符合要求？人機工程學 （是 否 不完全）照明 （是 否 不完全）)

5、有序清潔 （是 否 不完全）環境保護 （是 否 不完全）工作環境和零件搬運 ( 是否 不完全)安全生產 （是 否 不完全）6.2.4 在生產文件和檢驗文件中是否標出全部的重要技術要求并堅持執行？過程參數的識別和控制（如：壓力；時間；溫度；速度；注塑調模力等） （是 否 不完全）機器/工裝模具/輔助器具的數據（模具號、機器號、工裝編號等） （是 否 不完全）檢驗規范（重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次） （是 否 不完全）過程控制圖的控制限 （是 否 不完全）機器能力證明和過程能力證明（是 否 不完全）設備操作指導書（是 否 不完全）作業指導書（是 否 不完全檢驗指導書 （是 否 不完全）反映

6、最新缺陷狀況的信息（包括信息記錄，對缺陷作出的反應計劃） （是 否 不完全）6.2.5對于調整工作是否配備了必須的輔助器具？調整計劃（是 否 不完全）調整輔助裝置/比較輔助裝置 （是 否 不完全）靈活的工具模具更換裝置 （是 否 不完全）極限標樣 （是 否 不完全）6.2.6. 是否在生產開始時進行了生產認可，并記錄調整數據和偏差情況？新產品，產品更改 （是 否 不完全）設備停機/過程中斷 （是 否 不完全）修理、更換工裝模具 （是 否 不完全）材料更換（如更換爐/批號） （是 否 不完全）生產參數更改 （是 否 不完全）首件檢驗并記錄 （是 否 不完全）過程參數的有效性 （是 否 不完全）生

7、產工位有序和清潔 （是 否 不完全）包裝 （是 否 不完全）工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態 ( 是否 不完全)6.3 運輸搬運貯存包裝6.3.1產品數量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？足夠、合適的運輸器具 （是 否 不完全）定置庫位 （是 否 不完全）最小庫存/無中間庫存 （是 否 不完全）看板管理 （是 否 不完全）準時化生產 ( 是否 不完全)先進先出 （是 否 不完全）倉庫管理 （是 否 不完全）更改狀態 ( 是否 不完全)向下道工序只供合格件 （是 否 不完全）產量記錄/統計分析（是 否 不完全）信息流 （是 否 不完全）QR8.2.2.2-03 生產制造過程受

8、控因素審核提問明細記錄表6.3.2產品數量/批次大小是否按要求存放，運輸器具/包裝設備是否與產品/零件的特點相適應？貯存量 （是 否 不完全）防損傷 （是 否 不完全）有序清潔、不超裝（倉庫庫位、周轉箱） （是 否 不完全）控制貯存時間/環境影響 （是 否 不完全）6.3.3廢品、返工返修件和調整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識？隔離庫、隔離區 （是 否 不完全）)標識明顯的存放廢品、返工返修件和調整件的容器 （是 否 不完全）缺陷產品和缺陷特性 （是 否 不完全）認可狀態標識 （是 否 不完全）生產區中規定明確的不合格品分選工位/返修工位（是 否 不完全）6.3.4整個物流是否保證

9、了不混批/不錯料，并確保了可追溯性？零件標識（加工狀態/檢驗狀態/使用狀態）、批號標識（是 否 不完全）加工狀態/檢驗狀態/使用狀態標識（是 否 不完全）批號標識（是 否 不完全）有效期標識 （是 否 不完全）去除無效標識 （是 否 不完全）記錄零件/生產數據的加工卡 （是 否 不完全）6.3.5工裝模具、設備和檢測設備是否合適地存放？ 存放：有序清潔、定置、防損傷、標識 （是 否 不完全） 認可和更改狀態明確 （是 否 不完全）存放環境適宜（是 否 不完全）6.4 缺陷分析/糾正措施/持續改進（KVP）6.4.1質量數據/過程數據是否被完整地采集有可評價性？原始數據記錄卡 （是 否 不完全）

10、缺陷記錄卡 （是 否 不完全）數據收集、控制圖 （是 否 不完全）過程參數的記錄裝置（如溫度、時間、壓力等）（是 否 不完全）設備停機、停電 （是 否 不完全）參數更改 （是 否 不完全）6.4.2質量數據/過程數據是否用統計技術進行了分析，并導出改進計劃？（是 否 不完全）過程能力/過程參數及其 ( 是否 不完全)缺陷種類、缺陷頻次、缺陷成本（不符合性成本） （是 否 不完全）廢品/返工/返修的隔離通知/分選 （是 否 不完全）生產節拍/單件全過程生產時間 （是 否 不完全）可靠性/失效模式 （是 否 不完全）功能 （是 否 不完全） SPC/排列圖/因果圖應用 （是 否 不完全）6.4.3

11、與產品和過程要求有偏離時，是否分析了原因、制訂了糾正措施，并按時實施和檢查糾正措施的有效性？補充的尺寸/原材料/功能檢驗和耐久檢驗 ( 是否 不完全)風險分析（過程FMEA）/缺陷分析( 是否 不完全)過程能力分析 ( 是否 不完全)審核報告提出的改進計劃 ( 是否 不完全)來自保養/維修的結論/措施 ( 是否 不完全)通知缺陷負責人 ( 是否 不完全)QR8.2.2.2-03 生產制造過程受控因素審核提問明細記錄表制造過程（工序）支撐座 審核員/日期 內部抱怨、顧客抱怨/詢問 ( 是否 不完全)8D報告 ( 是否 不完全)6.4.4是否定期對過程和產品進行審核？是否在下列情況下進行審核：新項

12、目/新過程/新產品 ( 是否 不完全)未滿足質量要求（內外部）/驗證是否符合質量要求 ( 是否 不完全)指出改進的潛力 ( 是否 不完全)是否要向負責人/部門提交偏差報告，跟蹤驗證改進措施：顧客要求 ( 是否 不完全)重要特性、功能、包裝( 是否 不完全)過程能力 ( 是否 不完全)6.4.5是否對產品和過程進行持續改進？成本優化 ( 是否 不完全)減少浪費（如廢品、返工和返修） ( 是否 不完全)改進過程受控狀態（如工藝流程分析） ( 是否 不完全)優化調整時間，提高設備利用率 ( 是否 不完全)減少單件全過程生產時間、降低庫存量 ( 是否 不完全)6.4.6是否確定了產品和過程的目標，并對

13、目標的完成情況進行了監控？ 人員的出勤/缺勤率 ( 是否 不完全) 產量、過程能力指數 （是 否 不完全） 質量指數（如缺陷率、審核結果） （是 否 不完全） 不符合性成本（缺陷成本） （是 否 不完全） 單件全過程生產時間 （是 否 不完全） 過程指數（如過程能力） （是 否 不完全）7顧客要求/顧客滿意度（服務）7.1是否滿足顧客對質量管理體系、產品和過程的要求？按照ISO/TS16949建立、實施和持續改進質量管理體系 （是 否 不完全）質量協議、技術規范的有效性 （是 否 不完全）耐久試驗（調查失效狀況）、功能檢驗 （是 否 不完全） 貯存/訂單處理/零件準備/發貨 （是 否 不完全）

14、檢驗設備/測量設備的適宜性，和規定相一致的檢驗方法（是 否 不完全）針對零缺陷要求的目標協議（是 否 不完全） 7.2顧客要求是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？對抱怨是否快速反應，確保了產品了供貨？ 顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施 （是 否 不完全） 產品使用的標識 （是 否 不完全） 產品故障的知識 （是 否 不完全） 落實新的要求 （是 否 不完全） 通報改進措施 （是 否 不完全） 通報產品和過程的更改/易地生產（也包括分供方）（是 否 不完全） 首批樣件送檢/重新送檢（試制樣品/批量樣品）（是 否 不完全） 出現偏差時的信息（也包括包裝和運輸方面的）（是 否 不完全） 應急計

15、劃 （是 否 不完全） 分選處理的能力和反應時間 （是 否 不完全） 設備、特種設備/工裝和模具的更改可能性 （是 否 不完全） 調動外部力量 （是 否 不完全）QR8.2.2.2-03 生產制造過程受控因素審核提問明細記錄表7.3與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？ 分析可能性（實驗室、檢驗和試驗設施、人員） （是 否 不完全） 針對缺陷特性進行排列圖分析 （是 否 不完全） 各有關部門的介入 （是 否 不完全） 運用解決問題的方法（如8D報告）（是 否 不完全） 解決樣品偏差 （是 否 不完全） 修訂技術規范 （是 否 不完全） 有效性檢查 （是 否 不完全） 7.4員工素質是否滿足了相應的崗位要求？ 顧客服務、產品檢驗、倉儲/運輸、物流、缺陷分析人員應具備相關知識： 產品/技術規范/顧客的特殊要求 （是 否 不完全） 標準/法規 （是 否 不完全） 加工處理/使用（是 否 不完全） 評價方法（如審核、統計方法等）（是 否 不完全） 質量技術（如8D方法、因果圖等）（是 否 不完全） 外語 （是 否 不完全）7.5是否通過定期的內部審核，驗證了保安件/法規件？審核計劃( 是 否 不完全)完整地按照本公司