1、目的為確保本公司產(chǎn)品的原材料、包裝材料、耗材及成品達(dá)到符合 ROHS求，建立一個標(biāo) 準(zhǔn)程序?qū)崿F(xiàn)符合 RoH 要求的控制過程。（在試運行后將與IS09001 質(zhì)量管理體系文件 捆綁執(zhí)行 ）范圍適用于所有新的沒有符合 RoH 要求的型號及轉(zhuǎn)換型號來實現(xiàn)符合 ROHS求； 適用于所有新的材料引入及未符合 RoH 要求的材料更新或者替代；符合 ROHS求的材料與非符合 RoH 要求的材料兩者需嚴(yán)格區(qū)分，有明顯的標(biāo)識； 符合RoH 要求的材料控制需在以下位置來控制：2.4.1進(jìn)料控制，包括所有的原材料、化學(xué)藥品、耗材、組裝件、包裝材料；242 制程控制，在線的符合 RoH 要求的產(chǎn)品制程控制；243 貯

2、藏控制，在倉庫貯存或產(chǎn)線所有符合 RoHS 勺物料控制，包括材料、半成品、 成品等；2.4.4生產(chǎn)控制；2.4.5成品的包裝控制；2.4.6產(chǎn)品的運輸控制。定義RoHS ： 關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令WEEE ： 電子電器設(shè)備的廢棄、回收指令REACH:歐 盟 規(guī) 章 化 學(xué) 品 注 冊 、 評 估 、 許 可 和 限 制 （REGULATION concerningthe Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的簡稱SMT： 表面貼裝工藝PPM： 每百萬分之BOM： 物

3、料清單SGS/CTI/PONY:有害物質(zhì)檢測機構(gòu)ERP： 物料需求計劃系統(tǒng)R :符合 RoHS 要求，RoHS 的縮寫3.9 A 類高風(fēng)險物料：物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑料粒子，金屬材料等.b） 需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：膠水、錫絲、清洗劑.B 類中風(fēng)險物料：與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品，如：甲苯、丙酮等稀釋劑；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料，如托盤、紙箱、塑料袋、等；3.11 C 類低風(fēng)險物料：與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的工具、制具口：鑷子、烙鐵、手套等。重金屬：是指對人或環(huán)境產(chǎn)生危害的

4、有害金屬物質(zhì)Cd鎘Pb鉛Hg汞Cr6+鉻/六價鉻有機溴化合物PBB多溴聯(lián)苯PBDE多溴二苯醚符合 RoHS 要求材料的有關(guān)定義、要求和測試方法：RoHS 定義：是關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令。RoHS 含義421在電子、電氣和設(shè)備中逐步停止使用 RoHS 里提到的禁止使用物質(zhì);422WEEE 的條文里提出，我們須對人類健康及環(huán)境保護意識，減少浪費做出貢獻(xiàn)。RoHS要求與客戶要求4.3.1 RoHS要求* Cd鎘V50 PPM* Pb鉛V100PPM* Hg汞V1000PPM* Cr6+鉻/六價鉻V1000PPM* PBB多溴聯(lián)苯V1000PPM* PBDE多溴二苯醚V10

5、00PPM4.3.2客戶要求4.3.2.1法拉要求（見附件一： 法拉對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求 )4.3.2.2銅峰要求 （見附件二：銅峰對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求 )4.3.2.3格力要求 （見附件三：格力對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求 )4.3.2.4勝業(yè)要求 （見附件四：宏廣對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求 )4.3.2.5松下要求 （見附件五： 松下對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求)4.327 : REACH 法規(guī)高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC）管控.（見附件六:REACH 法規(guī) 15 項高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC）4.3.2.6未規(guī)定的客戶對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值與歐盟要求一致.符合 RoHS 要求的 6 種有害物質(zhì)的測試

6、方法，第三方測試機構(gòu)需按以下方式測試:Mercury An alyzer負(fù)責(zé)收集客戶對 ROHS品的信息并輸入和訂單審查。負(fù)責(zé)對 RoHS 原材料進(jìn)行采購，并協(xié)助品質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂符合RoHS 協(xié)議和進(jìn)行第三方 RoHS 測試。負(fù)責(zé)制定對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系 (RoHS 的審核計劃并實施審核。負(fù)責(zé)對 RoHS品的生產(chǎn)過程、存放區(qū)域和包裝區(qū)域進(jìn)行管制。負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商簽定符合 RoHS 協(xié)議和進(jìn)行 RoHS 測試或第三方測試，負(fù)責(zé)對oSH 材料的進(jìn)料檢驗把關(guān)和 RoHSt制區(qū)域的情況進(jìn)行控制和監(jiān)督。程RoHS 推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組職責(zé)5.7.1 總 經(jīng) 理：負(fù)責(zé)提供 RoHS 推行所

7、需的資源與最終決策5.7.2 RoHS推行小組組長：*負(fù)責(zé)公司 RoHSt理體系建立和推行；*負(fù)責(zé)定期組織對 RoHSt理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保 RoHSt理體系的運行有效性和適宜性，并定期向最高管理者匯報*負(fù)責(zé) RoHS 環(huán)境管理物質(zhì)事故的緊急處理*負(fù)責(zé) RoHSt 行小組與環(huán)境物質(zhì)緊急應(yīng)對小組的管理*負(fù)責(zé)保證公司推行 RoHS 的外部溝通與協(xié)調(diào)*負(fù)責(zé)本組織的內(nèi)部培訓(xùn)5. RoHS推行小組組員：*負(fù)責(zé)配合公司 RoHSt理體系的建立和推行*負(fù)責(zé)實施 RoHSt理體系的內(nèi)部審核*負(fù)責(zé)對本部門進(jìn)行 RoHS 培訓(xùn)*負(fù)責(zé)本部門的 RoHSt理體系的正常運作RoHS 推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小

8、組組織架構(gòu)圖庫: 負(fù)責(zé)對 RoHS 原材料的貯存和運輸?shù)冗M(jìn)行管制。* Cd & PbICP-AES* Hg* Cr6+* PBB&PBDE職責(zé)鉻/六價鉻UV多溴聯(lián)苯&多溴二苯醚GCMS部:部:部:部:負(fù)責(zé)對開發(fā)的產(chǎn)品的 RoHSt制和工藝文件的輸入。部:RoHS 推行小組與環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)圖內(nèi)部審核：為了保證 ROH 管理程序的有效性和適宜性，公司定于每年在 ISO 內(nèi)審的同時對ROH 管理體系進(jìn)行審核（如果本程序文件沒有納入 ISO900C 質(zhì)量管理體系文件）， 審核的輸入和 輸出與 ISO 內(nèi)審一致；外部審核621對新的供應(yīng)商應(yīng)對其 RoH管理體系

9、進(jìn)行審核,符合要求并正常提供3批次符 合RoHS勺材料后才可納入正常供應(yīng)商進(jìn)行管理；6.2.2 采購部每年制定供應(yīng)商ROHST理體系審核計劃并實施審核，程序符合 RoHS 勺供應(yīng)商及材料的管制7.1.1 A 類高風(fēng)險物料的管制7.1.1.1所有的 A 類材料必須符合 RoHS?求，如：塑料粒子、金屬材料、錫錠、鋁錠、 清洗劑；7.1.1.2 采購部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合 RoH 協(xié)議和第三方測試報告。7.1.2 B 類中風(fēng)險物料的管制7.121 所有的 B 類材料必須符合 RoH 要求，如：化學(xué)品、包裝材料；7.1.2.2 采購部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合 RoH 協(xié)議和第

10、三方測試報告。7.1.3 C 類低風(fēng)險物料的管制7.1.3.1 所有的 C 類材料必須符合 RoH 要求，如：烙鐵、鑷子、手套、其它夾制具等；7.1.3.2采購部要確保所有的供應(yīng)商完成和遞交符合 RoH 協(xié)議。新物料的 RoH 管制程序7.2.1業(yè)務(wù)部在接到新的定單時應(yīng)按合同平評審管理程序?qū)蛻舳▎芜M(jìn)行評審，評審內(nèi)容應(yīng)包括 RoH 要求。在下定單時應(yīng)區(qū)分 RoH 與非 RoH 定單；7.2.2 工程部在開發(fā)產(chǎn)品時需要用到新的材料， 要確認(rèn)是否符合客戶要求、 確認(rèn)是 否為 RoH材料，并對物料分類：符合 RoH 要求的物料、待確認(rèn)是否符合 RoH 要 求的物料、不符合 RoH 要求的物料；采購部

11、張文艷品質(zhì)部張進(jìn)豪李振果生產(chǎn)部陳云倉庫張運峰_ 核7.2.3 如果是需要符合 RoHSS 求的物料，工程部須確認(rèn)供應(yīng)商是否提交符合RoHSS求的資料，如符合 RoH 協(xié)議、測試報告（SGS、BOM 清單；724 當(dāng)供應(yīng)商提交了符合 RoH 要求的資料， 工程部工程師方可對樣品的其它項目 進(jìn)行評估。評估合格，則需在樣品確認(rèn)報告上做好“RoHS 標(biāo)識，并將“RoHS 物料的樣品確認(rèn)報告與非“ RoHS 物料的區(qū)分保存。反之，則該物料不合格， 工部程工程師不對該物料進(jìn)行評估；7.2.5 如果新型號的材料確認(rèn)已通過，采購部需向供應(yīng)商下訂單，采購需確認(rèn)BOMf單內(nèi)所有的物料及輔助材料是否有 RoH 要求

12、，如有要求，需在 BOM 清單上作“RoHS 標(biāo)識，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)符合 RoH 要求的資料，如符合 RoH 協(xié)議、測試報告（SGS、物料 BO 清單；7.2.6 采購部需確保原材料、輔材的供應(yīng)商提供符合 RoH 協(xié)議、測試報告、物料 BOM 清單；7.2.7 采購部根據(jù)新的物料需求計劃采購符合 RoH 要求的物料。設(shè)計開發(fā)的管制程序7.3.1工程部根據(jù)客戶的相關(guān)資料確認(rèn)該產(chǎn)品是否需要符合RoHSS 求以及對有害物質(zhì)含量的要求，當(dāng)產(chǎn)品需要符合 RoH 要求時，工程部將所有客戶資料復(fù)制一 份給品質(zhì)部，然后執(zhí)行工藝設(shè)計管理程序 ；7.3.2 品質(zhì)部需確認(rèn)符合 RoH 要求的材料供應(yīng)商是否提供符

13、合 RoH 協(xié)議、測試報告、 物料BOMf 單，如沒有以上報告，品質(zhì)部應(yīng)向供應(yīng)商索取符合 RoH 協(xié)議、測試 報告、物料 BO 清單并自行利用光譜分析儀進(jìn)行測試， 如無法測試則需要送到 國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測；7.3.3樣品完成后，品質(zhì)部須對其生產(chǎn)線、 產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)證，以及檢查材料符合 RoHS 要求的資料是否完成，只有上述三種情況都符合要求，樣品才能做合格判定， 才能將產(chǎn)品提交客戶做判定，批準(zhǔn)后進(jìn)行下一步驟，否則重復(fù)以上步驟；7.3.4 只要是產(chǎn)品客戶有需符合 RoH 要求時，采購部須確認(rèn)樣品物料是否符合 RoHS 要求、樣品是否有批準(zhǔn)，否則，采購部不能采購該產(chǎn)品所涉及的物料； 進(jìn)料檢驗管

14、制程序7.4.1 針對所有來料，IQC 依上述的內(nèi)容分類，確認(rèn)來料的類別：A 類、B 類、C 類， 然后確認(rèn)是否提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，然后按 IQC 的進(jìn)料檢驗細(xì)則進(jìn)行檢 驗，確認(rèn)其規(guī)格、型號、尺寸是否符合要求，并做好記錄，且將符合RoHSS求的來料記錄表格與非符合 RoH 要求的來料記錄表格分開保存7.4.2 IQC 在進(jìn)料檢驗時，須確認(rèn)該物料是否為符合 RoH 要求的材料。如果是 IQC 先 對其供應(yīng)商進(jìn)行分類，然后確認(rèn)是否按符合 RoH 材料管制要求提交相關(guān)資料， 如果供應(yīng)商沒有提供以上資料，IQC 有權(quán)拒收。只有提交相關(guān)資料后，才能按 照來料檢驗管理程序執(zhí)行檢驗，檢驗合格后，IQC 須

15、在檢驗報告及抽檢物料的 供應(yīng)商外包裝上蓋合格章，并且貼上 RoH 標(biāo)簽，以確保其物料符合 RoH 程序， 且不被非 RoH 砌料混淆。另外，所有不符合 RoH 要求及待確認(rèn)是否符合 RoHS 要求的抽檢物料也均需貼上相對應(yīng)的標(biāo)簽；743 對于可以自行檢測的有害物質(zhì)，應(yīng)對供應(yīng)商提供符合RoHS 勺材料每周進(jìn)行一次 RoHSffl 試；如果需要委外檢測的有害物質(zhì)則半年送經(jīng)國家認(rèn)可的檢測機構(gòu) 進(jìn)行檢測，內(nèi)部負(fù)責(zé)檢測人員應(yīng)得到培訓(xùn)并持證上崗。檢測后的紀(jì)錄品質(zhì)部 應(yīng)予保存；744 對于有害物質(zhì)檢測不合格的供應(yīng)商，暫時取消其RoH 供應(yīng)商資格，要恢復(fù)合格供應(yīng)商資格依執(zhí)行；7.4.3 物料檢驗合格后，倉庫須

16、對符合 RoH 要求以及不符合 RoH 要求的物料貼上相 對應(yīng)的標(biāo)簽，分開放置并有明顯的區(qū)分；7.4.4 在發(fā)料時，需在領(lǐng)料單上作“ RoHS 標(biāo)識，所有有“ RoHS 標(biāo)識的領(lǐng)料單須 與非“ RoHS 的領(lǐng)料單分開保存；過程控制管理程序7.5.1 所有參與符合 RoH 要求產(chǎn)品的生產(chǎn)人員，都要參加“ RoHS 培訓(xùn)和考核。考核合格后方可參與符合 RoH 要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，考核成績與記錄需有 RoH 標(biāo)識； 7.5.2 符合 RoH 要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)，各工序負(fù)責(zé)人先確認(rèn)流程單是否有“RoHS 標(biāo)識，并且遵循流程單的要求生產(chǎn)；7.5.3 在生產(chǎn)車間各工序材料存放區(qū)域或物料架上，所有符合 RoH 要

17、求、不符合 RoHS 要求的物料必須有明顯的標(biāo)識；7.5.4 在符合 RoHSS 求產(chǎn)品的生產(chǎn)制程中，IPQC 首檢時須注意確認(rèn)前工序是否有混 淆不符合 RoH 要求的物料或輔材等，確認(rèn)所有記錄是否有“ RoHS 標(biāo)識，確 認(rèn)所有記錄是否與非“ RoHS 的記錄分開保存；7.5.5 生產(chǎn)線所有涉及與 RoH 要求有關(guān)的設(shè)備和工具都必須有明顯的 RoH 標(biāo)識，不 符合RoH 要求也需有明顯的標(biāo)識；7.5.6 在以下所有關(guān)鍵管制區(qū)域，做好符合 RoH 要求的標(biāo)簽/標(biāo)識：7.5.6.1生產(chǎn)線和機器，且記錄必須有 RoH 標(biāo)識；7.5.6.2在符合 RoH 要求的產(chǎn)品返工時，需對工作臺及使用的工具進(jìn)行

18、清潔，7.5.6.3每個批次的物料外包裝到最小包裝，都必須有 RoH 標(biāo)識；7.5.6.4品質(zhì)部巡檢員必須確認(rèn)生產(chǎn)流程單所用材料是否符合 RoH 要求，生產(chǎn)部 班長確認(rèn)計劃 . 實際所用材料是否與要求使用的材料相符。 同時需注意的 保存與使用，無鉛與有鉛的材料要分開回收處理；7.5.6.5品質(zhì)部巡檢員每周對生產(chǎn)部所有的原物料有害物質(zhì)含進(jìn)行監(jiān)控，如果超過標(biāo)準(zhǔn)則立即通知生產(chǎn)，并開出異常處理單交由 RoHS 緊急事故應(yīng)對 小組進(jìn)行處理；7.566生產(chǎn)流水線在生產(chǎn)前要檢查是否有不符合 RoH 的物質(zhì)、工具存在，注意一切可能存在禁用物質(zhì)混入的地方；倉儲管理程序7.6.1所有完成符合 RoH 要求的產(chǎn)品，

19、在包裝時注意符合 RoH 要求區(qū)域是否有非 RoHS 產(chǎn)品存在， 沒有時操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書操作， 并且按作業(yè)指導(dǎo)書要 求在包裝上貼 RoH 標(biāo)識，同時不符合 RoH 要求、待確認(rèn)是否符合 RoH 要求的產(chǎn) 品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求在其包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識；7.6.2 符合 RoH 要求的產(chǎn)品、材料貯存7.6.2.1材料庫需要按是否符合 RoH 要求分為：符合 RoH 要求、不符合 RoH 要求、待確認(rèn)是否符合 RoH 要求區(qū)域， 材料需分類分區(qū)域放置且有明顯的區(qū)域 標(biāo)識。材料的進(jìn)出記錄需按不同的分類做不同的標(biāo)識，如符合RoH 要求的需有 RoH 標(biāo)識，且所有的記錄需按是否符合 R

20、oH 要求分類分開保存；762.2生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合RoH 要求類分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標(biāo)識；7.6.2.3成品庫的所有成品都需要按是否符合 RoH 要求分類分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。最終與出貨檢驗管理程序7.7.1所有完成好的符合 RoH 要求的批次，0Q 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及客戶要求，按 出貨檢驗管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗；7.7.2檢驗合格后，F(xiàn)Q（簽好字并做好FQC 僉驗報告，并在報告上做好 RoH 標(biāo)識，所有符合 RoH 要求的產(chǎn)品記錄必須有 RoH 標(biāo)識，所有不符合 RoH 要求、待確認(rèn) 是否符合 RoH 要求的產(chǎn)品記錄報告都需要有相應(yīng)的標(biāo)

21、識以區(qū)分，且所有的記錄 報告需分類分開保存；7.7.3FQC1 據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求，確認(rèn)符合 RoH 要求的產(chǎn)品客戶是否要求提供 相應(yīng)的符合 RoH 協(xié)議、測試報告、物料 BOM 清單，如果有要求時，F(xiàn)QCfc 出貨 時需提供相關(guān)資料隨出貨報告遞交給客戶。PQC 制程管制7.8.1RoHS 測試只需要每個批次做一次，除非出現(xiàn)以下情況：a）原材料改變或增加新的原材料；b）塑料粒子,等 A 類高風(fēng)險物料改變；7.8.2測試時需要將每個部件和輔助材料都進(jìn)行檢測；7.8.3品質(zhì)部保存測試報告的原件。工藝設(shè)計管制791 如果有符合 RoH 要求，設(shè)計人員只能選用符合 RoH 要求的材料和金屬件；7.9.

22、2 在現(xiàn)有的物料中，有“ RoHS 與“非 RoHS 區(qū)分，設(shè)計符合“ RoHS 的產(chǎn)品時 必須選擇標(biāo)示“ ROHS 字樣式的材料和金屬件；7.9.3如果是新物料還沒有在清單中列出的， 采購部可要求其供應(yīng)商提供相應(yīng)的符合 RoH協(xié)議、測試報告、物料 B0 清單等資料。不合格品管理程序所有符合 RoH 要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相關(guān)責(zé)任人按不合 格品管理程序執(zhí)行，并確保責(zé)任區(qū)域內(nèi)的符合 RoH 要求、不符合 RoH 要求、待確認(rèn)是 否符合RoH 要求的物料、半成品、成品不會混淆。糾正預(yù)防措施管理程序所有需要符合 RoH 滾求的產(chǎn)品、材料如不符合 RoH 要求或產(chǎn)品要求，導(dǎo)致被判為

23、不合格，需開改進(jìn)措施報告進(jìn)行糾正預(yù)防時，相關(guān)責(zé)任人按糾正預(yù)防措施管理程序 執(zhí)行。產(chǎn)品追溯性管理規(guī)定為使符合 RoH 要求的產(chǎn)品、材料便于追溯，各工序需要有相關(guān)的標(biāo)識，具體按產(chǎn) 品標(biāo)示與可追溯性管理規(guī)定執(zhí)行。客戶退貨管理程序若是符合 RoH 要求的產(chǎn)品，退貨記錄上需有 RoH 標(biāo)識，退到倉庫時需放置在符合 RoH要求標(biāo)識的區(qū)域，如果需要做選別、報廢時需按照 RoH 要求作業(yè)。 生產(chǎn)控制管理程序所有符合 RoH 要求產(chǎn)品生產(chǎn)時，其生產(chǎn)任務(wù)單上需有 RoH 標(biāo)識，返修與返工 時需有 RoH 標(biāo)識。生產(chǎn)中需做補料申請時，補料申請單上也需有RoH 標(biāo)識。其他所有不符合 RoH 要求、待確認(rèn)是否符合 Ro

24、H 要求的流程單、補料申請單、返修與返工流程 單上都需要有 RoH 標(biāo)識。記錄、報告、文件管理程序所有涉及 RoH 管控的記錄、 報告、 文件等均需按是否符合 RoH 要求分為： 符合 RoHS 要求、不符合 RoH 要求,并做好相應(yīng)的標(biāo)識和保存.變更點管理規(guī)定當(dāng)符合 RoHS 勺材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時應(yīng)由提出部門填寫7.16.1更改通知單;7.16.2變更通知單應(yīng)填寫申請人、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總 經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時復(fù)印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復(fù)后才可依 變更后內(nèi)容執(zhí)行；7.16.3變更或得批準(zhǔn)后需要通知各個相關(guān)的部門或人員、崗位；7.16.4變更后的材料

25、或供應(yīng)商應(yīng)按執(zhí)行；7.16.5變更提出部門負(fù)責(zé)對變更通知單的原件保存，品質(zhì)對所有的變更 通知單均要有一份保存；符合RoH產(chǎn)品的控制流程供應(yīng)商交貨并提供出貨檢查報告，ROHSROHS 對應(yīng)品必須于外箱有相關(guān)綠色部品標(biāo)識IQCIQC 填寫進(jìn)料檢驗報告，記錄相應(yīng) ROHSROHS 檢測報告 編號，并于外箱貼上蓋有“綠色產(chǎn)品”的合格證倉管員對檢驗合格品辦理入庫手續(xù)，并嚴(yán) 格按類別區(qū)分?jǐn)[放，并維護到 ERPERP 系統(tǒng)生產(chǎn)部計劃員根據(jù)銷售計劃提前將生產(chǎn)計劃輸入ERPERP 系統(tǒng)打印出批領(lǐng)料單交由生產(chǎn)部物料員到倉庫領(lǐng)料V _ _ _倉管員根據(jù)批領(lǐng)料單發(fā)料，并記錄部品相應(yīng) ROHSROHS 檢測報告編 號、

26、數(shù)量（非綠色部品除外），生產(chǎn)部物料員確認(rèn)后領(lǐng)料，并簽收生產(chǎn)部班長填寫隨工單并記錄項應(yīng)部品的ROHSROHS 檢測報告編號、數(shù)量（非綠色部品除外），并于相應(yīng)完成品的外箱上貼上 ROHSROHS 標(biāo)識丄丄匚生產(chǎn)部班長填寫月日機器設(shè)備校試檢驗記錄交由 OQCOQC 進(jìn)行出貨/丄丄OQCOQC 進(jìn)行出貨檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫于月 日機器設(shè)備校試檢驗記錄上_入生產(chǎn)部返工、返1/修、報廢、特采倉管員根據(jù)送貨單驗證物料品名、數(shù)量、反饋采購，聯(lián)綠色部品標(biāo)識及相關(guān)包裝是否達(dá)到要求絡(luò)供應(yīng)商-、1丿IQCIQC 進(jìn)行來料檢查環(huán)保部品先進(jìn)行有害物質(zhì)含量檢測,再做常規(guī)檢驗非環(huán)保部品進(jìn)行常規(guī)檢倉管員錄入，打印入庫單交 I

27、QCIQC 進(jìn)行檢驗處理單、客戶品質(zhì)信息反饋單IQCIQC 正常檢驗物料退回供應(yīng)商，并開出不合格品物料標(biāo)簽標(biāo)識牌RoHS標(biāo)簽RoHS標(biāo)識牌非環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)簽非環(huán)保支持文件10.1QP-01文件和記錄控制程序10.2QP-03采購控制程序10.3QP-04生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序10.4QP-06內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序10.5QP-07不合格品控制程序標(biāo)識OQCOQC 在檢驗合格的成f生產(chǎn)部填寫入庫單交由 QCQC 確認(rèn)后將產(chǎn)品與入庫單一起交給倉管員，搬運工根據(jù)倉庫要求將產(chǎn)品擺放置相應(yīng)的成品區(qū)_ _ _符合RoH要求的標(biāo)簽吋銷售部按客戶要求安排出貨10.6QP-08糾正和預(yù)防措施控制程序10. 10內(nèi)

28、部審核管理程序附件一：法拉對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求序號化學(xué)物質(zhì)名稱控制參考指標(biāo)備注1水和水化合物v2ppm2鎘和鎘化合物5ppm3六價鉻10ppm4鉛及其化合物80ppm其中：A 塑料w50ppmB 連接材料（如引線、引腳）的表面鍍層w500ppm5聚溴聯(lián)苯v5ppm6聚溴聯(lián)苯醚v5ppm7鹵素 CLw900ppm2009 年 1 月 1 日正式實施8鹵素 Brw900ppm9鹵素二者總含量w1500ppm備注：鹵素Cl+Br暫不要求控制附件二：銅峰對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求f 7控制規(guī)格控制項目f-法律、法規(guī)值(PPM)以下江威公司管制值(PPM)以下鎘 Cd (Cadmium)755鉛

29、Pb(Lead)300100汞 Hg(Mercury)10050六價鉻 CM+(ChromiumW)10050以上四項包裝材料合計：100合計：50有機溴化物多 溴聯(lián)苯 polybro min atedbiphe nyls(PPB)1000100多溴聯(lián)苯醚 Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)1000100有機錫化物1000500偶氮化合物3020石棉1000500甲醛有機氯化物多氯聯(lián)苯(PCB)禁止使用0多氯化奈(PCN)禁止使用0氯代烷烴:禁止使用0臭氧層破壞物質(zhì)禁止使用0聚氯乙烯以及混合物(PVC)禁止使用0鉛 Pb (Lead)鋼合金%鋁合金%銅合金4

30、wt%4wt%塑料件特別要求 3有害物質(zhì)類別有害物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)鄰苯二甲酸鹽類（2005/84/EC）鄰苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP ）、令鄰 苯二甲酸二正丁酯（DBP ）、鄰苯二甲酸丁基 芐酯（BBP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP ）、 鄰苯二甲酸二正辛酯（ DNOP ）、鄰苯二甲酸 二異癸酯（DIDP）鄰苯二甲酸鹽含量v900ppm六種物質(zhì)單一含量v900ppm有機溴系化合物四溴雙酚 A（ TBBPA）完全禁止使用16 種多換芳香烴（PAHs）苊、苊烯、蒽、苯并蒽、苯并（a）芘、苯并（b）熒蒽、苯并（g,h,i）二萘嵌苯、苯并（k）熒恩、 屈、 二苯并 （a,h ） 恩、 熒恩、 芴

31、、E卩 并 （1,2,3-cd）芘、萘、菲、芘苯并芘：接觸皮膚 30S 以下的材料含量v20mg/kg;接觸皮膚 30S 以上的材料含量v1mg/kg16 種多環(huán)芳香烴總量；接觸皮膚 30S 以 下的材料含量v20mg/kg;接觸皮膚 30S 以上的材料含量v10mg/kg;鹵素氟（F）、氯（Cl ）、溴（Br ）、碘（I）任意一項w900PPm,任二項之和1500PPm.附件三：格力環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘(Cd)塑膠5ppm焊錫及金屬鍍層20ppm電池250ppm鉛（Pb）塑膠vlOOppm焊錫及金屬鍍層500ppm電池4000ppm汞(Hg)500ppm電

32、池5ppm六價鉻Cr6+500ppm鉛、鎘、汞、六價鉻包裝材料vlOOppm有機溴化合物多溴聯(lián)苯PBB2ppm多溴二苯醚PBDE2ppm有機氯化合物多氯聯(lián)苯PCB5ppm多氯化萘PCN5ppm多氯三聯(lián)苯PCT5ppm有機錫化合物三丁基錫TPT500ppm三苯基錫TBT500ppm石棉禁止使用甲醛v偶氮化合物30ppm聚氯乙烯包裝材料禁止使用附件四：勝業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘及其化合物（Cd）1Oppm鉛及其化合物（Pb）金屬導(dǎo)線300ppm其它金屬類200ppm非金屬類1OOppm汞及其化合物（Hg）100ppm六價鉻及其化合物（Cr6+）100ppm多溴聯(lián)苯

33、（PBB）100ppm多溴二苯醚（PBDE）100ppm包裝材料：鎘+鉛+汞+六價鉻100ppm高氟化合物全氟辛烷黃酸（PFOS）一類材料： 25PPM 二類材料w500PPM附件五：松下環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求PanasonicElectro nic DevicesCo.,Ltd.集團化學(xué) 物質(zhì)管理準(zhǔn)則Ver. 5; 1、2 級禁止物質(zhì)”36閾值X1用途限定鉛及其化合物100ppm?樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)）?涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)）?包裝材X2500ppm無鉛焊料?焊棒?焊錫絲？帶脂焊料？焊錫膏？錫焊球1000ppm?購進(jìn)基板的焊料結(jié)合部位?零部件焊料電鍍部位1000pp

34、m電鍍金屬?錫類電鍍部位（熔融電鍍除外）?錫類電鍍以外的金屬電鍍部位?無電解鍍鎳部位財4鐵合金喏4鋁合金4wt%X4銅合金1000ppm上述各項目以及適用除外以外的用途X5水銀及其化合物100ppm包裝材X2%上述以外的所有用途鎘及其化合物5ppm?樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)）?涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)）鎘及其化合物20ppm無鉛焊料?焊棒？焊錫絲？帶脂焊料?焊錫膏？錫焊球？購進(jìn)基板的焊料結(jié)合部位？零部件焊料電鍍部 位（導(dǎo)線端子單體等）20ppm電鍍金屬?錫類電鍍部位（熔融電鍍除外）75ppm?錫類電鍍以外的金屬電鍍部位?無電解鍍鎳部位75ppm堅膜漿料、電阻體鋅及其合金（包括黃

35、銅等在內(nèi)） 上述欄目以外的用途100ppm包裝材-六價鉻化合物lOOppm包裝材氣鉻酸鹽處理%上述以外的用途特定有機錫化合 物%所有用途特定溴系難燃劑 （所有的 PBBPBDE1000ppm所有用途氯化石蠟（C10-13）禁止有意圖的使用所有用途多氯化萘禁止有意圖的使用所有用途滅蟻靈禁止有意圖的使用所有用途PCB PCT 及其代用品類禁止有意圖的使用所有用途石棉類禁止有意圖的使用所有用途特定胺化合物%橡膠制品、油墨、染料形成特定胺的偶 氮染料、顏料作為特定胺30ppm有可能直接而且長時間地接觸人的皮膚或口腔的部位臭氧層破壞物質(zhì)（氟利昂、哈龍、蒙特利爾協(xié)議書 對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途HFCs PECs SF6（京都協(xié)議書對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途放射性物質(zhì)禁止有意圖的使用所有用途苯禁止有意圖的使用所有用途甲醛木工制品八氯苯禁止有意圖 的使用所有用途2-（2H-1,2,3-苯并三唑-2-基）-4, 6-二叔丁基苯酚禁止有意圖的使用所有用途例如樹脂的紫外線吸收劑全氟辛烷磺酸及 其鹽分子式C8F17SO2X（X=OH 金屬鹽、鹵化物、氨基化 合物、包括聚合禁止有意圖的使用所有用途免除適用?光刻工藝