1、早節早節名稱版本備注0.1目錄1/00.2手冊修訂控制頁1/00.3發布令1/00.4任命書1/00.5手冊說明1/00.6公司簡介1/01.0職業健康安全方針1/02.0職業健康安全目標1/03.0術語和定義1/04.0職業健康安全管理體系1/04.1總要求1/04.2職業健康安全方針1/04.3規劃1/04.4實施與運行1/04.5檢查與糾正措施1/04.6管理評審1/0附錄A組織機構圖1/0附錄B職能分配表1/0附錄C安全手冊修訂記錄1/0附錄D程序文件清單1/0附錄E工序流程圖1/00.2手冊修訂控制頁早節修改單號修訂條款修改日期修改人審核批準0.3發布令為了提高公司職業健康安全管理水

2、平，更好地遵守國家相關法律法規和其他要求，滿 足顧客及相關方的要求和期望，謀求企業與職業安全健康行為的同步發展，上海興元光電 技術有限公司按照OHSASL8O01 2007職業健康安全管理體系要求的要求原理方法建立職業健康安全管理體系。本手冊是上海興元光電技術有限公司全體員工在產品和服務中必須遵循的準則，是公司職業安全健康管理工作的法規性文件，是指導公司建立實施職業健康安全管理體系的綱 領，同時可為內、外部評價公司滿足顧客、相關方、法律法規和組織自身要求的能力提供依據。總經理：胡仁倫2010年03月01日0.4任命書為了貫徹執行職業健康安全管理體系的標準要求，加強對職業健康安全管理體系運作的領

3、導，現對上海興元光電技術有限公司的管理者代表任命如下：任命胡仁倫 為OHSASI8001職業健康安全管理體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責之外，還具有以下方面的職責和權限：1 確保職業健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2 向總經理報告職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需求；3 確保在全公司范圍內提高滿足法律法規要求的意識；4 監控本公司的職業健康安全方針和目標的貫徹與落實；5 控制和協調各部門的職業健康安全活動的管理任務；6 就公司職業健康安全管理體系有關事宜與外部各方的聯絡。總經理：胡仁倫2010年03月01日0.5手冊說明1. 編寫目的證實公司有能力有效地控制各類危

4、險源，符合相關法律法規要求，持續改進職業健康安全過程、產品、服務和活動，提高職業健康安全績效。2. 引用標準本公司按OHSASI8001 2007職業健康安全管理體系要求的要求建立、實施和保持體系，并對引用標準中的每一要求作出適合于本公司產品、服務、活動特點的規定。3. 手冊范圍本手冊職業健康安全管理體系適用范圍：上海興元光電技術有限公司電氣產品的加工和裝配；鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風機的銷售涉及的各部門區域和產品、服務過 程中相關職業安全健康管理活動。4. 手冊結構本版手冊按 OHSASl800：1 2007職業健康安全管理體系要求 各要素及公司生產活動特點編寫。5. 手冊管理本手冊由

5、辦公室全面負責管理， 具體執行上海興元光電技術有限公司 文件控制程序0. 6 公司簡介上海興元光電技術有限公司 ,在上海科技體制改革的形勢下 ,1998 年 11 月由市經委系 統的上海市電子元件研究所組建 . 本公司以科技人員為主體 ,是集科工貿為一體的實體性公 司。公司總部下設辦公室、經營部、生產部三個部門。公司主要從事進口產品的國產化研制、 開發、生產并進行推廣應用等工作 . 公司主要產 品為特種電光源產品、傳感器、電器、LED特種信號指示燈，其中部分產品已配套銷往國外。 公司經營貿易主要從事各類進口、國產特種光電源、電子元器件、模塊、可控硅、軸流風 機等產品的經營銷售 .對偏冷產品以及

6、特殊規格需求 ,本公司擁有各種專業的科研人員具有 一定的承接能力 , 并熱心為客戶咨詢、排憂解難。本公司大部分產品為上海寶山鋼鐵 （ 集團） 公司以及大型電廠所選用并致力服務于鋼 鐵、電力、石化等各行各業的大型企業。開拓、創新、團結、拼搏 , 是我公司的企業精神 ! 科技領先、質量第一、信譽至上、奉獻社會 , 是我公司遵循的企業宗旨 ! 本公司已于 2002年通過 ISO9001:2000 國際質量體系認證。 總經理攜全體員工熱忱歡迎各界朋友 , 本著互惠互利的原則共創未來。地址：上海市普善路 280 號三號樓 306 室1.0 職業健康安全方針職業健康安全方針：以人為本，事前預防；強化管理者

7、安全意識，提高全員安全素質； 逐級落實責任，創建無災害工廠。總經理： 胡仁倫2010年 03月 01日2.0 職業健康安全目標職業健康安全目標：營造良好的企業氛圍 - 構造一流的團隊改善 創新 成本節約 - 提高生產效率顧客滿意的品質服務 - 建立整合體系 實現和諧無事故工廠總經理： 胡仁倫2010年 03月 01日30術語和定義下列術語和定義適用于本手冊。3.1 可接受的風險其程度已降低到組織考慮其法律義務和其 OH&S方針（3.16 ）后能容忍水平的風險。3.2 審核 用來獲取審核證據并對它做出客觀評估以確定審核準則滿足程度的系統的、獨立的和文件化的過程。注：獨立并不是指來自組織的

8、外部。在許多情況下，特別在小型組織中，獨立性可用 與被審核的活動無責任關系的方式展示。3.3 持續改善遵循組織（3.17）的OH&S方針（3.16），強化職業健康安全管理體系（3.13）以達到改善 整體OH&S績效（3.15）的循環過程。注1：該過程不需要在活動的所有方面同時進行。注 2：采用 ISO 14001:2004 的定義 3.2 。3.4 糾正措施用以消除所發現的不符合（ 3.11 ）或其他不期望情況的原因所采取的措施。 注1：一個不符合可能存在一個以上的原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發生，而采取預防措施 （3.19） 是為了防止發生。 ISO 3.5 文件信息

9、及其承載媒體。注 1 ：媒體可以是紙張，計算機磁盤或其他電子媒體，照片或樣件，或他們的組合。ISO 14001:2004, 3.43.6 危險可能造成人員受傷或疾病 (3.8) 等傷害的根源、狀態或行為，或他們的組合。3.7 危險識別認識存在的危險 (3.6) 并確定其特征的過程。3.8 疾病由工作活動和 /或工作相關的情況所引起和 / 或加劇其嚴重性的可鑒別的、有害的身體 或心理狀態。3.9 事件發生或可能發生傷害、疾病 ( 不論嚴重程度 ) 或死亡的與工作相關的事件。注 1 ：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。注 2：沒有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱為 near-miss 虛驚事

10、件 、 near-hit 虛驚事件、close call差點出事或dangerous occurrenee 危險事件。注 3：緊急情況 ( 見 是一種特殊形式的事件。3.10 相關方關注組織OH&S績效(3.15)或受其影響的工作場所(3.18)之內或之外的個人或團體。3.11 不符合未滿足要求。ISO ISO 14001, 3.15 注：不符合可能是對下列要求的偏離：- 相關的工作標準，實務，程序，法規要求，等；-OH&S管理體系(3.13)要求。3.12 職業健康安全 (OH&S)影響或可能影響工作場所中員工、暫時性工作人員、相關方人員、參觀者以及其他人 員的健康和

11、安全的條件與因素。注：組織可能有法律要求對直接工作場所以外人員的健康和安全，或接觸工作場所活動的人員的健康和安全進行管理。3.13 OH&S 管理體系組織(3.17)管理體系的一部分，用來制定和實施 OH&SJ針(3.16)和管理其0H&敘險(3.22) 。 注1：一個管理體系是用以建立方針與目標并達成這些目標的相關要素的組合。注 2：一個管理體系包括組織機構、策劃活動(如包括風險評估和設定目標)、職責、 實務、程序 (3.19) 、過程和資源。注 3：摘自 ISO 14001:2004, 3.8 。3.14 OH&S 目標在OH&Sg效(3.15)方面

12、組織(3.16)設定的自己要達到的目的。 注1：可能時目標應量化。注2:要素433要求OH&S!標與0H&方針相一致。3.15 OH&S 績效組織(3.17)管理其0H&敘險(3.22)而得到的可測量的結果。注1: OH&S績效測量包括測量組織控制措施的有效性注2:對OH&管理體系(3.13)而言， 結果也可針對組織(3.17)的OH&R針(3.11)、OH&S目標(3.14)及其他OH&SS效要求測量而得。3.16 OH&S 方針最高管理者對組織(3.17)相關OH&S績效(3.15)的總體意圖和方向所作

13、的正式闡述。注1： OH&S方針為采取措施和設定 OH&S目標(3.14)提供了一個框架。注 2:摘自 ISO 14001:2004, 3.11 。3.17 組織 有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機關或社團，或是上述單位的部分或組合，無論其是否法人團體、公有或私營。 注:對于擁有一個以上運行單位的組織，可把一個單獨運行的單位視為一個組織。ISO 14001:2004, 3.163.18 工作場所在組織的控制之下開展工作相關活動的任何實際場所。注：在考慮工作場所的組成時，組織 (3.17) 應考慮對象在旅行或運輸 ( 如開車、搭乘 飛機、乘船或火車)、

14、在顧客或客戶的場地內工作、或在家工作等人員的0H&彫響。3.19 預防措施用以消除潛在的不符合( 3.11 )或其他不期望的潛在情況的原因所采取 的措施。注 1：一個潛在不符合可能存在一個以上的原因。注 2 ：采取預防措施是為了防止發生，而采取糾正措施 (3.4) 是為了防止再發生。ISO 3.20 程序 為進行某項活動或過程所規定的途徑。注 1 ：程序可以形成文件，也可以不形成文件。ISO 3.21 記錄 闡明所取得的結果或提供活動執行證據的文件。ISO 14001:2004, 3.203.22 風險危險事件發生或暴露的可能性與由該事件或曝露導致的傷害或疾病 (3.8) 的嚴重程度

15、的組合。3.23 風險評估 評估來自危險的風險、考慮現有控制的適當性和決定該風險是否可接受的過程。4.0 職業健康安全管理體系41 總要求本公司按OHSASI8001 2007職業健康安全管理體系要求要求建立職業健康安全管理體系，根據標準要求及公司化工產品、活動、服務特點形成安全手冊、程序、支持性 文件以及記錄，加以實施和保持，持續提高公司提供滿足相關方和適用的法律法規要求及 危險因素控制能力、事故預防的能力以及職業健康安全績效。體系模式如職業健康安全管 理體系流程圖(下頁)。4.2 職業健康安全方針總經理承諾，依照有關職業健康安全法律、法規的要求，結合公司的實際所確定的職 業健康安全方針應被

16、全體員工理解并執行，以保證危險得到控制和管理體系持續有效地運 行。總經理負責職業健康安全方針的確定和頒布并確保貫徹執行。職業健康安全方針控制 要求；？?a）職業健康安全方針是本公司職業健康安全體系的宗旨、目標和方向，應適合公司的OH&S風險的性質和規模；b）包括預防傷害與疾病以及持續改善 OH&S管理和OH&S績效的承諾；c）包括至少符合組織應遵守的與OH&S&險相關的適用的OH&畝規和其他要求的承諾；d）保持文件化的職業健康安全方針，確保傳達到全體員工并付諸實施， 使他們認識到各自 的OH&S務。e）通過體系運行，保證職業健康安全方針得

17、以實現，并可為相關方所獲取;f）依據職業健康安全方針確定職業健康安全目標和指標；g)當公司生產經營或安全狀況發生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時,應及時對職業健康安全方針進行修訂并通報相關信息。可持續改進的職業健康安全管理體系4.3規劃4.3.1危險辨識、風險評估和確定控制措施公司辦公室建立危險源識別和評價控制程序，以持續進行危險辨識、風險評估和確定必要的控制措施。危險辨識與風管理評審的程序應考慮:職業健康安全方針a常規和非常規的活動;b）所有進入力和其他的人的因素;c）人的行為場所人員（包括相關方和參觀者）的活動;檢查和糾 正措施的已識d）申工作場所之外但對工作場所內 合規性評價的危險

18、事件、不符合、記錄和記錄管理e）在工作場所附近，由組織控制下的注1：此類危險作為環境因素來評估可能更適當糾正與預防措施組織控制下的人員的健康與安影響對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃E相關的活動所造成的危險；目標、管理方案（策劃）0結構和職責能力、培訓和意識f) 工作場所的基礎設施、設備和材料，無論是組織提供的還是外部提供的；g) 組織、組織的活動或材料的變化或計劃的變化；h) 對OH&S管理體系的修改，包括暫時的變化，以及他們對運行、過程和活動的影響；i) 與風險評估和實施必要的控制措施相關的適用的法律責任 (也可參考 3.12 的注解)；j) 工作區域、過程、安裝、機械 / 設

19、備、運行程序和工作組織的設計，包括使用他們 適應人的能力。組織用于危險辨識和風險評估的方法應：a) 依據其范圍、特性和時間安排加以確定，以保證該方法具有主動性而不是被動性；b) 提供風險的辨識、控制優先順序和文件化；在適當時提供控制措施的應用；對于變更管理，組織應在引進組織、OH&St理體系或其活動的變更之前辨識與這些變 更相關的OH&S危險和OH&S風險。組織應確保在確定控制措施時考慮這些評估的結果。在確定控制措施時，或考慮改變現有的控制措施時，應根據下列順序考慮降低風險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制；d) 標識 / 警告和 / 或行政控制；e) 個人防護器

20、具。 組織應將危險辨識、風險評估和確定的控制措施的結果形成文件并保持其更新。組織應確保在建立、實施和保持其OH&ST理體系時考慮OH&敘險和確定的控制措施。注 2：對危險辨識、風險評估與風險控制措施更深了解，參見OHSAS 1800。2對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響 的危害進行辨識和危險評價，對公司進行一次全面、科學、客觀的初始狀態評審，以確定 公司的重大危險。識別控制要求：a) 危害的辨識范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面；b) 進行危害辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠；c) 進行危險評價，應結

21、合公司的實際情況，覆蓋過去、現在和將來，正常、異常和緊急狀態；d）重大危險的影響應考慮：重大危險的規模和范圍，重大危險的影響程度大小，影響 持續的時間及發生的概率等；e）不斷對公司范圍內的危害作出辨識并進行危險評價，確定出重大危險。4.3.2 法律、法規及其他要求 ?公司辦公室建立并保持法律法規和其他要求管理程序以獲取職業健康安全法律、 法規、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。識別要求：a）辦公室確定獲取職業健康安全法律、法規、標準和其他要求的途徑與頻次；b）辦公室對職業健康安全法律、法規、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；?c）建立適用的職業健康安全法律、法規、

22、標準和其他要求的臺帳；?d）根據公司生產的變化，確定新的重大危險對法律、法規、標準的符合性；?e）跟蹤法律、法規、標準和其它要求的變化，并及時更新相應臺帳。? f） 已確認適用于公司的職業健康安全法律、法規、標準和其它要求應發放到各個部門 （包括相關方）以便做好各自的職業安全健康工作。4.3.3 目標和方案依據本公司的職業健康安全方針和確定的重大危險，總經理制定職業健康安全目標， 并要求建立目標、指標和方案程序，公司的目標和指標應分解到各部門，以實現對工 傷事故和職業病的預防和持續改進。4.3.3.1 目標、指標制定的依據：a）公司的職業安全健康方針；b）要考慮技術的先進性及可選方案；c）相關

23、方的期望和要求，法律、法規的要求；?d）經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。4.3.3.2 目標的檢查與修訂：?a） 有關部門每半年對公司職業健康安全目標、指標的實施情況進行一次 （ 必要時可增 加次數）檢查，并將結果報職業健康安全管理者代表；? b） 當目標和指標需要修訂時， 辦公室應報管理者代表， 并提交職業健康安全管理評審 會議，各部、科要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂；c) 各部應根據職業健康安全管理方案的實施， 對分解的目標、 指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險因素發生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化；?d)目標和指標的變更和修訂必須經職業健康安全管理者

24、代表審查，總經理批準。管理方案? 為保證目標、指標的實現，公司應制定并執行職業健康安全管理方案。管理方案控制要求：4.3.3.3.1 管理方案的制定? a) 管理方案應明確實現目標和指標；? b) 管理方案要有技術措施，并且可行；? c) 管理方案要寫明完成的時間和進度；? d) 管理方案要有規定的責任部門；? e) 重大危險因素應制定職業健康安全管理方案。4.3.3.3.2 管理方案的審批和實施? a)制定、修訂后的職業健康安全管理方案要形成文件，報職業健康安全管理者代表審 查，并報總經理批準；b) 為了保證職業健康安全管理方案的實施，公司的總經理要保證所需資源的落實。4.3.3.3.3 管

25、理方案的修訂? a) 職業健康安全管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調整和修訂；? b)職業健康安全目標和指標發生重大變化時，辦公室應組織有關職能部門對職業健康 安全管理方案進行修訂或補充；? c) 由于管理評審或審核要求應對管理方案進行修訂。4.4 實施與運行?為便于職業健康安全管理工作的有效開展， 總經理應明確規定各部門和人員的職權和作用，確保按照標準的規定建立、實施與保持職業健康安全體系的要求。4.4.1 機構和職責4.4.1.1 總經理：? a) 負責職業健康安全方針、目標、指標的確定、頒布；? b) 負責職業健康安全體系定期管理評審；? c) 負責提供必要的資源；d) 任命職

26、業健康安全管理者代表。4.4.1.2 管理者代表：? a) 負責按確立的職業健康安全方針，組織制定具體目標和管理方案；? b) 負責組織公司職業健康安全體系的審核；? c) 向總經理報告體系運行階情況；? d) 負責與外部的聯絡工作；e) 負責職業健康安全手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更 改及法律、法規文件的獲取、確認及使用管理；? f) 負責協調、解決職業健康安全體系運行中出現的各類問題。4.4.1.3 辦公室：a) 負責職業健康安全體系運行中出現問題的協調和解決，并對各單位職業健康安全 體系的運行效果進行考核；b) 負責體系危險源的識別和控制；c) 負責法律法規和其

27、他要求的獲取、確認及使用控制和管理；? d) 負責公司重大危險的控制及應急響應的統一指揮調度；? e) 主管職業健康安全的信息交流；f) 負責職業健康安全體系運行的組織協調、檢查與考核工作；g) 負責各類火災、爆炸事故的消防工作，按職業健康安全體系程序文件的要求編制 救火、救援工作的應急預案，并根據實際工作需要，對全員進行應急準備和事故處理的模 擬訓練；h) 負責公司治安保衛及應急事故的救援工作；i) 督促重大事故的現場處理及善后處理工作；j) 負責對職業健康安全目標所涉及的單位實施定期檢查和監督；k) 負責公司合規性評價工作；l) 負責事故、事件、不符合和糾正預防措施控制。m) 按照職業健康

28、安全體系運行的要求，為職業健康安全所需資金提供保障;n) 對職業健康安全體系運行中的財務指標進行考核和獎懲；o) 組織人員按公司職業健康安全體系建立及運行要求學習職業健康安全方針、手冊、 目標和指標等體系程序文件；p) 審核各類事故處理的費用支出，并將其納人經濟活動分析內容。q) 應將公司職業健康安全體系文件對全員進行傳達學習， 提高安全意識， 以滿足體系 運行的要求以及員工安全教育工作；r) 負責職業健康安全手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、 更改管理；s) 負責對職業健康安全記錄的控制；t) 為職業健康安全體系評審提供資料；其他部門職責(生產部、經營部、生產部)：a)

29、生產部負責職業健康安全體系審核活動的實施；b) 生產部負責生產過程中體系運行的控制；c) 其他部門負責配合實施運行控制。?d)職業健康安全體系建立及運行直接涉及的部門和其他相關部門的職責在相應的要求 及程序文件或三級文件中加以規定。4.4.2 能力、培訓和意識建立并保持人力資源管理程序，明確培訓需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的 相關人員能夠勝任他所擔負的工作， 以滿足職業安全健康管理體系建立及運行要求， 程序文 件應考慮職責、能力、語言能力和文化程度以及風險等。主要要求：a) 根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位 (工種) 或人員；?b)培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培

30、訓方式及應達到的效果；?c) 對可能產生重大事故的崗位人員應進行培訓，使其明確自己的職責，并熟悉本崗位 應急準備與反應措施；?d)對全體員工都應進行安全意識教育，使其理解本公司的職業安全健康方針，提高安 全意識和持續改進的自覺性；?e)安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內部會議、版報、公司報、 廣播、有線電視等進行職業安全健康知識的培訓教育。4.4.3 溝通、參與和協商辦公室建立并保持信息交流程序，確保與員工和其他相關方進行有關的職業職業 健康安全信息的溝通、參與和協商交流。4.4.3.1 溝通 針對危險因素和職業健康安全管理體系，辦公室建立并保持信息交流程序規定：a) 公司各部

31、門內各層次與職能之間的內部溝通；b) 與相關方和工作場所其他參觀者進行溝通；c) 接受、形成文件及回復來自外部相關方的相關信息。4.4.3.2 參與和協商 辦公室建立并保持信息交流程序規定：a) 工作人員參與下列事項：- 適當參與危險辨識、風險評估和確定控制措施；- 適當參與事件的調查；- 參與職業健康安全方針與目標的制定與評審；- 協商影響他們的職業健康安全的任何變更；- 有代表管理職業健康安全事務。 任命公司職業健康安全職工代表，工作人員應被告知有關參與的安排，包括誰是他們 職業健康安全的代表。b) 與相關方協商影響他們的職業健康安全的任何變更。 適當時，公司應確保與外部相關方協商與之相關

32、的職業健康安全問題。4.4.4 文件 建立并保持書面或電子形式的職業健康安全體系文件，用以描述職業健康安全體系核 心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。?職業健康安全管理者代表負責組織建立實施和維護職業健康安全體系文件。控制要 求：? a)職業健康安全體系文件包括：職業健康安全手冊、程序文件和記錄、支持性文件和 記錄三個層次；? b) 依據職業安全健康管理體系標準，編制公司職業健康安全手冊，明確職業健康 安全方針、目標和指標等，描述職業健康安全體系的要求及接口，規定職業健康安全體系的文件結構及建立和保持過程c）建立并實施職業健康安全體系所要求的各項程序，并使程序文件化；d）為保證職業健康

33、安全體系的有效運行，根據實際要求編制相應的支持性文件、記錄 等；e）制定職業健康安全體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應注明文件的來 源以便查閱；f）職業健康安全體系文件應便于員工理解和操作。4.4.5 文件控制? 公司辦公室建立并保持文件控制程序，確保與職業健康安全體系有關的文件和資 料得到控制。4.4.5.1 受控文件范圍? a） 職業健康安全法律、法規及其他要求；? b） 職業健康安全手冊和體系程序文件；? c） 公司職業健康安全體系三級文件。4.4.5.2 文件的批準和頒布所有與職業健康安全體系有關的文件批準與頒布按文件控制程序進行，批準要求 如下：a）職業健康安全管理手冊由總

34、經理批準發布；b）體系程序文件由管理者代表批準發布；c）公司職業健康安全體系的三級文件由辦公室部長批準執行。4.4.5.3 文件的管理?a）文件要有固定的保管場所，以防文件失控；?b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性；?c）凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應能得到有關文件的現行有效版本；?d）迅速將作廢文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；?e）對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4.4.5.5 文件的更改? a）文件的更改按照文件控制程序進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，文件的更 改應有記錄；? b）文件更改的審

35、批，要有原審核單位負責人審核，原批準人批準，并要確保所有文件 持有人都能同時更改；? c） 當文件經多次更改時，要重新換版印發。4.4.5.6 文件的評審對職業健康安全體系的三個層次文件都要定期組織評審，一般同管理評審一同進行； 以確保文件的持續適用，文件的評審由原審批人和辦公室組織進行，每年至少一次，特殊 情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。4.4.6 運行控制?建立并保持 運行控制程序 控制重大危險或支持性文件， 如相關方管理規定 等， 使與重大危險有關的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現，包括變更的管理。運 行控制要求如下：a）在文件中確定與重大危險有關的活動， 并對其進

36、行控制，對適合于公司及其活動的運 行控制；公司應將這些運行控制納入其總體的職業健康安全管理體系；b）與重大危險有關的崗位，嚴格執行程序和支持性文件；c）對承包方和工作場所參觀者的控制，對使用的產品和服務中，含有可標識的危險， 要將有關的程序要求通知給供方、承包方和參觀者；d）對采購的物品、設備和服務的控制，搞好采購供方的選擇、評價和管理，對采購物 品進行嚴格的驗證；購買設備選擇安全性高的為首選，日常應搞好設備的維護保養，及時 檢修，保證設備的正常運行；服務應首先開始安全程度高的服務方。e）文件化的程序和規定中，應涵蓋如缺少他們時可能導致偏離職業健康安全方針和目 標的情況；g）在缺少運行準則可能

37、導致偏離職業健康安全方針和目標時規定的運行準則。4.4.7 應急準備與響應?公司生產部建立并保持職業健康安全潛在的事故或緊急情況的計劃和應急準備和響 應控制程序，作出應急預案與響應，預防或減少疾病和傷害。控制要求如下：?a）根據危害確定潛在事故和緊急情況；?b）對潛在事故，由其所在部門制定預防措施，在策劃其應急響應時，組織應考慮有關相關方的需求，例如應急服務和鄰居；c) 責任單位在潛在事故和緊急情況發生時， 要快速做好響應并采取有效措施減少危險 損失；?d)如實際可行，應定期對應急程序和措施進行試驗，并適當時包括有關的相關方；e) 生產部應定期評審其應急準備與響應程序， 必要時進行修訂， 特別

38、是在定期測試后 和緊急狀態發生之后。f) 在緊急事故發生后，按本手冊要求建立的應急準備和響應控制程序執行。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效測量與監視? 辦公室建立并保持測量和監測管理程序，對可能具有重大危險的活動、產品或服 務中的關鍵安全技術數據進行績效測量和監測，對有關法律法規的遵循情況進行評價。績 效測量與監視控制要求：a) 職業健康安全目標的測量，依據法律、法規、標準及公司實際情況確定適合于組織 需要的定性和定量測量；?b) 對職業健康安全目標的測量和監測結果匯總到辦公室；c) 對職業健康安全的控制措施的有效性進行監測；?d) 各單位對測量和監測結果定期評價，以驗證與職業健康安全法

39、律、法規、標準及目 標、指標的符合性；e) 辦公室監測疾病、事件(包括事故、虛驚事件，等)和不良職業健康安全績效的其 他歷史證據；f) 辦公室對測量和監測結果定期評價，驗證與公司職業健康安全管理方案、控制措施 和運行準則的符合性；g) 記錄充分的監測和測量數據與結果，以便對隨后的糾正與預防措施進行分析。h) 績效測量與監測需要監測設備時，公司應按照校準或檢定規程，對這些設備進行校 驗和維護。校驗和維護活動與結果的記錄應加以保存。4.5.2 合規性評價4.5.2.1 為與遵守法律法規要求的承諾相一致，辦公室建立合規性評價管理程序，每 年評價一次適用法律法規要求的符合性。辦公室應保留定期評價結果的

40、記錄。注：定期評價的頻次隨不同的法律法規要求而變化，一般一年一次。4.5.2.2 辦公室應評價其適用的其它要求的符合性，安全與上述條款的法規符合性評價結 合在一起評價，安全應保留定期評價結果的記錄。注：定期評價的頻次隨組織應遵守的其他要求的不同而變化。4.5.3 事件調查、不符合、糾正措施和預防措施建立并保持用來報告、調查與處理已經發生和正在發生的事故的程序。 事件調查控制程序、不符合、糾正措施和預防措施控制程序中應明確公司向執法部門報告事故 的機制，規定事故調查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業健康安全體系的運行要求。 建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序，對不符合進行調查和處理，采取

41、措施減少 由此產生的影響，避免產生新的不符合。4.5.3.1 事故報告、調查與處理的控制要求? a) 生產部規定公司的事件調查、不符合和糾正措施與預防措施程序；b) 重大事故發生后，總經理負責事故報告、調查與處理工作；一般事故，亦可由總經理指定人員負責事故報告、調查與處理工作；? c) 事故發生后，負傷者或事故現場有關人員應立即直接或逐級報告總經理；? d) 重大事故發生后，在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調度室、 辦公室、副總經理、總經理接報告后，應立即趕赴現場組織救援，采取措施，防止事故擴 大；? e) 總經理或生產部負責重傷或重大事故調查工作，按事件調查控制程序、不 符合

42、、糾正措施和預防措施控制程序的要求形成調查報告。? f) 任何事故的處理，均應按“三不放過”的原則進行，辦公室應建立事故檔案。4.5.3.2 不符合、糾正與預防措施的控制要求? a)生產部對審核和其它評審工作中產生的不符合分析確定產生不符合的主要原因，并出具糾正和預防措施要求表相關責任單位對出現的不符合，要采取措施減少其影響；c) 調查分析潛在和可能產生不符合的原因，編制糾正和預防措施要求表，制定實 施預防措施，防止發生不符合；d) 辦公室對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；e) 糾正和預防措施涉及到的文件更改，執行文件控制程序的要求。4.5.4 記錄和記錄管理 建立并保持記錄控制程序，用來

43、標識、保存和處置職業安全健康記錄以及審核和 評審結果，為職業健康安全管理體系有效運行提供證據。控制要求：a) 職業健康安全記錄應明確標識，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性；b) 職業健康安全記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱；c) 各單位負責職業健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；d) 職業健康安全記錄由各有關單位按規定進行保存。4.5.5 內部審核 制定并保持內部管理體系審核程序，驗證職業健康安全體系所開展的活動及其結 果是否符合計劃的安排和要求，一般要求一年一次；為職業健康安全體系的不斷改進和完 善提供依據，確保體系的有效運行。控制要求：? a) 辦公室制定年度審核計劃，報職業健康安全管理者代表審批；b) 由職業健康安全管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；? c) 由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；? d) 辦公室下發審核通知，通知受審單位；? e) 審核組長按審核計劃組織實施；? f) 根據實際審核發現確定的不符合項，下發不符合報告單，組織編寫審核報告，經管 理者代表簽發后下發受審核單位；? g) 受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預防措施，并進行整改；h) 辦公室負責驗證糾正措施的實施情況及有效性；? i) 相關單位要將糾正措