1、京京隆隆項(xiàng)項(xiàng)目目部部20162016年年度度質(zhì)質(zhì)量量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因素素一一覽覽表表序號(hào)信息來源風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的后果控制部門控制措施交付物責(zé)任人具體描述1標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范因企標(biāo)、項(xiàng)目部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，導(dǎo)致檢修中質(zhì)量把關(guān)偏差，造成設(shè)備運(yùn)行后故障、非停1.轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備檢修后找中心，因標(biāo)準(zhǔn)不一致，啟動(dòng)后振動(dòng)。2.水泵動(dòng)靜部件間隙標(biāo)準(zhǔn)不一致設(shè)備啟動(dòng)后振動(dòng)大，動(dòng)靜部件摩擦安生部1、限期統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合廠家資料進(jìn)行不同設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)修訂；2、組織技術(shù)人員培訓(xùn)，進(jìn)行貫標(biāo)活動(dòng)。學(xué)習(xí)記錄、設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)梁正升張丙深2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán) 1、檢修作業(yè)越點(diǎn)、漏點(diǎn)。2、質(zhì)量驗(yàn)收人員不把關(guān)，不負(fù)責(zé)任。檢修質(zhì)量低，影響設(shè)

2、備運(yùn)行壽命。專業(yè)、班組規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)文件，明確質(zhì)量驗(yàn)收點(diǎn)，逐級(jí)驗(yàn)收簽字，對(duì)越點(diǎn)、漏點(diǎn)行為嚴(yán)厲考核；規(guī)范隱蔽工程作業(yè)流程，辦理隱蔽驗(yàn)收簽證。作業(yè)指導(dǎo)文件專業(yè)主任、專工3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán) 隱蔽工程不驗(yàn)收、無隱蔽工程簽證 。 設(shè)備或管道內(nèi)遺留工具、雜物等，導(dǎo)致設(shè)備損壞專業(yè)、班組規(guī)范隱蔽工程作業(yè)流程，辦理隱蔽驗(yàn)收簽證。隱蔽工作作業(yè)規(guī)程、簽證。專業(yè)主任、專工4案例焊接工藝差，導(dǎo)致泄漏、停機(jī)機(jī)務(wù)專業(yè)的焊接作業(yè)，因焊工不合格、工藝不規(guī)范、金屬檢驗(yàn)不嚴(yán)格導(dǎo)致設(shè)備帶壓后泄漏設(shè)備損壞、機(jī)組被迫停運(yùn)專業(yè)、班組1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)焊接的資質(zhì)管理，無資格焊工嚴(yán)禁焊接。2、組織焊工培訓(xùn)，檢驗(yàn)焊工的焊接水平；3、金屬檢驗(yàn)

3、由有資質(zhì)的第三方人員進(jìn)行，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)告專業(yè)主任、專工5經(jīng)驗(yàn)推測(cè)監(jiān)督不到位,責(zé)任不落實(shí)監(jiān)督不到位,責(zé)任不落實(shí),檢修工序和工藝標(biāo)準(zhǔn)得不到正確執(zhí)行檢修工序、工藝標(biāo)準(zhǔn)不能正確執(zhí)行,設(shè)備檢修質(zhì)量無法保證專業(yè)、班組強(qiáng)化并落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃及檢查記錄專業(yè)主任、專工6經(jīng)驗(yàn)推測(cè)檢修技術(shù)文件審批現(xiàn)場(chǎng)檢修技術(shù)文件未嚴(yán)格履行審批程序不履行審批程序，就不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢修工序、檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，而檢修人員執(zhí)行錯(cuò)誤的檢修工序和工藝標(biāo)準(zhǔn)，可能產(chǎn)生質(zhì)量問題。安生部嚴(yán)格履行檢修技術(shù)文件審批程序，未經(jīng)審批的技術(shù)文件不得在現(xiàn)場(chǎng)使用審批后的檢修技術(shù)文件及文件審批表梁正升張丙深7經(jīng)驗(yàn)推測(cè)春、秋兩季晝夜溫

4、差大，造成輔機(jī)設(shè)備跑油、斷油燒瓦春秋兩季晝夜溫差大，潤(rùn)滑油供油流量會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，導(dǎo)致跑油、斷油燒瓦設(shè)備損壞、機(jī)組降出力或被迫停機(jī)專業(yè)、班組嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度設(shè)備巡檢記錄專業(yè)主任、專工8經(jīng)驗(yàn)推測(cè)冬季環(huán)境溫度低，造成室外設(shè)備、管線結(jié)冰、凍裂嚴(yán)寒環(huán)境造成室外設(shè)備伴熱管線、管路結(jié)冰，凍裂管路；影響設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備損壞、機(jī)組降出力或被迫停機(jī)；影響表計(jì)正常運(yùn)行及取樣管理正常取樣。專業(yè)、班組嚴(yán)格落實(shí)防寒防凍措施防寒防凍措施、伴熱檢查記錄等專業(yè)主任、專工9經(jīng)驗(yàn)推測(cè)夏季環(huán)境溫度高，輔機(jī)設(shè)備軸承溫度高、冷卻水、油站高溫等高溫環(huán)境造成設(shè)備冷卻水、潤(rùn)滑油溫度高，導(dǎo)致轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備軸承溫度過高燒損、輔機(jī)跳閘等設(shè)備損壞、機(jī)組

5、降出力或被迫停機(jī)專業(yè)、班組保夏季大負(fù)荷措施、設(shè)備巡檢記錄保夏季大負(fù)荷措施、設(shè)備巡檢記錄專業(yè)主任、專工10案例設(shè)備可靠性重要設(shè)備定位器連桿松動(dòng)運(yùn)行設(shè)備退出專業(yè)、班組定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理巡檢記錄，工作票，檢修記錄專業(yè)主任、專工11案例設(shè)備可靠性各臺(tái)機(jī)組大機(jī)調(diào)門處振動(dòng)較大LVDT穿銷釘磨損影響DEH系統(tǒng)自動(dòng)控制調(diào)節(jié)能力，影響負(fù)荷專業(yè)、班組定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，機(jī)組臨修更換巡檢記錄，工作票，檢修記錄專業(yè)主任、專工12經(jīng)驗(yàn)推測(cè)化學(xué)溶劑化學(xué)系統(tǒng)設(shè)備加藥化學(xué)系統(tǒng)設(shè)備加藥引起二次污染專業(yè)、班組所有加藥工作按照定期工作開展執(zhí)行，同一型號(hào)表計(jì)整體進(jìn)行處理，使用定制化塑料布工作票專業(yè)主任、專工13經(jīng)驗(yàn)推

6、測(cè)EAM缺陷超時(shí)、重復(fù)技術(shù)水平不夠，隨意檢修操作，重復(fù)檢修設(shè)備退出運(yùn)行，機(jī)組降負(fù)荷，跳機(jī)專業(yè)、班組班組定期開展培訓(xùn)工作，檢修前控制人員技能水平是否能勝任，專業(yè)定期開展培訓(xùn)工作培訓(xùn)記錄，工作票審核專業(yè)主任、專工14經(jīng)驗(yàn)推測(cè)設(shè)備可靠性臨修改造項(xiàng)目?jī)x表管路安裝符合標(biāo)準(zhǔn)儀表管路存在偏差后，造成設(shè)備無法正常監(jiān)測(cè)，無法達(dá)到自動(dòng)化專業(yè)、班組設(shè)備改造專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)到位檢查到崗到位檢查表、臨修總結(jié)專業(yè)主任、專工15經(jīng)驗(yàn)推測(cè)設(shè)備可靠性點(diǎn)火系統(tǒng)傳動(dòng)不合格機(jī)組啟動(dòng)過程中，無法達(dá)到正常點(diǎn)火功能，造成機(jī)組啟動(dòng)超時(shí)，影響并網(wǎng)時(shí)間專業(yè)、班組機(jī)組臨修時(shí)，按照要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)火系統(tǒng)傳動(dòng)工作票專業(yè)主任、專工16經(jīng)驗(yàn)推測(cè)設(shè)備可靠性等離

7、子點(diǎn)火攝像頭畫面與就地不對(duì)應(yīng)局部等離子無法正常投用后，不確定某個(gè)角，運(yùn)行人員無法正常投用油槍進(jìn)行調(diào)整，容易引起鍋爐局部高溫，或者鍋爐滅火專業(yè)、班組機(jī)組臨修時(shí)，按照要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行等離子點(diǎn)火系統(tǒng)傳動(dòng)工作票專業(yè)主任、專工17案例粉塵濃度大輸煤設(shè)備因運(yùn)行環(huán)境惡劣，粉塵濃度大，導(dǎo)致皮帶粘接質(zhì)量下降，皮帶接口使用壽命簡(jiǎn)短。皮帶接口起皮開裂專業(yè)、班組加強(qiáng)除塵設(shè)備的投用率，在皮帶粘接時(shí)搭設(shè)遮擋防止粉塵。作業(yè)指導(dǎo)書專業(yè)主任、專工18案例質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)質(zhì)量驗(yàn)收人員不把關(guān)設(shè)備運(yùn)行后缺陷平凡發(fā)生，導(dǎo)致設(shè)備損壞專業(yè)、班組加強(qiáng)各級(jí)管理人員的責(zé)任心，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)考核。作業(yè)指導(dǎo)書專業(yè)主任、專工19案例粉塵濃度大輸煤、除灰

8、設(shè)備因運(yùn)行環(huán)境惡劣，粉塵濃度大，導(dǎo)致設(shè)備軸承使用壽命縮短。軸承損壞造成設(shè)備停運(yùn)專業(yè)、班組1、消除漏點(diǎn)，降低揚(yáng)塵，改善設(shè)備運(yùn)行環(huán)境；2、做好定期工作，定期更換、補(bǔ)加油脂；3、每日巡檢，在線檢查設(shè)備軸承運(yùn)行情況，有異常及時(shí)進(jìn)行檢修。巡檢記錄定期工作記錄專業(yè)主任、專工20經(jīng)驗(yàn)推測(cè)檢修質(zhì)量差檢修人員技能水平低。重要設(shè)備檢修超時(shí)及多次檢修。造成設(shè)備損壞及人身傷害。重要設(shè)備檢修超時(shí)及多次檢修，造成設(shè)備退出運(yùn)行，機(jī)組降負(fù)荷，跳機(jī)。專業(yè)、班組1、加強(qiáng)作業(yè)人員的日常技能培訓(xùn)。2、班組技術(shù)管理人員進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。培訓(xùn)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書專業(yè)主任、專工21經(jīng)驗(yàn)推測(cè)輸煤系統(tǒng)室外設(shè)備大風(fēng)造成損壞未制定專項(xiàng)的防風(fēng)措施，措施未嚴(yán)

9、格執(zhí)行。設(shè)備損壞，人員輕傷。專業(yè)、班組專業(yè)及班組制定專項(xiàng)的防風(fēng)措施，防止在大風(fēng)來臨直接造成設(shè)備及人員的損傷。防風(fēng)措施、防風(fēng)檢查記錄專業(yè)主任、專工22經(jīng)驗(yàn)推測(cè)酷暑、氣溫高夏季氣溫高,導(dǎo)致燃油系統(tǒng)環(huán)境溫度高 燃油灌、系統(tǒng)管道、閥門爆燃,損壞設(shè)備,造成質(zhì)量事故。專業(yè)、班組當(dāng)油罐達(dá)到一定溫度后通知運(yùn)行人員開啟噴淋進(jìn)行冷卻。重大危險(xiǎn)源檢查記錄專業(yè)主任、專工23現(xiàn)場(chǎng)檢查檢修起吊過程中掉落，設(shè)備損壞檢修人員起吊過程中，因綁扎不當(dāng)、起重工具缺陷、起重系統(tǒng)失穩(wěn)、指揮人員未查明情況、指揮和起重聯(lián)系不暢設(shè)備、部件掉落損壞；起吊物碰撞其他設(shè)備導(dǎo)致設(shè)備損壞專業(yè)、班組1、定期對(duì)起重人員進(jìn)行培訓(xùn)；2、起重作業(yè)持證操作；3、

10、較大型、較復(fù)雜起重作業(yè)制定吊裝方案，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)監(jiān)護(hù)。培訓(xùn)記錄、吊裝方案專業(yè)主任、專工24現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備可靠性外圍系統(tǒng)排污泵坑浮漂高度偏差排污泵頻繁起停造成排污泵損壞專業(yè)、班組浮漂定期傳動(dòng)，按時(shí)測(cè)量浮漂高度，記錄浮漂數(shù)量排污泵坑檢查傳動(dòng)工作票專業(yè)主任、專工25經(jīng)驗(yàn)推測(cè)重要設(shè)備修前因組織不到位，策劃不到位，造成設(shè)備延誤檢修時(shí)間。1、計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間不確定。2、方案編寫不完善或作業(yè)指導(dǎo)書工序標(biāo)準(zhǔn)不清楚。3、工期具準(zhǔn)備不齊全不合格。4、人員配備不合理。5、專業(yè)間配合不到位。 延誤設(shè)備檢修時(shí)間專業(yè)、班組1、嚴(yán)格按照檢修申請(qǐng)或方案中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行組織策劃。2、檢修作業(yè)指導(dǎo)書和方案提前組織班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)及討

11、論。 3、工器具應(yīng)準(zhǔn)備齊全，尤其是電動(dòng)工器具、起重工器具及特殊的專用工器具準(zhǔn)備要到位。4、參加檢修的人員必須按照相應(yīng)的技能和等級(jí)進(jìn)行分配。5、開工前聯(lián)系相關(guān)專業(yè)到位配合。方案或作業(yè)指導(dǎo)書、檢修記錄專業(yè)主任、專工26經(jīng)驗(yàn)推測(cè)制度不健全，造成人員或設(shè)備失控。專業(yè)沒有相應(yīng)的質(zhì)量管理制度，無法規(guī)范作業(yè)人員的行為，設(shè)備檢修沒有按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。造成人員作業(yè)行為不規(guī)范，設(shè)備失修或損壞。專業(yè)、班組專業(yè)編制相應(yīng)的管理制度，組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)討論。專業(yè)管理人員定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督。管理制度專業(yè)主任、專工27現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)組電纜橋架積灰、積粉嚴(yán)重，軸承電纜損壞。清理不到位，造成橋架或電纜自然事件。設(shè)備損壞、機(jī)組降出力或被迫停機(jī)專業(yè)、班組1、嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度。2、積粉嚴(yán)重區(qū)域的電纜橋架按照周期及時(shí)進(jìn)行清理。3、隱