1、華計軟件規范文檔生產調研報表目 錄1、企業基本情況31.1、企業概況31.2、組織結構41.3、部門科室職責51.4、重要崗位職責說明72、產品情況92.1、產品類型92.2、產品結構92.3、產品工藝103、業務描述113.1、部門組織(各部門、車間的功能)113.2、業務流程123.3、業務需求(按每個業務描述)133.4、業務關鍵144、單據報表154.1、單據154.2、臺帳154.3、報表161、企業基本情況1.1、企業概況廣州市大胡子包裝材料有限公司成立于1990年4月，是一家獨資的民營獨資企業，也是廣州市十大私營企業之一。其中聯華包裝材料有限公司是中國煙草物資公司卷煙配套生產定點

2、企業，工廠位于廣州市花都區芙蓉鎮，員工總人數為300多人。工廠主要產品為“大胡子”牌不干膠系列拆封拉線，廣泛用于卷煙、食品、音像、特快專遞、包裝紙箱等行業的拆封，起到拆封、裝飾、防偽的作用。現擁有大型進口設備30臺，年生產能力為1500噸。公司現有面積2萬平方米，有職工三百多人，屬全球第二大拉線制造企業。拉線開發能力處于世界首位。在全球擁有300多家客戶，其中中國市場的市場占有率達到40%以上，居國內同行業中首位。1.2、組織結構大胡子公司的生產部門由兩個車間（一車間和二車間）和一個彩印車間組成，以及相關的技術開發、品質部和實驗等組成，其組織機構圖如下所示：生產總監供應部品質部技術開發部機電工

3、段生產部實驗室設計室接線檢驗組水松檢驗組檢測中心二車間彩印車間一車間1.3、部門科室職責部門名稱主要職能說明業務部² 負責常規合同的評審。² 負責召集有關部門對特殊合同進行評審。² 負責客戶信息的收集和反饋。² 負責顧客滿意程度測量, 市場動態分析, 及時將分析情況反饋公司領導及有關部門。² 負責向管理評審會議提交銷售質量報告。² 負責成品的發貨及跟蹤。負責對部門各業務員的業績進行考核。市場開發部² 負責煙草行業非拉線產品、非煙草行業拉線及非拉線產品的銷售及市場開發。² 負責本部門常規合同的評審。² 負責

4、召集有關部門對特殊合同進行評。² 負責與本部門業務范圍內的顧客信息的收集、服務跟蹤。² 負責收集產品質量信息，及時反饋到有關部門，為改進產品質量提供依據，負責向營銷副總提供市場開發部的銷售、開發、產品質量情況報告。國際貿易部² 負責本部門常規合同的評審。² 負責國際市場的銷售與市場開發。² 負責主持國際貿易部的日常工作及和其它部門的工作協調。² 負責對本部門業務人員的專業知識和實際操作技能作出培訓計劃，并組織實施。² 督促業務員開拓市場，完成公司下達的各項銷售資金回籠任務。生產部² 產品標識和可追溯性控制程序。&#

5、178; 負責制定生產計劃并組織實施，負責監督車間的環境衛生。 ² 負責對特殊合同進行評審。² 負責向管理評審會議提交生產過程業績報告。配合技術開發部進行新產品的試制和試用。² 負責本部門非常用材料采購計劃的編制與審核。負責生產過程中的出現的不合格品(不需品質部進行鑒別)的鑒別,參與有爭議的不合格品的評審。技術開發部² 負責編制產品設計開發計劃并組織實施。² 負責組織產品設計各階段的評審、驗證、確認工作。² 負責產品設計開發試產階段的技術服務,協助產品質量問題的技術分析。² 負責采用新技術、新工藝、新材料對生產過程工藝和產品

6、進行技術改進。² 負責對特殊合同的評審。² 負責本部門非常用材料采購計劃的編制和審核。負責編制產品工藝流程圖、生產工藝標準。品質部² 負責編制進貨、過程和最終檢驗的檢驗計劃和檢驗規程，并對試用原輔材料的物理、化學數據的檢測。² 負責對過程檢驗和最終檢驗的結果進行統計分析。² 負責對檢驗、測量和試驗設備的驗收，周期檢定及校準。² 負責對不合格的原材料、顧客財產、半成品（需化驗室進行鑒別的）和最終產品進行鑒別、記錄和標識。² 負責對不合格品的判定和評審。² 負責向管理評審會議提供產品質量檢驗統計分析報告。²

7、負責對新產品及新材料的檢驗、試驗和驗證。1.4、重要崗位職責說明崗位名稱主要職責說明業務部長² 全面負責主持業務部的日常工作。² 督促各業務員完成銷售任務，并對資金回籠負責；隨時掌握各業務員的動態，確保市場開拓的正常進行。² 負責對常規合同進行復審，負責召集并會同有關部門負責人對特殊合同進行評審，生產計劃的下達。² 每月不定期地組織本部門工作人員召開內務工作會議。及時收集市場信息和分析市場動態,并向營銷副總匯報。² 負責顧客滿意程度測量、分析,及時將情況反饋給公司領導及相關部門。² 負責向管理評審會議提交銷售質量報告。² 負

8、責公司銷售資金回籠計劃的落實和完成。 生產部長² 生產部部長直接受生產總監的領導和考核，并服從其工作安排。² 負責生產部生產計劃的審批，并組織制定各車間、班組的生產分解。² 負責組織和監督各車間對產品生產過程中的質量控制和管理，并配合品質部的質檢工作。² 負責公司新產品開發計劃及技術開發部的要求，配合技術開發部制定相應的生產工藝并組織實施。² 負責參與特殊合同的評審，負責配合審核小組的審核工作。 生產車間主任² 負責向生產部申請對本車間班長的人事任免建議。² 根據生產部下達的生產計劃，合理地安排生產，掌握車間的生產進度。&#

9、178; 負責對本車間生產的產品質量進行有效地控制。² 對本車間品質管理提出合理化建議。生產調度員² 直接受生產部部長領導，受其分配、安排。² 負責生產計劃的安排、制定，以及協調生產部、業務部之間的產銷關系，切實保證產、銷之間的平衡。² 負責生產部的片樣管理工作。² 向業務部快捷、準確地匯報計劃倉庫的數據。車間班長² 班長直接受車間主任的指揮與調配。² 各班長帶領本班員工按質按量完成生產部及車間下達的各項任務。合理調配與協調本班各崗位員工的工作。² 及時檢查機械設備運轉是否正常,員工是否按照工藝要求進行操作

10、78; 協助統計作好本車間原膜領用及不合格原膜退庫工作。² 負責本班各工序及班組之間相互質量問題的反饋、確認和處理。膜壓車間主任² 直接受生產部部長領導。² 負責安排模壓、鍍膜的工作，并對完成產量，抓好質量負責；² 負責對本車間產生的質量問題進行分析改進;² 負責本車間的安全生產、生產環境、5S工作。總統計員² 總統計直接受財務部統計組組長領導，對財務部統計組組長負責。² 負責審核各車間、不合格品庫、包裝庫的生產日報表。² 負責匯總編制各類報表，向有關部門提供準確有效的數據。² 負責編制財務月報表，及時向

11、財務部提供準確有效的數據。² 編制一、二車間生產月報表及財務月報表。品質部長² 直接受生產副總領導，并服從其工作安排。² 負責領導品質部檢測中心、拉線檢驗組的工作，做好品質部的日常管理工作，以保證品質檢驗工作的正常進行。² 參與編制檢驗文件及標準，負責編制進貨、過程和最終產品檢驗計劃和檢驗規程。² 負責向管理評審會議提供產品質量檢驗統計分析報告。² 每月對生產線出現的不合格進行統計制定月度不合格分析報告。² 每月負責統計小分切抽檢合格率，不達標的要組織相關部門進行分析改善。2、產品情況2.1、產品類型根據產品特征可以分為：1

12、、拉線類；2、非拉線類（水松紙類）拉線類包括：印刷類產品，印刷類普通不干膠產品，印刷類收縮型不干膠產品，燙色（激光燙色）類普通不干膠產品，燙色（激光燙色）類收縮型不干膠產品，透明、彩虹織錦類不干膠產品，全息激光及透明激光不干膠產品，其他類等2.2、產品結構廣州大胡子有限公司屬于訂單型企業兼顧少量備貨型生產。其生產的主要產品是拉線類和非拉線類產品，廣泛用于卷煙、食品、音像、特快專遞、包裝紙箱等行業的拆封，起到拆封、裝飾、防偽的作用。其生產工藝也有嚴格的先后順序，該公司產品除了少量通用線產品外，其他生產都是針對特定的客戶的，所以種類比較多。銷售核算時主要以卷和KG為單位。生產工藝隨不同的產品類型和

13、客戶要求采用不同的配方和工藝。其產品的結構比較簡單，主要是由原膜組成，在生產過程中要經過比較多的工序，期間要消耗一此油墨和防粘劑，此類相當于配方也有一定的配比關系，而且是產品的技術關鍵。對于同一種產品在銷售時又可分為多種規格（選配）來進行定價。成品原 膜防沾劑油墨(半成品)原料.線 芯膠配方原料.原料.注：油墨、防粘劑和膠都是配方要單獨管理，而且油墨的配方大部分都是針對產品的，只有少部分是通用的，膠的配方就幾個。2.3、產品工藝油墨準備一車間工序（單位為KG）委外膠防粘劑等準備不合格鍍鋁涂膠倒卷檢驗電暈壓激光涂布最終檢驗已倒卷合格抽檢包裝入庫原膜領用印刷水洗倒卷檢驗分切切絲二車間工序（單位為卷

14、）合格未抽檢合格說明：1、 左邊是所有產品的生產工序，但是并不是每一種產品都要經過全部工序2、 每一種產品都要走工序3、 根據產品類別的不同有不同的生產工序，分類如下：一類：二類：三類：四類：五類：六類：七類：4、 倒卷工序是一個輔助工序，在很多工序之后都有可能要做，是一種質量檢查的手段。5、 油墨、膠等的準備是輔助工序，全部為備料，由技術開發部根據訂單的情況提前做好準備。6、 委外工序是一個過渡工序，以后靠自己生產。7、 虛線框里的工序是在二車間里完成的，單位用卷，其他全部在一車間完成，單位都是用KG。8、 一車間工序穿插的，不一定嚴格按照固有的工藝路線執行。9、 一車間和二車間有一個中轉倉

15、庫（片膜庫），是經過小分切后的半成品，二車間還有兩一個不合格品庫，是分切后不合格或者不夠長度的成品，這兩個倉庫都有專人管理。10、 上述兩個庫也是必須先入后出，片膜的唯一標志是以原膜編碼即工序質量跟蹤卡的編碼加上切分序號來標識的；不合格品倉庫還要記錄此片膜是那一根絲出了問題。11、 原膜領用是根據產品結構（BOM）和常用損耗來限額領用，并有一張工序質量跟蹤卡（相當于工票）跟著此原膜流經各道工序，此跟蹤卡的號碼就是標志此原膜用的。3、業務描述3.1、部門組織(各部門、車間的功能)部門功能備注業務部² 客戶管理接單；² 組織評審常規和特種合同；² 制定生產計劃；

16、78; 負責發貨和樣品及補貨。市場開發部² 國內市場開發；² 組織評審常規和特種合同；國際貿易部² 國外市場開發；² 組織評審常規和特種合同；研發部² 參加特種合同評審；² 負責印板開發設計；² 油墨膠防粘劑的配方研制。生產部² 根據生產計劃編制日生產計劃；² 根據日生產計劃編制原膜領用計劃；² 根據日生產計劃具體安排生產；統計部² 統計財務報表向財務提供財務數據；² 編制各種月報表及考核表；² 編制一車間、二車間月生產報表；² 編制各車間不合格品入庫和包

17、裝情況；3.2、業務流程客戶供貨請求業務部市場部國貿部總經理老產品要制板生產采購生產計劃評審銷售訂單技術開發部油墨庫油墨等輔料準備試制合格試驗印板設計評審生產部質量跟蹤卡原膜領用計劃日生產計劃評審²供應部委外商工序委外采購計劃評審品保部質檢評審倉庫入庫單原膜領用料單入庫單質檢3.3、物料流程加入油墨材料倉 領用加膠防粘劑涂布印刷重量減少電暈原膜（KG）重量增加減少重量增加涂膠減少減少減少重量增加小分切減少倒卷檢驗重量減少減少切絲重量減少成品倉3.4、業務需求(按每個業務描述)1、合同評審：業務部、國貿部和市場部接到客戶訂單后，如果是常規合同則各自組織進行合同評審，最終由業務部評審通過

18、。如果是特殊合同則必須經過多個部門共同評審并且一定要經過老板的確認才可以生產。2、 生產計劃：合同評審通過后，由業務部下達生產計劃。如果此合同是新產品則由技術開發部進行研發，研制成功后做生產計劃。3、 日生產計劃：由生產部根據業務部的主生產計劃來編制，如果不用工序委外的一般是一天編制一次（分甲、乙班）。要工序委外（鍍鋁）一般三天做一次計劃。對于大部分產品每一道完后必立即進入下一道工序，只能少數產品印刷后要停一段時間才能進入下一道工序。4、 原膜領用計劃：根據日生產計劃由生產部和統計組進行限額領料。此原膜領用出來后進入車間，一般是跟著生產工序的先后順序在車間流動，有時候如果下一班不生產了，則要把

19、多余的原膜退回倉庫。5、 質量跟蹤卡（工票）：原膜從倉庫領用出來后，會有一張質量跟蹤卡相當于工票一直跟蹤到此膜的小分切，此卡中記錄了每一道工序是由誰做的，每一道工序領用原膜多少工序完后交于下一道工序是多少等信息。此卡是考核和統計工資的依據。6、 油墨準備：根據日生產計劃由班長編制，一般是有一個最低庫存，生產時直接從油墨庫里領用。如果某一張訂單的需求數據比較大時再進行及時的配制。7、 物料采購計劃：根據主生產計劃進行物料的分解作采購計劃，對于原膜一般都會有一個最底庫存數量，通常是按照此參數來進行采購的。對于出現比較大的合同時要做及時的采購計劃。3.5、關鍵業務1、生產計劃：合同評審通過后由業務部

20、下達生產計劃，生產計劃里主要有產品型號、規格、數量、線芯規格、包裝要求、交貨日期等基本信息。2、 日生產計劃：日生產計劃根據主生產計劃來編制的。通常要根據人力、設備運行狀態、產品工藝的特殊要求等因素。日生產計劃編制完后由車間下達執行生產指令。3、 生產過程的跟蹤：產品設計試驗、設備運轉情況、主要工序的執行情況、質量情況、入庫情況及損耗的跟蹤。4、 生產各工序損耗的控制：通過質量跟蹤卡記載每一道工序原膜的使用情況。5、 印刷機、分切機、倒卷機及水洗機等設備的狀態：包括哪個機臺在生產什么產品、某個產品在那些機臺上生產以及生產的進度情況等等。6、 質量控制：質量控制分為原料的質量控制、半成品的質量控

21、制、成品的質量控制、在制品的質量控制等。原料在入庫前進行質量合格才入庫，不合格退回供應商；半成品質量主要是各項技術指標加上長度是否足夠來衡量產品的是否合格，有此產品其實其他指標都符合，但是就是因為線不夠長而不能進入成品倉庫進行銷售；在制品的質量控制主要是原膜的各項指標是否合格，如果有問題在車間直接處理。7、 現場數據的采集：主要有各道工序的質量信息、損耗信息、機器設備的運轉情況、切絲過程的精度、各車間的溫度濕度、訂單進度的跟蹤。8、 在制品管理：因為聯華公司的產品生產的每一道工序都是連續的，大部分產品的每一道工序都是要求上一道工序完成后立即進入下一道工序，中途不能夠停留。只有少量產品的印刷、涂

22、膠等工序要求固化一定的時間才能夠進入下一道工序。所以物料一直存在車間里不設立專門的臨時庫，每一道工序的損耗通過質量跟蹤卡來反應。9、 單位的轉換：目前一車間以原膜的KG數作為物料流動的計量單位，到了二車間是以產品的卷數作為計量單位。在入庫時也同時會用兩個單位（KG和卷數）標識此產品，銷售時大部分以卷為單位進行銷售并做財務核算，只有少數單位以KG數進行財務核算。10、 產能數據：二車間的能力遠遠大于一車間的能力，所以進入二車間后基本上都是可以進行切絲處理的，但是一車間的工序完后必須進行入庫（片膜庫）再出庫的處理。11、 工時定額、物料定額：工時定額主要依據設備的能力數據來制定，現在已有每一臺設備

23、的能力數據，物料定額是根據物料結構和損耗范圍來進行限額領料的。排產是要精確到每一機器上。12、 車間調度：根據聯華公司的實際情況，車間不進行調度，由生產根據實際情況下達每天的生產計劃。13、 計劃變更的處理：一般不存在計劃的變更。當遇到確實比較緊急的訂單時做特殊處理，暫時停止現有訂單的生產轉入緊急訂單的生產狀態，但是如果此卷膜已經在工序上生產了是一定要生產并入庫完成才能夠進入下一個訂單的生產。14、 油墨、膠、防粘劑等配方的管理：此類配方由專門的倉庫進行存儲，但是不在ERP系統的倉庫進行管理，全部采用備料方式存放，根據訂單的需求數量由技術部進行配制！在進行訂單物料需求時只要通知技術部要準備某種油墨多少