1、精選優質文檔-傾情為你奉上 連云港金信利不銹鋼有限公司 文件號JXL/GY-QW-00-2010 版本1/修訂0 供應部作業文件匯編 編 制：審 核：批 準： 收件部門：受控狀態：發放編號：2010-09-01發布 2010-09-01實施連云港金信利不銹鋼有限公司供應部作業文件目錄序號文 件 名 稱文 件 編 號版本/修改次數1供應部崗位職責JXL/GY-QW-01-20101/02供應部工作流程圖JXL/GY-QW-02-20101/034567891011121314151617連云港金信利不銹鋼有限公司崗位職責文件編號JXL/GY-QW-01-2010第 0 次修訂標題：供應部崗位職責

2、修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：1/41、目的負責生產所需各種物資及零配件的采購任務。2、范圍適用于供應部及各科室。3、供應部組織結構圖供應部部長鎳鉻合金科物資科廢鋼科爐料輔科專員各類合金專員合金科廢鋼科采購專員雜品勞保專員油料油品專員機電設備專員耐材專員經營總監4、職責4.1 供應部職責：4.1.1根據公司生產計劃，編制公司采購計劃，分解目標，監督實施，并努力達成目標。4.1.2負責公司采購物資的質量與成本控制工作。4.1.3負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作。4.1.4 負責重要物資供方質量保證能力調查、實地評價、定期評估

3、、供貨質量評定工作，選擇合格供方。4.1.5 負責采購合同、采供物資技術協議的登記、存檔工作。4.1.6 負責對采供執行過程進行控制管理，確保采購進度，滿足生產需求。編制：審核：批準：連云港金信利不銹鋼有限公司崗位職責文件編號JXL/GY-QW-01-2010第 0 次修訂標題：供應部崗位職責修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：2/45、各崗位職責5.1 供應部長崗位職責（直接上級：經營總監；直接下級：供應科長）：5.1.1 根據公司生產計劃，編制公司采購計劃和預算，分解目標，監督實施，滿足生產需要。5.1.2 按采購計劃，監督本部各科室完成物資的采購任務，并監督各科室在采

4、購中減少開支。5.1.3 做好重要物資供方質量保證能力調查、實地評價工作，選擇合格供方。采購物資供方，均需進行供方實地評價合格。5.1.4 做好重要、大宗物資訂貨的業務洽談工作，所有采購合同均履行審批手續。5.1.5 做好供應商穩定供貨質量及供貨時效性管理工作，定期對供方供貨質量進行評估。5.1.6 做好各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理等工作，并及時向經營總監匯報重要價格信息。每月至少召開一次價格分析會。5.1.7做好供應人員業務培訓年度計劃，提高供應人員的業務素質。5.1.8 做好采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作。5.1.9 做好記錄控制工作。重要物資

5、、一般物資合格供方，均登錄（ 類）物資合格供方名單且均有供方實地評價表、評定記錄表；采購合同均登錄采購合同臺賬；技術協議均登錄協議類文件清單。5.2 供應部長崗位權力：5.2.1 編制公司采購計劃和預算的權力。5.2.2 制定采購策略的權力。5.2.3 考察供方質量保證能力，選擇合格供方的權力。5.2.4 對供應商供貨質量、供貨時效性進行定期評價的權力。5.2.5 收集各類供應信息，分析、整理，組織召開價格分析會的權力。5.2.6 管理、考核、培訓本部門員工的權力。5.2.7 監督、檢查合同執行情況的權力。5.2.8 管理供應部日常工作的權力。5.3 供應科長崗位職責（直接上級：供應部長；直接

6、下級：業務主辦）：5.3.1根據公司生產計劃，編制本科室采購計劃、預算，分解目標，監督實施，并努力達成目標，保證公司生產正常進行。5.3.2協助供應部長，進行重要物資供方質量保證能力調查、實地評價工作，選擇合格供方。5.3.3負責與供應商溝通、聯絡，及時將生產部、質檢部的意見反饋給供應商，保證生產物資的正常供應。5.3.4負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作。連云港金信利不銹鋼有限公司崗位職責文件編號JXL/GY-QW-01-2010第 0 次修訂標題：供應部崗位職責修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：3/45.3.5 主持一般采購

7、合同的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。5.3.6 負責物資運輸、交驗工作。5.3.7 管理、考核、培訓本科室員工。5.4 供應科長崗位權力：5.4.1編制本科室采購計劃、預算的權力。5.4.2參與制定采購策略的權力。5.4.3實地考察供方質量保證能力，選擇合格供方的權力。5.4.4收集各類物資信息，分析、整理，報告的權力。5.4.5管理、考核、培訓本科室員工的權力。5.4.6 指導業務主辦，洽談業務，編制合同、復核合同的權力。5.4.7監督、檢查合同執行情況的權力。5.4.8 組織物資運輸、交驗工作的權力。5.5 業務主辦崗位職責（直接上級：供應科長）：5.5.1根據本科室采購計劃，落實，

8、完成采購任務，保證公司生產正常進行。5.5.2根據本科室采購計劃，具體負責選擇合格供方，洽談、評審、審批、簽訂合同。5.5.3負責辦理采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作。5.5.4負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作。5.5.5負責與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸工作，保證生產物資的正常供應。5.5.6對本人負責的采購合同，履行合同跟單責任制，具體負責合同洽談、評審、簽訂、執行、運輸、交接，對合同執行情況負全責。5.6 業務主辦崗位權力：5.6.1 有從合格供方名單中，選擇合格供方，洽談、評審、編制合同、審批、簽訂合同的權力。5.6.2 有辦理

9、采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作的權力。5.6.3 收集各類供應信息，分析、整理，報告的權力。5.6.4 檢查、匯報，本人負責跟單合同執行情況的權力。5.6.5 與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸的權力。5.6.6 實地考察供方質量保證能力。 5.7 業務員崗位職責（直接上級：業務主辦）： 5.5.1根據本科室采購計劃，協助業務主辦落實，完成采購任務，保證公司生產正常 進行。5.5.2根據本科室采購計劃，協助業務主辦選擇合格供方，洽談、評審、審批、簽訂 合同。5.5.3負責辦理采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作。5.5.4負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、

10、分析、整理、報告工作。連云港金信利不銹鋼有限公司崗位職責文件編號JXL/GY-QW-01-2010第 0 次修訂標題：供應部崗位職責修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：4/45.5.5協助業務主辦與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸工作，保證生產物資的正 常供應。5.5.6對業務主辦負責的采購合同，協助其履行合同跟單責任制，協助其進行合同洽談、評審、簽訂、執行、運輸、交接，對合同執行情況負協助責任。5.8業務員崗位權力： 5.6.1 有協助業務主辦從合格供方名單中，選擇合格供方；并協助其洽談、評審、 編制合同、審批、簽訂合同的權力。 5.6.2 有協助業務主辦辦理采購物資驗收

11、、運輸、入庫、清點、交接工作的權力。 5.6.3 有協助業務主辦收集各類供應信息，分析、整理，報告的權力。 5.6.4 有協助業務主辦檢查、匯報，業務主辦負責跟單合同執行情況的權力。 5.6.5 有協助業務主辦與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸的權力。1. 供應部部長職位說明書：職位名稱供應部部長所屬部門供應部直接上級經營總監直接下級供應科長任職資格1.具有大專（含）以上學歷，具有良好的職業道德。2.三年以上鋼材采購經驗，工作思路清晰。3. 性格中性，沉穩，有較好的溝通能力，人品正直、誠實，良好的溝通表達能力，具有較強的商務談判能力。4. 熟悉招標和采購流程，熟悉供應商評估、考核，熟悉相關質量

12、體系標準5. 良好部門內和跨部門的組織和協調能力、人際溝通能力，團隊協作能力強職責一職責表述：采購計劃、采購策略工作任務1.根據公司生產計劃，編制公司采購計劃和預算，分解目標，監督實施，確保采購任務按時完成。2.按采供計劃，制定適當的采購策略，降低采購成本，保證企業經濟效益指標順利完成。3負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作。每月至少召開一次價格分析會。4.指導監督各科室進行重要、大宗物資訂貨的詢價、洽談、合同簽訂、合同執行5.做好采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作考核重點： 采購計劃完成的時效性、采購策略的經濟性。職責二職責表述： 供應商管理、

13、部門管理工作任務1. 負責重要物資供方質量保證能力調查、實地評價工作，按供方實力、供貨質量、信譽程度，選擇合格供方，廣泛拓展供應渠道。2. 負責對供應商穩定的供貨質量、供貨時效性進行管理、評價。3. 做好記錄控制工作。重要物資、一般物資合格供方均登錄（ 類）物資合格供方名單且均有供方實地評價表、評定記錄表；采購合同均登錄采購合同臺賬；技術協議均登錄協議類文件清單。4. 定期對本部門員工進行績效考核，按照獎懲制度實施獎懲。負責供應人員業務，提高供應人員的業務素質5. 管理供應部日常工作考核重點：供應商管理的規范性、部門管理的有效性2. 供應科科長職位說明書：職位名稱供應科科長所屬部門供應部直接上

14、級供應部部長直接下級業務主辦任職資格1.具有大專（含）以上學歷，一定物資采購知識和管理能力2.二年以上相關工作經驗，有一定的管理協調能力和溝通能力3.有較強的工作責任感和事業心，原則性強，能吃苦耐勞職責一職責表述： 采購計劃、市場信息工作任務1.根據公司生產計劃，編制本科室采購計劃、預算，分解目標，監督實施，并努力達成目標，保證公司生產正常進行2.負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作3.主持一般采購合同的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況4.負責物資運輸、交驗工作考核重點：采購計劃完成的時效性、市場信息準確性、及時性。職責二職責表述： 供應商管理、科室

15、管理工作任務1.協助供應部長，進行重要物資供方質量保證能力調查、實地評價工作，選擇合格供方2.負責與供應商溝通、聯絡，及時將生產部、質檢部的意見反饋給供應商，保證生產物資的正常供應3.定期對本部門員工進行績效考核，按照獎懲制度實施獎懲。4.負責供應人員業務，提高供應人員的業務素質考核重點： 供應商管理的規范性、科室管理的高效性。3. 業務主辦崗位說明書：職位名稱業務主辦所屬部門供應部直接上級供應科科長直接下級業務員任職資格1.具有大專（含）以上學歷，適應能力強，能嚴格遵守公司各項規章制度2.一年以上相關工作經驗，服從性好，有很強的執行力3. 熟練操作電腦辦公自動化軟件4.工作責任心強，能吃苦耐

16、勞，工作效率高5.溝通協調能力強，有良好的工作心態職責一職責表述： 采購計劃工作任務1.根據本科室采購計劃，落實，完成采購任務，保證公司生產正常進行2.根據本科室采購計劃，具體負責選擇合格供方，洽談、評審、審批、簽訂合同3.負責辦理采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作4. 負責各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作考核重點：采購計劃完成的時效性。職責二職責表述：合同跟單 工作任務1. 負責與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸工作，保證生產物資的正常供應2. 對本人負責的采購合同，履行合同跟單責任制，具體負責合同洽談、評審、簽訂、執行、運輸、交接，對合同執行

17、情況負全責考核重點：合同跟單的有效性。4. 業務員崗位說明書：職位名稱業務員所屬部門供應部直接上級業務主辦直接下級任職資格1.具有大專（含）以上學歷，適應能力強，能嚴格遵守公司各項規章制度2.一年以上相關工作經驗，服從性好，有很強的執行力3. 熟練操作電腦辦公自動化軟件4.工作責任心強，能吃苦耐勞，工作效率高5.溝通協調能力強，有良好的工作心態職責一職責表述： 采購計劃工作任務1.根據本科室采購計劃，協助業務主辦落實，完成采購任務，保證公司生產正常進行2.根據本科室采購計劃，協助業務主辦選擇合格供方，洽談、評審、審批、簽訂合同3.協助業務主辦辦理采購物資驗收、運輸、入庫、清點、交接工作4. 協

18、助業務主辦各類物資采購價格、質量、數量、產地、運輸等信息的收集、分析、整理、報告工作考核重點：采購計劃完成的時效性。職責二職責表述：合同跟單 工作任務1. 協助業務主辦與供應商溝通、聯絡，督促發貨、運輸工作，保證生產物資的正常供應2. 對業務主辦負責的采購合同，協助其履行合同跟單責任制，協助其進行合同洽談、評審、簽訂、執行、運輸、交接，對合同執行情況負協助責任。考核重點：合同跟單的有效性。連云港金信利不銹鋼有限公司作業指導書文件編號JXL/GY-QW-02-2010第 0 次修訂標題：供應部工作流程修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：1/31、目的明確物資采購流程，保證物資

19、采購質量。2、適用范圍適用于供應部物資采購工作。3、職責：供應部按此工作流程進行物資采購。4、 采購控制程序4.1 采購物資信息確認：根據生產部采購物資申請單，訂貨技術條件，質檢部庫存物資報表，與生產部確認采購物資品種、數量、質量標準、交貨期。4.2 供方信息收集： 通過實地考察、調查、網絡查詢、電話聯系、業內人士，收集供應商庫存、規模、銷售狀況、行業背景、價格、實力、信譽等信息，篩選出與公司采購計劃劃相匹配的供應商。4.3 業務洽談： 4.3.1 供方考察： 對意向供應商，進行實地考察。 A） 考察內容主要為：資質、貨源渠道、經營規模、貨物類型、價格、信譽等。 B） 如考察對象為貿易公司，還

20、需考察資質證明。如是進口廢鋼需提供進口許可證和國家承認的相關報告。 C） 要求現場落實貨物質量、數量。 D） 價格考察：運到價、承兌價、現金價等 E）凡進行實地考察的供方，填寫供方實地評價表（JXL/QL7.4-01-01）。實地考察合格的供方，列入合格供方備選名單。 4.3.2 重要、大宗物資采購，經過考察后，邀請供應商來我公司參加訂貨會，就品種、價格，質量、交貨期、物流，付款方式等事項進行詳細洽談。 一般物資采購，由業務主辦直接與供方，就品種、價格，質量、交貨期、物流，付款方式等事項進行詳細洽談。 4.3.3 運輸方式原則上采取供方送貨的方式。 4.3.4每單采購合同，洽談供方不少于三家。

21、 4.3.5 洽談過程，形成采購合同洽談、審批記錄（JXL/QL7.4-01-06）。4.4 合同評審：4.4.1 重要、大宗物資采購，要求按合 同 評 審 程 序（JXL/QP-7.2-01）進行評審。4.4.2 重要、大宗采購物資指： A)采購計劃如不能按期、按質、按量完成，將影響生產進度，進而影響銷售合同履行的。 編制：審核：批準：連云港金信利不銹鋼有限公司作業指導書文件編號JXL/GY-QW-02-2010第 0 次修訂標題：供應部工作流程修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：2/3 B)供方為第一次合作。 C)一次采購物資金額超過100萬元的合同。4.4.3 若合同

22、評審通過，編制合同評審記錄（JXL/QL7.2-01-01）。準備上報材料。4.4.4 若合同評審未通過，則繼續按4.1、4.2、4.3進行。4.5 采購信息上報： 業務主辦將：供方實地評價表、采購合同洽談、審批記錄、合同評審記錄（若一般物資采購，不需此項），上報價格委員會。 價格委員會，根據上報材料，分析、比較，核準供方、采購價格、付款方式、運輸方式等。4.6付款申請、合同審批：4.6.1 業務主辦、業務員根據價格委員會，確定的供方、采購價格、付款方式等，編制采購合同，付款申請報批。 審批流程為：業務主辦、業務員 法律事務科長 供應科長 財務部長 供應部長 經營總監。4.6.2 合同審批通過

23、后，業務主辦與供方簽訂采購合同。4.6.3 供應部留存正式合同，復印件：財務部一份、辦公室一份、質檢部一份。4.7 合同執行：4.7.1 合同簽訂后，采取合同跟單責任制；每一單合同都必須有一名業務主辦跟單，具體負責合同洽談、評審、簽訂、執行、運輸、交接，對合同執行情況負全責。4.7.2 若需預付款，由業務主辦負責向財務部請款，辦理預付款事物。4.7.3 合同執行期間，跟單業務員隨時與供方保持聯系，保證采購物資按時到場。4.8 物資進場交付驗收：4.8.1 物資進場前，跟單員應提前通知質檢部、生產部、保衛科，做好接貨準備，并向送貨人員交代交貨驗收程序，注意事項。4.8.2 物資進場后，跟單員會同

24、倉管員，根據合同，核實送貨品種、數量、規格、交貨期等。4.8.3 如發現接收之物料數量不足時，由倉管員將實數記于收貨單上，簽名后交于業務員。業務主辦將實際物料數量和所欠數量以書面形式通知供方補料。4.8.4 跟單員配合生產、質檢、地磅房，安排過磅，質量驗證；如需化驗，則配合抽樣。4.8.5 倉管員開具收貨單、入庫單。 A） 收貨單一式五聯，第一聯存根（白色）；第二聯（紅色），業務員憑此辦理報銷手續；第三聯（綠色），業務員憑此辦理入庫單手續；第四聯（藍色），供應部留存，登記采購賬簿；第五聯（黃色），庫房留存，登記庫房賬簿。 B） 入庫單一式三聯；第一聯倉庫留根；第二聯，交供應部；第三聯倉庫記賬。4.8.6 驗收不合格，由跟單員通知供方，聯系處理事宜。連云港金信利不銹鋼有限公司作業指導書文件編號JXL/GY-QW-02-2010第 0 次修訂標題：供應部工作流程修訂日期：實施日期：2010.09.01版本：1頁 碼：3/34.9資料歸檔4.9.1 采購物資申請單、訂貨技術條件、合同評審記錄、工業品買賣合同、采購合同洽談、審批記