1、安全生產檢查及隱患排查整改制度1 設置目的： 為了及時了解公司各部門的安全生產狀況，發現生產中的不安全的狀態（設備、工 具、附件）、不安全的作業環境、不安全的操作行為和不安全管理缺陷及其它潛在的職業 健康危害，以便采取措施，及時糾正，防止傷亡事故發生。通過全面的經常性的安全檢查，將檢查的情況加以綜合，進行系統分析，總結經驗， 找出安全管理上的薄弱環節，對安全工作做出評價。通過安全檢查，提高各級領導和廣大職工對安全重要性的認識，促進公司安全生產 標準化工作的展開。2 適用范圍：本制度適用于本公司所屬的生產廠區、各車間和輔助設施及各生產活動區域。3 規范性引用文件中華人民共和國安全生產法中華人民共

2、和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業病防治法4 職責技術和安全、工會部門負責檢查新建、改建、擴建工程項目的“三同時”執行情況。 保衛部門負責檢查易燃易爆危險物品、消防設施及重點危險要害部位的安全。 設備管理部門負責檢查機械、動力、起重、電氣、鍋爐、壓力容器及氣瓶等設備的安全 及完好程度。運輸部門負責檢查運輸車輛的安全及完好程度。 安技科按國家有關規定，負責起重機械、廠內機動車輛、鍋爐、壓力容器等進行定期檢 驗。行政部門負責檢查廠房建筑、道路、下水道、窨井的安全情況。 設計部門負責檢查生產工藝流程執行情況。各工廠、部門應將檢查出的不安全隱患及時報安全管理部門，并應在安全臺帳上進行記

3、錄。5 內容與要求. 安全生產檢查分類： 日常（綜合）安全檢查。 安技人員巡回安全檢查。中層以上干部日輪流值班巡回安全檢查。 職工崗位日安全檢查。定期檢查。班組周安全檢查。車間（部門）月安全檢查。公司季度綜合性（包括全面性檢查）安全檢查。 各專業（電氣、特種設備、消防）月安全檢查。季節性安全檢查。節假日前安全檢查。日常（綜合）安全檢查內容 檢查各種設備、設施的安全防護、保險、信號等裝置是否良好。檢查生產場地的照明、通風是否符合安全衛生的標準。 檢查周圍環境是否有危害操作安全、危害操作者身體健康的安全隱患存在。 檢查職工個人勞動防護用品的穿戴是否符合標準。看工廠的地面是否清潔，安全通道是否暢通，

4、有無油污、積水、雜物，有無死角。 檢查操作者是否有不安全行為，如：用手代替工具操作，拆除安全裝置，使用不安全的 設施，物體存放不當，冒險進入危險場所，攀坐不安全裝置，個人防護用具不正確使用， 違章駕駛機動車輛和酒后開車等等。車間（部門）月安全檢查內容 包括日常檢查內容。檢查職業健康安全規章制度、操作規程的執行情況。 檢查要害部位、易燃易爆和有毒物品的管理情況。 督促班組開展每周安全檢查和每月兩次的安全活動，并做到有檢查記錄。檢查安全措施計劃的落實及完成情況。. 公司季度安全檢查內容包括車間月安全檢查內容。檢查各級領導是否重視安全生產工作，是否把安全生產工作放在重要議事日程之中 。 檢查安全生產

5、工作是否貫徹了黨和國家的安全生產方針、政策和法規。檢查廠區及建筑物和生產作業場所是否符合安全要求。檢查是否貫徹了“三同時” （安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使 用）和“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，要計劃、布置、 檢查、總結、評比安全工作） 。檢查對職工傷亡事故處理是否堅持了“四不放過” （ 事故原因分析不清不放過、事故責 任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有采取防止事故再次發生的預防措施不放過、事故 責任者沒有受到處理不放過）的原則。檢查各級安全生產責任制是否貫徹落實。檢查安全生產原始憑證、臺帳是否齊全。. 專業月檢查專業月檢查分類：電氣檢查。壓力容

6、器、鍋爐、起重機械、電梯、廠內機動車輛等特種設備的檢查。 消防設備檢查。. 專業月檢查方法、內容： 檢查方法：各專業部門根據被檢查對象的特點制訂檢查表，由安技科監督各專業部門執 行。. 季節性安全檢查內容 季節性安全檢查由安技科組織進行，生產、后勤部門參加。 雨季、臺風季節前進行防觸電、防雷、防建筑物倒塌、防汛、防臺風檢查。 夏季前進行防暑降溫工作檢查。冬季前進行防寒、防凍檢查。. 管理 日巡回檢查人員每天檢查，發現事故隱患及時消除，并做好記錄。并及時向領導匯報。班組周檢查由各班組長每周一負責組織檢查，各班組兼職安全員作好記錄。 車間月檢查，由各車間主任每月一日負責組織檢查，由各車間兼職安全員

7、作好記錄。公司季度檢查，在每季度末進行，由主管安全生產的副總經理組織檢查，安全生產領導 小組成員和各部門主要領導參與，公司安全員作好記錄。. 事故隱患整改 對查出的事故隱患應登記存檔，及時下發“隱患整改通知單”限期整改。整改完畢后，應將反饋單傳遞安技科，并對整改情況進行驗收。事故隱患整改應做到“三落實” （人員、整改措施、完成時間 ） 、“三不”（個人能解決不 推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司） 。暫時不能整改的必須制定可靠的安全防范措施并落實責任人，限期完成整改。安全部門應經常督促檢查，事故隱患整改率應達到 100%。. 考核 各項檢查中，如發現有違章違紀行為，給責任

8、者扣除獎金、罰款。對下達的“事故隱患整改通知單”未按期解決的，應按違章處理，對造成事故者，要追 究其責任。要發揮廣大職工對安全生產工作的監督作用，認真聽取職工意見和建議。6 記錄附錄A （規范性附錄）公司安全檢查表；附錄B （規范性附錄）隱患整改通知單；7 附則 本制度由企業安全生產委員會提出； 本制度由安技部歸口管理； 本制度由安技部負責起草； 本制度由安技部負責解釋。附錄A （規范性附錄）公司安全檢查表檢查人（簽字）：年 月 日序 號檢杳內容檢查方法檢查記錄一一一安全生產管理1安全生產管理組織機構健全（領導機構、 管理機構、管理網絡），配備專（兼）職 安全管理人員查資料2建立事故應急救援體

9、系（機構、預案、演 練）查資料3建立各級安全生產責任制（部門安全職 能、崗位安全職責），并定期考核查資料4建立安全檢查制度（日常檢查、節假日檢 查、定期檢查等），并有整改和防范措施查記錄5建立、落實安全教育制度（日常、三級安全教育培訓等）查記錄6執仃事故報告、調查處理、統計上報、事 故檔案管理制度，堅持“四不放過”原則查記錄7建立健全并執仃各種安全生產規章制度 及安全操作技術規程查記錄8組織編制、告知員工及實施作業場所、工 作岡位存在的危險有害因素、防范措施及 事故應急措施查資料 查記錄9企業要實施生產“五同時”（生產和安全 工作同時計劃、布置、檢查、總結、評比）， 定期召開安全分析會查記錄1

10、0職業衛生與職業病的管理（粉塵、噪聲、咼溫、低溫、毒物、輻射等）。按規定配 備、正確使用勞動保護用品查資料 查記錄 查現場11同一作業區域內兩個以上單位簽訂和執 行安全生產管理協議（合同）查資料12簽訂和執行出租、承包安全生產管理協議 （合同），必須出租給具備安全生產條件 的單位或個人查資料13獨立從事特種作業（特種設備作業）人員 持證上崗查資料 查現場14設備管理、使用、報廢等制度建立與執行查資料、現場序 號檢杳內容檢查方法檢查記錄15從業人員參加工傷保險查資料16員工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查現場17安全技術措施經費的管理及使用查資料18使用危險化學品及民用爆炸物品等危險 物品符合

11、安全要求查資料、現場二二二安全生產設施、設備、工藝1按國家規定定期對現有具有危險性的生 產、儲存設備、設施進行安全條件論證或 安全評價查評價報告和 批復2新建、擴建、改建的建設項目落實“三同 時”要求查資料 現場查看3特種設備（電梯、起重機、鍋爐、壓力容 器、廠內機動車輛等）及監控儀器、儀表 等安全附件按照國家有關規定檢驗、檢測 并取得使用合格證查檢測報告或 準用證4消防設施的配置符合國家有關規定，并完 好查消防驗收、 現場查看5防雷設施、接地設施應符合國豕有關規 定，并完好查檢測報告、現 場查看6各種機械傳動裝置、輸送裝置等外露運動 部件，如皮帶輪、明齒輪、聯軸器、傳動 帶（鏈）、飛輪、螺旋

12、機構和轉軸等，應 安裝有效的防護裝置現場查看7咼速運轉中易飛出的零、部件，應有放松 脫裝置或急停連鎖裝置以及防護裝置現場查看8機械設備根據要求應有可靠的制動離合 裝置、行程限制限位裝置、超負荷卸載保 險裝置、慣性運動部件緩沖平衡裝置現場查看9機械設備操縱機構位置應舒適，其功能應 有明顯標記，腳踏操縱機構應有護罩和自 動復位裝置現場查看10對重大危險有害區域應設置設備隔離、密 閉、監控、報警、信號、消除電火花或其 他安全防護措施現場查看11設備滑動、摩擦等相對運動的部位，應有 良好的潤滑現場查看12機械電氣設備的危險有害部位及場所，應現場查看序 號檢杳內容檢查方法檢查記錄設置有明顯的安全警示標志13車間地面平坦、不打滑，必須設置安全通 道并保持暢通；危險作業區至少應設兩個 安全出口現場查看14車間生產線（輥道輸運等設備）人員橫跨 處應設置防護走橋；高空作業和其他有危 險的作業應有個體防護措施現場查看15工廠內工作平臺和走臺、坑池邊和升降口 有跌落危險處，應設置防護欄桿、圍欄或 蓋板；咼處作業時應設鋼斜梯，如用鋼直 梯應加防護設施現場查看16危險性較大的生產設備（特種設備、木工 機械、壓力機械、橡塑機械、磨削機械、 破碎機械和手持電動工具等），應來自具 有資質的制造廠制造，其安全附件應可靠 有效查相關資質證 書、現場查看17工廠所使用、儲存的危險化學品應有密 閉、隔離等安全防護