1、文件發放、回收記錄表Document Distribute&Recycle records編碼Code:HM-QE0P01-01-D/0 編號Serial:序號No.文件名稱Name編號Serial No分發號Dist.No版本Ver發放記錄Distribute record回收記錄Recycle record備注Remark部門Dept簽收Signature日期Date份數Qty簽回Signature日期Date份數Qty發放Distributor:文件更改申請表Application form of Doc Changing編碼Code:HM-QE0P01-02-D/0 編號Ser

2、ial:文件/圖樣名稱Pattern Name文件/圖樣編號Pattern No更改原因Reason:更改標記Mark: 日期章Date 版本號Ver 臨時性更改章 Temporary 其他other:更改處數Page of changing:更改方式Method: 換頁 Page replaced 換版 Version replaced 在原文件上更改 Revised to the original原為Original content:更改為New content:發放范圍Distribute Scope簽 收Signature發放范圍Distribute Scope簽 收Signature

3、自 年 月 日起實施Implementation Date 編制/日期Compile: 批準/日期Approve:受控文件清單List of Controlled Document 手冊程序SOP 管理文件Admin 技術文件Tech 外來文件Extenal編碼Code:HM-QE0P01-03-D/0 編號Serial:序號No文件編號Doc Serial文件名稱Doc Name版本Ver發布日期Date of Issue份數Qty備注Remark文件銷毀申請表Application form of destruction編碼Code:HM-QE0P01-04-D/0 編號Serial:銷毀

4、文件名稱Doc Name銷毀部門Dept文 件 編 號Doc Serial銷毀數量Destrut Qty申請銷毀原因Reason:申請Apply: 日期Date:批準意見Suggestion:批準Approve: 日期Date:文件銷毀申請表Application form of destruction編碼Code:HM-QE0P01-04-D/0 編號Serial:銷毀文件名稱Doc Name銷毀部門Dept文 件 編 號Doc Serial銷毀數量Destrut Qty申請銷毀原因Reason:申請Apply: 日期Date:批準意見Suggestion:批準Approve: 日期Date

5、:文件借閱、復制記錄表Record of Borrow&Copy借閱Borrow 復制Copy編碼Code:HM-QE0P01-05-D/0 編號Serial:時間Date文件編號Doc Serial文件名稱Doc Name分發號Dist No受控狀態 Status份數Qty簽名Sig.備注Remark記錄Recorder:記錄匯總表Summary of records編碼Code: HM-QE0P02-01-D/0 編號Serial:序號No編碼Code記 錄 名 稱Record Name保存期Retention保管部門Custody Dept備注Remark編制Compile:環境

6、因素識別、評價表Environmental aspect definition and evaluation form序號No部門Dept產品/活動/服務Activity/Product/Service環境因素Aspect處理方式Process Mode狀態Situation時態Time環境影響Impact評價Evaluation評價結果Result正常Normal異常abnormal緊急emergency過去past現在now將來future水體污染water大氣污染air土壤污染soil噪聲污染noise資源浪費resource社區環境community發生頻次(a)frequency影響

7、范圍(b)impact scope可恢復程度(c)recovery產生量（濃度）(d)Qty合計total是否重大環境因素significant enviroment aspect(Y/N)YNYNYNYNYNYNYNYNYNYN編碼Code：HM-QE0P03-01-D/0 編號Code：編制Compile： 日期Date：重要環境因素清單List of significant enviroment aspects編碼Code：HM-QE0P03-02-D/0 編號Serial：序號No存在部門及工藝過程Dept&Process重要環境因素significant aspects污染物

8、質Pollutant控制方法目標指標Target應急預案Contingency Plan程序文件Programfile編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：危險源識別、評價清單List of hazard identification編碼Code:HM-QE0P04-01-D/0 編號Serial:序號No過程/產品/服務Process/Product/service危害Detriment可能導致的事故Accident to be happened地點Place時態time狀態status法律、法規符合性Law compli

9、ance作業條件危險性評價Evaluation是否重大危險源Major hazard(Y/N)LECDYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYN編制Compile: 審核Review: 批準Approve:日期Date: 日期Date: 日期Date:重大危險源清單List of major hazard編碼Code:HM-QE0P04-02-D/0 編號Serial:序號No過程/產品/服務Process/Product/Service危險源Hazard主要危險物質Maj hazardous substance控制措施Control measurement已有措施Existing me

10、asurement 擬采取措施Measurement to be taken注:管理控制措施Measurementa）方針Policy、目標Objective、管理方案Placn；b）運行控制Operation&Control；c）培訓教育Training&Education，提高職業健康安全意識Enhance the awareness of OHS；d）應急響應Emergency response；e）加強現場監督檢查On-the-spot supervision；f）提供個人防護用品Provide personal protective equipment。會議記錄Mee

11、ting minutes編碼Code: HM-QE0P05-01-D/0 編號Serial:會議主題Theme時 間Date地 點Place主持人Compere會議內容Content：決議事項Decision items責任人Responsible完成期限Deadline跟蹤結果Trace result審 閱Review記 錄Record備注：會議內容及決議可附頁Pls attached if cant be written down。相關方投訴及處理記錄Complaint record of interested party編碼Code: HM-QE0P05-02-D/0 編號Serial:

12、信息來源Info source時間Date投訴原因Reason 固體廢棄物Solid waste 植被破壞Vegetation destruction 質量問題Quality 其他問題Other投 訴 人Complainant聯系方式Contact地 址Address具體投訴內容描述Complaint content：填寫Name：日期Date：處理意見Handling Suggestion：確認Approve：日期Date：法律法規與其它要求獲取評價表Evalution form of Legal and regulation 編碼Code：LB-QEOP06-01-D/0 編號Serial

13、：序號No文件名稱Doc Name文件來源Doc source實施日期Implement date文件性質file property備注remark編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：適用法律法規一覽表List of applicable law編碼Code：HM-QE0P06-02-D/0 編號Serial：序號No文件名Name頒布日期Issue date實施日期Implement date更新日期Update date頒布部門Issue Dept適用對象Applicable object編制Compile： 審核Re

14、view： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：管理評審計劃Management review plan編碼Code: HM-QE0P07-01-D/0 編號Serial:評審目的Purpose評審時間Date地 點Place評審參加部門、人員Dept/ Attendees：評審內容Review content：各部門評審準備工作要求Review requirement：編制Compile： 審核Review： 批準Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：管理評審報告Management review report編碼Code: HM-QE

15、0P07-02-D/0 編號Serial:評審會議時間Meeting Date地 點Place參加評審人員Attendees：評審內容摘要Content abstract：評審結論Result：改進、糾正措施和預防措施摘要及責任部門Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：編制Compile： 審核Review： 批準Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：崗位任職要求表 Form of post requirement編碼Code：HM-QE0P08-01-D/0 編號Seri

16、al：序號No崗位名稱Post name學 歷Degree專 業Major年齡段Age性別Sex健康狀況Health經 歷Experience培 訓Training男M女W編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date： 年度培訓計劃表Annual training schedule編碼Code：HM-QE0P08-02-D/0 編號Serial：日期Date培訓內容Training content受培訓部門Dept.參加培訓人員Attendees培訓方式Training method考核方式Accessment method備注Re

17、mark編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：培訓記錄表Training record編碼Code：HM-QE0P08-03-D/0 編號Serial：課 目Subject主 講Speaker時 間Date地 點Place記 錄Recorder培訓內容Content：結果評價Evalutation經過此次培訓：達到了培訓的目的，員工能很好的掌握培訓的內容；未達到培訓的目的，培訓有待進一步加強；其他情況說明： 評價Evaluator日期Date培訓/會議簽到表Meeting attendance table編碼Code：HM-

18、QE0P08-04-D/0 編號Serial：主 題Theme時 間Date部 門Dept姓 名Name簽 到Signature部 門Dept姓 名Name簽 到Signature培訓申請表Training application form編碼Code：HM-QE0P08-05-D/0 編號Serial：申請部門Dept申請人Applicant申請日期Date培訓方式Method期 限Term培訓對象共 人Qty of tranee申請原因Reason：培訓內容Content：申請部門負責人意見Suggestion of Dept manager：簽名： 日期：管理者代表意見Suggestio

19、n of management representative：簽名： 日期：員工培訓檔案表Tranee file form編碼Code：HM-QE0P08-06-D/0 編號Serial：姓名Name性別Sex年齡Age籍貫Native文化程度Degree專業Major職稱Peofessional進入公司時間Hiredate目前工作崗位Post培 訓 記 錄Training record序號No日期Date培 訓 內 容Content考試成績Result備注Remark設備一覽表List of equipment編碼Code: HM-QE0P09-01-D/0 編號Serial:序號No管理編

20、號Serial No設備名稱Equipment name規格型號Specification制造廠商Supplier使用日期Inception date使用壽命Use-life備注Remark制表Compile： 日期Date：設備檢修記錄表Equipment maintenance record編碼Code: HM-QE0P09-02-D/0 編號Serial:設備名稱Name設備型號Model設備編號No.使用部門Dept.故障現象Symptom: 操作者/日期Handler/date：維修狀況Maintenance Status: 維修人/日期Maintainer/date：使用確認Com

21、firmation: 操作者/日期Handler/date：備 注Remark:設備日常保養記錄表Daily maintenance record of equipment編碼Code: HM-QE0P09-03-D0 編號Serial：設備名稱Name： 保養人Maintainer：保養項目Item頻率Frequency12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注Reamrk異常記錄Unusual record：注：保養后，根據保養頻率做相應標記，日、周、月保養分別用“” 等予以標記； “×”表示有異常情況，需作詳細

22、記錄。“”Daily maintenance;“”Weekly maintenance;“”Monthly maintenance. “×”Unusual status 年設備檢修計劃表Annual maintenance plan of equipment編碼Code: HM-QE0P09-04-D/0 編號Serial:序號No管理編號Serial No設備名稱Name檢修內容Maintain content檢修時間Date檢修人Maintainer編制Compile： 批準Approve： 日期Date： 日期Date：相關方名錄List of interested party

23、編碼Code：HM-QEOP11-06-D/0 編號Serial：序號No需施加影響的合同方The party to exert force需求Demand主管部門CompetentDepet.備注Remark編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：重點相關方環境行為調查表Environment survey of key relative編碼Code：HM-QEOP11-07-D/0 編號Serial：重點相關方名稱Key Company調查日期Date地點Place重點相關方參加人員Attendee調查人員Investig

24、ator分發資料內容Content Distribution環境狀況存在的問題Environment problem：要求對各類報告完成日期Completion date：對環境管理整改作出承諾Corrective promise：相關方代表簽字Key company：調查方意見Suggestion from investigator：調查方簽字Investigator：重點施加影響相關方一覽表List of Key party to exert force編碼Code：HM-QEP13-01-D/0 編號Serial：序號No需施加影響的合同方The party to exert force

25、需求Demand主管部門CompetentDepet.備注Remark編制Compile： 審核Review： 批準Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：危險化學品處置統計表List of hazardous chemical編碼Code：HM-QEP13-02-D/0 編號Serial：危險化學品廢棄物名稱Name of waste chemical數量Qty排放部門Discharge Dept處理方名稱Disposer name處理日期Dispose date經手人Handler復 核Review備 注Remark資源能源統計表List of resource&energy編碼Code：HM-QEP13-03-D/0 編號Serial：月份Month部門Dept用電單耗(Wh/MT)Electricity consumption用水單耗Water consumption今年This year去年同期Corresponding period今年This year去年同期Corresponding period編制Compile： 日期Date