1、軟管組合件質量管理制度第一章：總則第一條為提高軟管組合件的產品質量，減少質量損失特制訂本制度第二條本制度所指產品質量管理包括進料檢驗的質量管理、工序過程 的質量管理、完工檢驗的質量管理、質量控制點管理規定、成品入庫 質量管理、以及區域劃分的規定。第二章：質量管理制度第三條質量損失管理規定凡軟管組合件出貨前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、 報廢的損失費用在1000元以內的，由相關責任部門承擔15% 1000元以上承擔1015%其中所罰款項要落實責任者，直接管理領導附 有連帶責任。凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須 落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領

2、導人負管理責任。第四條 讓步接受率的質量控制規定當軟管組合件的外購件或在加工過程中出現輕微不合格（不影響性能和安全）或在外觀上有輕微缺陷，經質量負責人批準后可以 讓步接收，但讓步接收必須控制在2%以內，每超過1%，對責任人 罰款200元。第五條 原材料采購質量管理制度1、為確保采購產品符合工藝要求， 供應處應根據供方提供產品 質量控制、履約能力，編制合格供方名錄 ，經質量負責人批準后， 在合格供方名錄 中選擇合格供方， 不能隨意更改， 否則每出現一 次扣罰供應負責人100元。2、當合格供方在供貨中出現質量問題時供應處應采取與供方溝 通、停止其供貨、索賠、取消合格供方資格等措施，以保證采購的產

3、品持續符合要求，否則每出現一次扣罰供應負責人100元。3、采購的原材料，由采購人員負責向合格供方索取質量檢驗記 錄，交技術部門驗證， 首次供貨時需提供相關產品執行標準， 供貨過 程中出現標準更換，應及時提供新標準。否則每出現一次缺項，扣罰 供應負責人100元。4、軟管組合件零部件、原材料到貨后，供應處填寫送檢單通知 檢驗員，由檢驗員根據外購件檢驗規程參照標準進行入廠檢驗或 驗證，經檢驗合格后，保管員方可辦理驗收入庫，否則每出現一次失 誤扣罰保管員100元。5、倉庫驗收人員負責對所進原材料的生產廠家、生產日期、原 材料名稱、規格型號進行自檢，發現廠家更換、名稱不符等一律不得 驗收入庫，否則每出現

4、一次扣罰倉庫驗收人員100元。6、倉庫保管員負責入庫原材料的標識及維護，標識必須牢固、清晰、準確，以便識別和追溯，否則每出現一次標識不清或無標識， 扣罰保管員100元。7、經檢驗或驗證確定為不合格的原材料，供應處要及時退貨并 填寫退貨記錄，否則每次扣罰采購負責人100元。第六條 工序過程質量管理制度加強軟管組合件的過程檢驗，實行三檢制度即自檢、互檢、專 檢。檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。加強下料、剝膠、 套裝、扣壓、試壓過程的質量控制：軟管下料、剝膠工序、扣壓工序 必須做首件，要有相關的首件記錄，檢驗人員要進行巡檢，并且做好 記錄。沒有按照作業指導書要求做首件和記錄的，每次罰款100

5、元。1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100500元。2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣車間主任100元。3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則車間主任100元。4、凡發現質量問題不進行處理的，一經發現，立即下崗。5、過程檢驗中開出的返工單，必須將零件、材料、工時、工序、 責任者等情況填齊， 并于每周一交支架檢驗科。 質管處不定期的進行 抽查。 逾期不交者罰款100-200元。6、嚴禁擅自更改技術文件、返工單、檢驗記錄、入庫單等質量 文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。第七條 質量控制點管理規定扣壓工序為軟管組合件生產的質量控制點。 為了加強對此的質量控制 特制定

6、本規定。1、扣壓前操作人員應對所用接頭，膠管的規格，型號，尺寸， 進行檢查確認， 同一規格扣壓完成時應進行尾件檢查確認， 否則扣罰 操作、檢驗人員各50元。2、本車間質量控制點為扣壓工序。指定專人扣壓，為保證生產 正常進行，車間可安排業務熟練的人員作為替補， 但必須經培訓合格 否則每發現一次扣罰操作人員50元。3、扣壓時，操作人應嚴格按扣壓尺寸表控制扣壓量大小，根據 實際尺寸需調整膠管總成扣壓量時， 必須通知技術部門確認， 扣壓過 程中要注意檢驗模塊是否松動、 錯位、接頭位置位移等情況及時調整， 否則每出現一次失誤扣罰操作人員50元。4、扣壓過程中如出現異常現象（歪頭、異響等） ，應停止扣壓，

7、 檢查膠管、接頭及裝配情況，查明原因后再行扣壓，以減少損失保證 扣壓質量，否則每出現一次失誤扣罰操作、檢驗員各50元。5、扣完后的總成管按壓力試驗依據表的規定要求進行試壓，操 作人、檢驗員應認真檢查試壓情況，是否有漏液等異常現象，并做好 記錄，試壓后應認真清理總成管芯衛生， 由檢驗員簽字確認， 否則每 出現一次失誤扣罰檢驗員50元。第八條 完工檢驗制度軟管組合件扣壓完成后，要進行完工檢，按照作業指導書的 要求每一根膠管要進進行驗證壓力試驗， 驗證壓力合格后， 方可通 知檢驗人員進行抽檢。如果發現沒有全檢，對該批軟管組合件要重 新進行檢驗，并對責任人罰款200元。第九條 成品出入庫質量管理制度1

8、、保管員應對入庫的膠管進行外包裝檢驗，查看盤卷捆扎外包 裝是否整齊， 合格證標注是否完整， 否則每出現一次失誤扣罰保管員50元。2、膠管總成必須經檢驗員檢驗合格后方可入庫，并有檢驗員簽 字確認。未經檢驗私自出具合格證明的，責任檢驗員罰款500元，未 經檢驗私自接受入庫的，責任保管員罰款500元。3、保管員應對入庫膠管進行標識，標明規格、數量、入庫日期 分類擺放，每垛膠管碼放高度，以最底層膠管不被壓變形為準，并且 擺放整齊，否則每出現一次失誤扣罰保管員100元。4、軟管應遠離熱源、強光儲存，不得于油脂、酸堿等物質放在 一起，并防止嚙齒動物的侵害，對產品適當的保護，否則每出現一次 失誤扣罰保管員1

9、00元。5、成品膠管和膠管總成出庫時，保管員應按先入先出的原則， 核對出庫單據、材料定額后發放 ，否則每出現一次失誤扣罰保管員100元。第十條 區域劃分管理規定為了更好的保證軟管組合件的質量，必須對區域進行劃分。 劃分為不合格區、合格品區、待檢區、半成品區。如未對其劃分的 每次罰責任人200元。凡經判定報廢的零件、成品、半成品立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫；如另作它用（工裝、悶頭等）必須辦理手續，否則扣責任部門200元。高壓膠管車間質量考核辦法一、目的為了加強軟管組合件的質量管理，提高執行力度特制定本考 核辦法。二、范圍適用于軟管組合件生產有關的人和部門三、職責1、質管處負責組織

10、人員對質量負責人、高壓膠管車間、檢驗科、技術科、工藝科進行質量考核，并收集證據。試 生產期間每月考核一次， 正常生產之后每季度考核一次。2、高壓膠管車間、 質檢科、 技術科、 工藝科負責配合質管 處的考核，提供相關的證據。3、檢驗科在日常的質量管理當中要對高壓膠管車間質量情 況進行監督檢查。四、程序第一步 準備。質管處質量考核人員要提前做好準備，熟悉考核 的內容，選擇適宜的考核方法。第二步 通知。 質管處要提前1天通知相關部門，相關部門領導必須在場，接受考核。如果有其它原因不能在場的，須提前 通知質管處，由質管處另行安排。第三步 現場考核。根據考核辦法對高壓膠管車間、檢驗科、工 藝科進行考核。

11、第四步 考核結果評價。第五步 不合格的糾正。第六步 不合格的糾正措施的驗證。五、考核內容A高壓膠管車間1、凡在一個月內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一 起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓； 凡玩忽職守， 工 作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者， 一經發現給予下 崗處理。2、生產指揮錯誤。因生產指揮錯誤，影響了軟管組合件的生產質量 的，對責任人罰款500元。情節嚴重的調離崗位。3、材料混雜或發錯。每次事故罰責任人200元，情節嚴重的對責任 人調離崗位。4、管理不善或弄虛作假，以次充好。每次罰責任人200元，情節嚴 重的調離工作崗位。5、操作者工作不負責所造

12、成的質量事故全部由操作者本人負責。6、質量目標考核a每月工序一次交檢合格率達到96%以上，每少1%對車間主任罰款100元，低于90%的，調離工作崗位。b產品出廠合格率100%。每少1%對車間主任罰款100元，低于95%的，調離工作崗位。7、因管理混亂不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，有車 間主任全部承擔。9、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，操作工 承擔70%，檢驗員承擔30%；如未交檢，則操作工負全部責任。10、因設備大修人員工作不負責任， 未維修好就交付使用造成的質量 事故，由維修人員承擔70%，檢驗員承擔30%；11、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質

13、量事故，由操作員負全部責任。車間主任附有連帶責任視情節進行處罰。12、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質量事故，由 操作員全部負責；如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%責任，如操作員事先提出異議未被接受， 由指揮者負全部責任。13、質量控制點的考核按照質量管理制度的規定進行現場考核。14、沒有按照質量管理制度生產軟管組合件的，視情節處以50-1000元罰款。B檢驗科1、每出現一次漏檢、錯檢罰責任人100元，情節嚴重的調離工作崗 位。質檢處科長負有連帶責任每次罰款50元。2、未能及時的處理和反饋質量問題的，每次處罰責任人100元。檢驗科科長負有連帶

14、責任每次罰款50元。3、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。檢驗科長負有連帶責任每次罰款50元。4、零件完工檢后發現質量不合格，或下道工序發現上道工序不合格 而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。檢驗科科長負有連帶責 任每次罰款50元。5、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30%操作者負70%責任。檢驗科科長負有連帶責任每次罰款50元。6、量具和儀表不合格檢驗員仍使用，如造成的質量事故由有關檢驗 員負全部責任。檢驗科科長負有連帶責任每次罰款50元。7、膠管出廠后每出現一次客戶投訴罰檢驗人員200元，檢驗科長100元。檢驗科科長負有連帶責任每次罰

15、款50元。8、質量控制點的考核按照質量管理制度的規定進行現場考核。C技術科1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設備等）技術文件標準錯誤造成 的質量事故：圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔70%，校對承擔30%。每月出現2次問題的人員，必須做出檢討。2、技術文件與標準和實際不相符的，對責任人罰款100元，限期整改。3、技術文件未按照程序進行審批的，對責任人罰款100元。4、 技術人員每月至少2次對現場進行技術指導， 沒少一次處罰責任 人100元。D工藝科1、出現差錯：經首檢發現，其質量責任由工藝員承擔90%。操作者承擔10%。如工藝出現差錯雖經首檢未發現和防止，其質量責任由工 藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發現錯誤， 提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝設計者承擔60%，審核者承擔30%，會簽者承擔10%；每月出現錯誤2次以上的人員必須作 出檢討。2、 工裝制造不合格、 檢驗時誤判為合格， 由此造成的質量事故， 工 藝科承擔50%責任，參加驗證的檢驗員承擔10%，工裝使用部門承擔20%責任、參加驗證的技術科人員承擔20%.如驗證不